网络规划项目安全防护检查报告材料模板

1、-!编号:网络安全防护检查报告数据中心测评单位:报告日期:第1章系统概况1.1网络结构1.2管理制度第2章评测方法和工具测试方式测试工具评分方法2.3.1符合性评测评分方法 2.3.2风险评估评分方法.第3章测试内容3.1测试内容概述3.2扫描和渗透测试接入点.3.3通信网络安全管理审核. 第4章符合性评测结果业务安全网络安全主机安全中间件安全安全域边界安全集中运维安全管控系统安全 灾难备份及恢复管理安全第三方服务安全2.12.22.34.14.24.34.44.54.64.74.84.9第5章风险评估结果5.1存在的安全隐患第6章综合评分6.1符合性得分6.2风险评估6.3综合得分附录A设备

2、扫描记录10101112121313131314所依据的标准和规范有:YD/T 2584-2013互联网数据中心IDC安全防护要求YD/T 2585-2013互联网数据中心IDC安全防护检测要求YD/T 2669-2013第三方安全服务能力评定准则网络和系统安全防护检查评分方法«2014年度通信网络安全防护符合性评测表互联网数据中心IDC还参考标准? YD/T 1754-2008电信和互联网物理环境安全等级保护要求 ? YD/T 1755-2008电信和互联网物理环境安全等级保护检测要求 ? YD/T 1756-2008电信和互联网管理安全等级保护要求 ? GB/T 20274信息系

3、统安全保障评估框架 ? GB/T 20984-2007信息安全风险评估规范第1章系统概况IDC由负责管理和维护，其中各室配备了数名工程师，负责IDC设备硬、软件维护，数据制作，故障处理、信息安全保障、机房环境动力设备和空调设备 维护。1.1网络结构图1-1: IDC网络拓扑图1.2管理制度1.组织架构图1-2： IDC信息安全管理机构2.岗位权责分工现有的管理制度、规范及工作表单有:IDC机房信息安全管理制度规范 IDC机房管理办法 IDC灾难备份与恢复管理办法 网络安全防护演练与总结 集团客户业务故障处理管理程序 互联网与基础数据网通信保障应急预案 IDC网络应急预案 关于调整公司跨部门组织

4、机构及有关领导的通知 网络信息安全考核管理办法通信网络运行维护规程公共分册-数据备份制度 省分公司转职信息安全人员职责 通信网络运行维护规程IP网设备篇 城域网BAS、SR设备配置规范 IP地址管理办法 互联网网络安全应急预案处理细贝U 互联网网络安全应急预案处理预案（2013修订版）第2章评测方法和工具2.1测试方式检查通过对测试对象进行观察、查验、分析等活动，获取证据以证明保护措施是 否有效的一种方法。测试通过对测试对象按照预定的方法/工具使其产生特定的响应等活动，查看、分析测试对象的响应输出结果,获取证据以证明保护措施是否有效的一种方法。2.2测试工具主要使用到的测试工具有:扫描工具、渗

5、透测试工具、抓包工具、漏洞利用验证工具等。具体描述如下表:表3-1 :测试工具序号工具名称工具描述1绿盟漏洞扫描系统脆弱性扫描2科莱网络协议分析工具脆弱性扫描3Nma P端口扫描4Burp SuiteWEB渗透集成工具2.3评分方法分为符合性检测和风险评估两部分工作。 网络单元安全防护检测评分=符合性评测得分X 60% +风险评估得分X 40%。其中符合性评测评分和风险评估评分均采用百分制。2.3.1符合性评测评分方法符合性评测评分依据网络单元符合性评测表中所列制度、措施的符合情况计 分，其中每个评测项对应分值，由100分除以符合性评测表中评测项总数所得。2.3.2风险评估评分方法网络单元风险

6、评估首先基于技术检测中发现的安全隐患的数量、位置、危害 程度进行一次扣分；然后依据发现的安全隐患是否可被技术检测单位利用进行二 次扣分。风险评估评分流程具体如下。1、一次扣分在技术检测时，每发现一个安全隐患，根据其所处的位置及危害程度扣除相 应分值。各类安全隐患的扣分值如表 3-2所示。表3-2风险评估安全隐患扣分表安全隐患类型重要设备【注11其它设备咼危漏洞【注2】中危漏洞【注21弱口令其它安全隐患【注31注1:重要设备包括内外网隔离设备、内部安全域划分设备、互联网直联 设备、网络业务核心设备。注2:中高危漏洞以国内外权威的CVE漏洞库和国家互联网应急中心CNVD漏洞库为基本判断依据；对于高

7、危 Web安全隐患，以国际上公认的开放 式 Web 应用程序安全项目(0WASP，Open Web AppIication Security Project)确定最新的Top 10中所列的WEB安全隐患判断作为判断依据。注3:其它安全隐患指可能导致用户信息泄露、重要设备受控、业务中断、 网络中断等重大网络安全事件的隐患。2、二次扣分在一次扣分剩余得分的基础上，依据网络单元是否已被攻击入侵或发现的安 全隐患是否可被技术检测单位利用，进行二次扣分。具体扣分步骤如下：如通过技术检测，发现网络单元中存在恶意代码，或已被入侵而企业尚未发 现并处置，扣除一次扣分后剩余得分的 40%。如通过技术检测，从网络

8、单元外获取网络单元内设备的管理员权限或获取网络单元内数据库信息，扣除一次扣分后剩余得分的40%。如通过技术检测，从网络单元内获取设备的管理员权限或获取数据库信息, 扣除一次扣分后剩余得分的20%。最后剩余分数即为风险评估得分。第3章测试内容3.1测试内容概述分为符合性评测和安全风险评估两部分，符合性评测具体内容为：业务安全、网络安全、主机安全、中间件安全、安全域边界安全、集中运维安全管控系统安 全、灾难备份及恢复、管理安全、第三方服务安全状况。安全风险评估主要通过技术检测发现网络单元内是否存在中高危安全漏洞、 弱口令，以及可能导致用户信息泄露、重要设备受控、业务中断、网络中断等重 大网络安全事

9、件的隐患，检测是否存在恶意代码或企业尚未知晓的入侵痕迹，检 测是否可以获取设备的管理员权限、数据库等。表4-1：网络架构测试对象序号测试对象描述1IDC检测系统网络架构的合理性表3-2: IDC网络设备列表设备名称型号IP地址核心路由器表4-3： IDC网管系统主机列表主机名称型号IP地址系统软件用途数据库服务器Win dows 2003数据库服务器应用服务器Win dows 2003应用服务器通讯服务器Win dows 2003通讯服务器流量服务器Win dows 2003流量服务器业务/门户管理服务器Win dows 2003业务/门户管理服务器表4-4: IDC网管系统列表系统名称主要功

10、能IDC综合运营管理系统3.2扫描和渗透测试接入点选择从互联网和内网区域的测试点模拟外部用户与内部托管用户进行渗透 测试，并从互联网、托管用户区的测试点进行漏洞扫描。3.3通信网络安全管理审核该测试范围涉及IDC安全管理审核，主要内容包括：安全管理制度、安全 管理机构、人员安全管理、安全建设管理、安全运维管理、灾难备份、应急预案 等相关制度管理文档。第4章符合性评测结果本次符合性评分主要依据网络单元符合性评测表的符合情况得分，其中每个评测项对应分值，由100分除以符合性评测表中评测项总数所得。本次对 IDC系统符合性检测项数为89项，单项分值为（100/89）1.12分。4.1业务安全序 号检

11、查内容检查点评测结果分值实际扣分说明1应按照合同保证IDC用户业务的安全；是否按照合同要 求保证IDC用户业务安全符合1.120与用户签署相关 协议，合同中对网 络安全及业务安 全进行相关描述 和约定。但目前客 户没有提出过单 独的业务安全要 求4.2网络安全序 号检查内容检查点评测结果分值实际扣分说明5审计记录应包括事 件的日期和时间、用 户、事件类型、事件 是否成功及其他与 审计相关的信息。审计记录是否包 括事件的日期和 时间、用户、事 件类型、事件是 否成功及其他与 审计相关的信息符合1.120IDC内网络设备 syslog审计 日志存 储在本机中，日志 记录信息包含事 件的日期和时间、

12、 用户、事件类型、 事件是否成功及 其他与审计相关 的信息4.3主机安全序 号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明序号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明1应对登录操作系统 和数据库系统的用 户进行身份标识和 鉴别；是否对登录操作 系统和数据库系 统的用户进行身 份标识和鉴别符合1.120操作系统和数据 库系统自身实现 对用户的身份标 识和鉴别功能4.4中间件安全序 号检查内容检查点评测结果分值实际扣分说明1"应实现操作系统和 中间件用户的权限 分离，中间件应使用 独立用户；应实现中 间件用户和互联网 数据中心IDC应用 程序用户的权限分 离“是否实现操作系 统和中间件用户 的权

13、限分离，中 间件是否使用独 立用户不适用N/AN/A网管系统使用 CS架构，无中间件4.5安全域边界安全序 号检查内容检查点评测结果分值实际扣分说明6启用其它设备（主 机隔离等）进行安 全边界划分、隔离 的应尽量实现严格 的访问控制策略查看配置并技术检测验证访问控制措施符合1.120使用交换机 ACL 规则进行访问控 制4.6集中运维安全管控系统安全序 号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明1互联网数据中心 （IDC）集中运维安 全管控系统应与提 供互联网数据中心（IDC）各种服务的通过技术测试检 验IDC集中运维 安全管控系统与 IDC基础设施的 网络隔离是否符符合1.120使用独立网络区

14、域 192.168 20，在E8080E上进行访 问控制策略，不允 许其他网络对网评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明互联网数据中心(IDC)基础设施隔离，应部署在不同网络区域，网络边界处设备应按不同互联网数据中心(IDC )业务需求实施访问控制策略,应只开放管理所必须的服务及端口,地址段及服务;避免开放较大的IP合安全策略管区域进行访问4.7灾难备份及恢复序号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明2互联网数据中心ID C网络灾难恢复时 间应满足行业管 理、网络和业务运 营商应急预案的相 关要求。互联网数据中心1 DC网络灾难演练 恢复时间是否满 足行业管理和企 业应急预案的相 关要求符合1

15、.120定期进行各项演 练，按客户重要 程度不冋在一定 时间内恢复，满 足要求4.8管理安全序 号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明1至少覆盖但不限于 安全管理制度、安 全管理机构、人员 安全管理、安全建 设管理、安全运维 管理等管理方面；是否包含至少安 全管理制度、安全 管理机构、人员安 全管理、安全建设 管理、安全运维管 理等内容符合1.120制定了相应管理 制度，包含安全 管理制度、安全 管理机构、人员 安全管理、安全 建设管理、安全 运维管理等内容序号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明4IDC应有介质存取、 验证和转储管理制 度，确保备份数据 授权IDC是否有介质 存取、验证和

16、转储 管理制度，确保备 份数据授权符合1.120制定了IDC灾难备份与恢复管 理办法规定了 相应内容4.9第三方服务安全序号评测内容评测项评测结果分值实际扣分说明1应确保安全服务商 的选择符合国家的 有关规定；是否将通过中国 通信企业协会通 信网络安全服务 能力评定列为外 部安全服务提供 商招标条件之一符合1.120由 提供风险 评估的第三方服 务，符合相应要 求。第5章风险评估结果本次章节评分主要依据 网络和系统安全防护检查评分方法，对技术检测 中发现的安全隐患的数量、位置、危害程度进行扣分。5.1存在的安全隐患1.网管系统监控终端192.168存在的主机弱口令，可直接登录系统网管系统监控终端192.168存在的主机弱口令PC/000,可直接登录系统获 取系统权限导致服务器受控，详见附录 B。危害程度：弱口令所处位置：其他设备扣分：1分建议：提示用户修改初始口令，口令应具有一定复杂度。第6章综合评分6.1符合性得分本次测试对IDC系统进行符合项检测，共检测89项，每项分值为1.12(100/89),其中项不符合要求，符合性得分为分。6.2风险评估本次主要通过系统应用层扫描、手工核查、内外网渗透对 IDC系统进行安全风险评估，共发现2个安全隐患:第一次扣分情况如下