安全风险辨识评估

1、唐山丰南项目经理部安全风险辨识评估分级管控管理制度编 制：审核：批准：安全风险辨识评估分级管控管理制度第一章总则第一条 为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管 控在施危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前,把可能匚过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、据上级全风险管理办法等法律法规、级及公司有关规定，制定本办法导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根 公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。第二条 依据中华人民共和国安全生产法、国务院安委 会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知»国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南

2、 双重预防机制的意见和中国葛洲坝集团股份有限公司生产安控”的第三条 安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管原则。第四条 项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单风险分级管控工作实施的责任主体。位。第二章职责与分工第六条 项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。第七条 项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。第八条 所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估

3、，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法 进行报告、建档、检查、监控。第三章组织管理第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：成员：第十条岗位职责：1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、 协调，对安全风险管控全面负责2、 副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管 控工作，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负 责的原 则，建立健全安全风险管控组织机构， 明确各级评估责任，组织制定本分管专业安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核奖惩等内容。3、成员负责具体实施本部门、本专业系统的安全风险辨识、

4、第五条 本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单评估分级、控制管理、公告警示等工作。序的安控，岗4 、各施工单位负责人负责本单位施工区域和工艺、 全风险管控工作，施工班组长负责本作业区域的安全风险辨识管 位人员负责本岗位的安全风险评估管理。第四章 定义与分类分级条 风险源，是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。条安全风险，是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的可能重性组合条按照可能导致的事故类型，参照企业职工伤亡 事故分类标准，将安全风险分为物体打车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌

5、、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20 类。四个四条 按照发生事故的可能性和后果，将安全风险划分为级别：1.可能造成重大及以上事故的，为重大风险；2.可能造成较大事故的，为较大风险；3.可能造成 1-2 人死亡或 3-9 人重伤事故的，为一般风险；4. 可能发生个体重伤及以下伤害的，为低风险第十五条重大危险源，是指长期或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，危险物品的数量等于或者超过临界量的单元括场所和设施）。第五章辨识与评估第十六条安全风险辨识，是指识别生产过程中存在的风险源并确定其特性的过程。辨识可采用基本分析法、工作安全分析、

6、全检查法、预先危险分析、现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。第十七条安全风险评估，是指对风险源的风险因素进行分析评价，确定安全风险等级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。第十八条安全风险评估过程应突出遏制较大及以上事故,高度关注暴露人员，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响人群的规模。第十九条 项目幵工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估，开展预先安全风险辨识与评估，建立安全风险清单，并针对较大及以

7、上安全风险进行风险管理策划；组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，辨识应做到系统、全面、无遗 漏，并持续更新完善。条 每年由项目部经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我项目部施工任务、使用机械设备、作业场所等部位和环节,进行一次全面、系统的综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界

8、 定、存在条件及触发因素的分 析、潜在危险性分析，确定安全风险类 别。条 每月由项目部分管专业负责人牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查, 一次安全风险分析会，结合本专 操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，动态辨识 险，更新安全风险清单。业重点区域、重点场所、召开重点环 节以及和评估安全风条 每周由项目部各部室部门长、施工单位负责人组织本单位人员，对本部门、本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术负责人根据辨识情况编写施工区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责” 备查。第二条

9、 每日由项目部所属各施工单位班组长班前组监管,岗前对全风险辨识，发现安织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。加强现场全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位 员工二岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长或所属单位负责人，所属单位负责人处理不了的及时向项目部汇报处理第二十四条 在施工（生产）、管理、环境、重大技术方案等发生变化或变更时，应重新进行安全风险辨识与评估。第二十五条 根据危险化学品重大危险源辨识进行重大 危险源辨识，对确认的重大危险源进行登记建档，定期检测、评 估、

10、监控，告 知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急 措施，并按规定报告 当地政府安全生产监督管理部门和公司安全 管理部备案第二十六条其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购 置 前，要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、 技术选型 论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其 完好情况、技术 参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可 入库。材料、配件、工 器具、劳动防护用品等出库投入运行前， 使用单位 （人员 ）应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合 全要求方可投入运行。中心2. 项目部员工。新入场员工和从公司其他项目部及公司创管 调入项目部

11、的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌 情 所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度 掌握情况等是否具 备上岗资格进行综合考核评估。3. 作业人员。各施工单位负责人应利用每日班前会对作业人 员上 岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护 用品和安全 防护器具配备等状况进行动态评估。灾害安全风4. 重大灾害。项目部负责人应定期对本单位可能发生的重大 及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第五章分级管控及要求第二十七条 项目部根据安全风险等级，明确各层级的安全风险管控责任及具体管控负责人，完善安全风险预警机制，实行 险分级管控。1. 低风险：项目部组织开展岗位安全操作技能

12、培训，督促班 组开意识；2.展班前“风险预知”和“三工”活动，提升从业人员的安全般风险：项目部要明确安全技术保障措施，对作业人员 进行 交底后实施；3. 较大风险：项目部从组织、制度、技术、应急等方面制定 安全风险管控方案，经审批后实施；4. 重大风险： 项目部组织编制、审核、批准安全风险管控方案（必要时组织专家论证），报公司备案后由项目部负责实施， 关部门要加强过程监管。第二十八条 项目部每月对安全风险管控方案执行情况进宜性进行分析和确认，对所采用风险控制措施、工作程序等有效性、适行评价，提出改进措施及实施方案，做到持续改进。九条 根据风险分级，项目部制定较大及以上安全风险和年至少进行重大危

13、险源应急救援预案，配备必要的应急器材、装备，每条 项目部将安全风险评估结果及所采取的控制措 施告知相关从业人员，在醒目位置设置警示标识、警示说明，并 产）现场分区域进行安全风险公示。即发布预警条 在施工（生产）过程中对安全风险控制情况实 施检查，对风险控制措施的有效性进行验证，发现事故征兆要立 预报信息，落实应急防范措施，对发现有危及人身安 全紧急情况的，应 当立即停工，组织从业人员撤离危险区域。条 如存在较大及以上风险作业区域，必须落实带人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施 作 业。新技条开展安全技术改造和工艺设备更新，积极推广 术、新工艺、新材料、新设备等应用，推行“机械

14、化换人、 自动化减 人”，消除或降低安全风险，新技术、新工艺、新设备、 新材料试验或 推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在 的危险因素、可能造 成的危害及应对措施、人员技术能力等是否 具备安全试验或推广应用条 件进行综合评估四条 严格遵守规程规范，依据标准规范和风险评估 结果，确定需办理危险作业审批（安全施工作业票）的项目，如临近高压输电危险场所动火作业、有（受）限空间作 业、临时用电作业、道作业、跨线施工等，规范审批并严格执行。作业审批应包含安全风险分析、安全及职业病危 害防护措施、应急处置等内容五条 加强劳动密集型作业场所风险管控，科学合理 控制高风险作业场所人员数量，在人员较多或

15、集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或 部位人数不得超过 9人，如确需超过 9 人，应制定专项安全风险 控制措施，并进行重点监控。六条 严格遵照国家、行业有关规定进行危险性较大 分部分项工程的管控，对照行业规定的清单，充分识别出项目所 涉及的危险、匕较大分部分项工程，制定专项施工方案，超过一定 规模的应组织专家对方案进行论证七条 项目部制定的专项施工方案中应按有关规定明确需要验收的重要工序，在方案实施前，对所有相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。实施过程中不得擅自修改、调整专项方案，严格执行签字验收制度。第六章检查考核九条 项目部年对各部门、所属各施工单位

16、安全风险控制情况、制度有效性进行监督检查，将其安全风险控制的开展 入责任制考核。第四十条 项目部建立安全风险评估考核奖惩机制，对各部 门、各施工单位安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期 核。情况纳检查考条 每季度对各部门、各施工单位安全风险评估工6.常用安全风险评估方式方法作进行一次检查考核（考核标准见附件5），平均得分低于90 分的定为不合格部门或不合格施工单位。第七章附则第四条 本制度由项目部安保部负责解释，自发布之日起施。附件： 1.安全风险清单2.较大及以上安全风险登记表3.重大危险源备案登记表4.较大及以上安全风险备（销）案登记表5.安全风险评估检查考核评分标准单位:第页共页安

17、全风险清单（样表）序号部位风险源风险描述风险类型风险等级预防及管控措施责任单位责任人填表人:日期:日期:审核人：附件较大及以上安全风险登记表（样表）填报单位：序号项目部（工厂）名称风险源风险因素描述（存在时 间、部位及施工特点）风险类型风险等级（较大/重大）主要管控措施方案审批、备案情况责任人及联系方式注：所属单位每月填写此表并随安全月报上报填报单位:填报时间：附件重大危险源备案登记表重大危险源关键装置、重点部位责任人、责任机构名称其他文件、资料法人单位名称法人代表电话项目（工厂）负责人电话重大危险源名称重大危险源所在地址从业人员数量人占地面积2m备案申请类型初次备案新、改、扩项目备案更新备案

18、重大危险源类型生产储存使用经营备案材料清单:重大危险源基本特征表重大危险源辨识、分级记录 危险物品安全技术说明书 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备表 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程清单安全监测监控系统、措施说明和检测检验结果事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告安全评价或评估报告重大危险源场所安全警示标志的设置情况备案。（单根据相关法规规定，现将我单位的（重大危险源名称）重大危险源备案材料报上，请予位盖章）J4较大及以上安全风险备（销）案登记表填报单位:填报时间：项目部（工厂）名称项目经理（厂长）风险源主要安全风险描述（包括风险位置、类型、影响范围人数等）安全风险等级

19、较大安全风险重大安全风险备案申请类型 安全风险报备材料清单:初次备案更新备案销案管控方案及方案评审（或论证）记录区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备表 安全管理规章制度及安全操作规程清单事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告 作业现场安全警示标志及风险公告牌设置情况 安全风险关键装置、重点部位责任人、责任机构名称 其他文件、资料根据公司规定，请予备（销）案。申请单位负责人（单位盖章）：上级单位审查意见:审查人:5.附件：安全风险评估检查考核评分标准安全风险评估检查考核评分标准检查项目及标准评分标准1.建立风险评估制度。2.各级安全风险评估职责清晰。1.无制度扣5分，制度不完善2分。

20、3.明确各类评估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5. 建立完备的信息流通渠道。6. 明确各类风险等级标准。1.员工掌握风险评估相关规定要 和评估方法。2. 各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。4. 现场风险评估表格、记录等填写 内容齐全，表述准确。5. 评估出的安全风险按照规定程 进行处置。6.考核期内无因安全风险评估不位造成的责任事故。1.建立安全风险评估专项档案。2.明确专人负责评估资料的收集、3.不同类别评估资料明确相应的存期限。4.评估资料齐全，无丢失。5.各类评估报告、表格、记录等资 料内容填写符合要求，表述准确。305020

21、2. 责任不明确扣2分。3. 评估方式方法不明确一处扣1分。4.信息传递不畅通扣2分。5.风险等级划分不合理扣 2分。1.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣 0.5分。2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2分，有遗漏的一次扣1 分。3.现场存在中等以上风险的一处 扣2分。4.现场表格、记录等资 料填写不合格一处扣0.5分。5.评估出的风险未进 行处置的每处扣 2分，未形成闭环的每处扣0.5 分。6.发生安全风险评估责任事 故的 次扣5分。1.未建立安全风险评估专项 的扣3分。2.无专人管理的扣2分。3.评估资料存档期限不合理 分。4.存档不及时、不齐全的扣5.表格、记录等资料填写不合

22、 一处扣0.5分。档案1分。6. 附件：常用安全风险评估方式方法常用安全风险评估方式方法定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工 艺过 程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研 究、评估，得 出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内 容以列 表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容 还可根据项目危 险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不 可控危险）和可控项（中 等或可控危险）两部分，存在否决项时， 停止评估，向上一级管理层报 告；不存在否决项时，对可控项进 行赋值，得分不低于规定的临界值，定 性为具备安全建设条件；，制定措

23、施进行整改，整 改完毕可控项得分低于临界值，停止作业后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳 定的区 队开工和岗位的评估。专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者 相结合 的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用 类比分析等方 法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术 能力、安全措施、制 度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应 用等方 面的评估。危险与可操作性分析 （HAZOP 法。是通过分析建设运行过 程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这 些变动与偏 差对系统的影响及可能导

24、致的后果，找出出现变动及 偏差的原因，明确装 置或系统内及建设过程中存在的主要危险、 危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法本方法主要分析步骤是：1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立 家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和 面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的 题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问 题。 象，准备有关资2. 划分单元，明确功能料。个有多方 面专 监察等各方 是解决系统安全问 是充分了解分析对将分析对象划分为若干单元，明确 各单 元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以 管道为主， 在间歇过程中单元应以设备为主。将差。3.定义关键词表