中国石油广西南宁销售分公司2011年“奋战100天打好两个攻坚战”活动方案

1、中国石油广西南宁销售分公司奋战 100 天 打好两个攻坚战”2011年活动方案- 11 -为了积极动员广大干部员工进一步认清形势，振奋精 神，攻坚克难，坚决打好网络开发和销售上量攻坚战，确保 全年各项业绩指标顺利完成，经研究，决定在分公司范围内 开展“奋战 100 天，打好两个攻坚战”活动，特制定此实施 方案。、活动时间2011年9月23日 2011年12月 31日、活动主题奋战 100 天，打好两个攻坚战，为顺利完成全年业绩指 标作冲刺、活动目标总体目标： 保开发、保销量、保安全、保效益，确保圆 满完成全年业绩指标。网络目标： 坚持注重质量、把握节点、奋战 100 天要实现加油站开发销量目标

2、： 坚持量效并进、10 座，投用把握节奏、扩大网络不动摇，10 座。3.65 万吨；IC 卡销售 7千张；非油销售 730 万元。 安全目标： 坚持警钟长鸣、 防治结合、奋战 100 天要完成成品油批发盯紧销量不懈怠，零售 6.5 万吨；强化执行不打折，奋战 100 天要实现“零事故、零伤害、零污染” ，确保库站 平稳运行。效益目标： 坚持效益优先、 降本增效、 狠抓效益不松劲， 奋战 100 天要持续提升资产运营效率。四、活动组织领导（一）为确保活动取得实效，分公司成立“奋战 100 天， 打好两个攻坚战”活动领导小组，负责活动的组织领导。组 长：郑循建 陈锦艳成 员：郑 锋 李殿益 宋海光

3、 时战英（二）成立领导小组办公室，办公室设在综合办公室，负责活动的宣传、组织协调和总结工作。（三）成立相关专业组，分别负责完成各项指标措施的 制定、 实施和考核， 跟踪、 督促本专业线年度指标完成情况。 网络开发组组长：郑 峰营销组组长：梁零售及非油业务组组长：林苗苗安全管理组组长：郭荣德效益组组长：陈元彬考核督导组组长：邓二华综合协调宣传组组长：贝鹏程五、主要措施今年以来，南宁分公司在上级公司的领导下，全体干部 员工团结协作，奋力拼搏，各项工作进展顺利，取得了一定 成果。但就目前形势来讲，分公司正面临着严峻考验，存在 一些突出的矛盾和问题，主要表现在：网络开发欠进度，没 有踏上计划节点；个别

4、主要业绩指标完成不够理想，销量欠 量较大，盈利能力不强；一线对市场反应不够迅速，销售策 略时而滞后，部分客户流失；安全环保数质量管理还需进一 步提高。因此，全体干部员工要保持清醒头脑，正视问题， 认清形势，坚定信心，奋战 100 天要举全员之力，展全员之 智，坚决打好两个攻坚战， 全力冲刺完成年度各项业绩指标。 下一步，全体干部员工要着力抓好以下四个方面的工作：（一）坚持规模与质量并行，着力抓好网络开发工作 加油站开发建设是实现销量可持续发展的生命工程，网 络开发组要突出以“发展、效益、效率”为工作导向，持之 以恒地抓好网络开发建设，在“奋战 100 天，打好两个攻坚 战”活动中要积极发挥先行

5、军作用，千方百计寻求突破，确 保全年加油站开发、投运任务顺利完成。1. 突出发展导向，实现规模发展。 加油站数量的支撑， 是打赢销售上量攻坚的基础和条件。网络开发组工作要突出 发展网点是当务之急工作，尽快促成已到土地交易中心加油 站土地挂牌，力争到年底实现开发 10 座的目标。2. 突出效益导向，实现集约发展。 继续坚持城市规划新 区和较发达县城的发展方向，推行“马山模式” ，通过项目 打包，实现规模开发的同时有效地降低土地成本。3. 突出效率导向，实现加速发展。 要加快上会材料准备 速度，对条件较成熟的点位提前搜集材料制作法律意见书， 及时出具谈判纪要与评审纪要，带领设计院到现场踏勘，尽 快

6、出具工程估算；要加快项目进程，加强工程概算管理，做 到项目概算准确，力争项目施工预算与实际需要相符，杜绝 超投资计划现象出现；加快工程进度，根据各项工程的实际 情况，及时派遣驻站经理，实时掌控工程进展，力争到年底 实现投用 10 座的目标。（二）坚持做好客户开发维护，着力抓好销售上量工作 销量持续增长后劲不足是当前分公司面临的主要矛盾。 广大干部员工特别是营销组、零售及非油业务组要抓住这个 主要矛盾，把销售上量作为奋战 100 天的主战场，举全员之 力，展全员之智，坚持做好客户开发维护，为全面完成全年 任务提供坚实保障。1. 在批发层面，一是 把握榨季，开发糖企客户。 10 月份 是广西传统榨

7、季，各大糖企将全面开工，柴油需求有大幅提 升，要提前做好糖企的开发工作，在开榨之前与各大糖企集 团建立好合作关系。 二是 对于已开发客户，要进行长期有效 的维护，保持客户维护工作的常态化，为其量身定做需求分 析，做到一户一策，确保现有客户不丢失。 三是 重点开发好 一批潜在重大客户，对待资金雄厚，需求较稳的大客户要做 到有的放矢的开发，确保销量持续稳定增长。2. 在零售层面，一是 实施小配送增量。奋战 100天期间 是工程、石场、物流、车队用油的高峰时节，各站要做好客 户普查，深入了解，加强沟通，大力开发小配送客户，扩大 油站销售的覆盖面。 二是 提高 IC 卡质量，实现发卡增量。 今年以来，

8、分公司狠抓 IC 销售，目前发卡数量有大幅增长。奋战 100 天期间，各站要在实现发行 7千张的基础上，以提 高发卡质量为重点，进行分级维护，做好卡客户的后续服务 工作，确保现有客户不流失，提高单卡沉淀资金，使现有卡 客户消费能力稳中有升三是 掌握客户动态， 实现服务增量。 加油站管理人员要认真贯彻执行带班加油制度，及时掌握零 售客户需求动态，以身作则，用优质服务稳步提高客户的进 站率、加满率、 回头率、 刷卡比率。 四是持续改善销售结构， 实现汽油增量。在 9月中旬，分公司汽油日销量突破 300 吨 大关，在奋战 100 天期间，各站要积极总结前期汽油销售经 验，集思广益多举措提升汽油销量能

9、力，从而拉动总体零售 量。要 抓住奋战 100 天期间节日较多的契rh.步3. 在非油方面， 机，积极开展促销， 根据广西公司新的便利店员工提成方案， 制定二次分配方案，实行有效的激励考核机制，进一步提高 各站非油销售的积极性。 二要 以 11 月中旬在分公司召开销 售公司非油供应商大会为契机，抓好便利店各项基础管理工 作，注重培育非油新增长点，推进广告、快餐及汽车服务等 新业务的发展，最大幅度提高单站盈利能力，实现分公司非 油特色营销理念。 三要 针对当前润滑油批发毛利不高的问 题，各站抓好润滑油终端销售， 在原有基础上发展优质客户， 提高润滑油盈利能力。（三）夯实基础管理，着力抓好本质安全

10、工作 奋战 100 天活动开展正值年末，是抢抓销量，冲刺全年 目标的关键时期， 全体干部员工要克服松懈麻痹思想， 以“安100 天建全生产是最大效益” 理念统一思想， 夯实各项基础管理工作， 将“安全第一、预防为主”真正落到实处，为奋战 立一道稳固的安全管理防线。1. 安全管理组要深入开展入冬前安全大检查，重点检查 安全隐患，及时为一线员工配备冬季作业劳保装备和用品。2. 各库站要认真落实冬季安全生产方案，针对冬季生产 特点，及时做好防冻、防滑、防火、防爆、防雷电等工作， 要做好自然灾害应急处置预案，加强预案演练，提高应对突 发事件的能力。3. 落实并完善作业许可审批制度，所有工程建设与检维

11、修项目，严格过程控制。4. 强化数质量管理。严把油库出入关、储运管理关；严 格计量管理，保证量值准确；加快推进地罐交接，降低运输 损耗。5. 根据广西公司油库基础管理年活动相关要求，积极巩 固油库前期相关工作，积极引导油库各班组进行自查和总 结，进行油库检查、考评、验收，确保一抓到底，争创标杆 油库。（四）贯彻精细化理念，着力抓好控费创效工作受内部销售欠量、外部通货膨胀及其他因素的多重影响，1-9 月份分公司利润指标完成不理想，在奋战100 天期间，效益组抓好控费创效工作，进一步提高投资回报、增强 分公司盈利能力。1. 根据广西公司下达的经营考核目标，效益组主要强化 运行费用控制，加强加油站量

12、本利分析，进行油站费用定额 基础数据收集、整理、分析，推进加油站单站核算工作，确 保有限的资金投用到最需要的地方，努力把费用指标控制在 年度预算范围内。2. 深化降本增效，严格成本控制，对考核的加油站进行 评估，采用与绩效挂钩的形式，提高基层执行预算的能力， 确保各项指标均衡受控。3. 持续利用信息化手段，从审批和资金两个环节对费用 执行情况进行有效监控， 对超预算进度、 非常规的大额支付， 不予以审批，确保实现全年预算指标受控运行。4. 继续加大推广POS机刷卡和IC卡刷卡业务力度，减少 现金流通量，确保分公司重大资金安全事故为零。5. 继续严格资金计划管理，力争资金计划准确率保持在 95%

13、以上。六、相关要求一是要高度重视，迅速全面启动。 活动开展的 100 天是 分公司争取经营全局主动的关键时期，对完成全年各项业绩 指标，打好两个攻坚战至关重要，广大干部员工要遵照方案 具体要求，统一思想，提高认识，全员参与，迅速打响两个 攻坚战。二是开展广泛宣传教育活动。 各部门、库站要充分利用 板报、标语、会议等多种形式，加大宣传教育力度，向广大 员工讲清楚奋战 100 天的重要意义、分公司的整体部署、本 部门、库站的具体安排及要求，使活动深入人心，使广大员工踊跃投身于两个攻坚战之中各部门、三是结合实际，将活动标准具体化、指标化。 库站要在总结今年工作经验和分析目前形势的基础上，成立 相关工作小组，制定切实可行的奋战方案。通过周密安排、 心组织，确保奋战 100 天取得实效。把“奋战 100 天”与 劳动竞赛相结合，形成部门与部门、加油站与加油站、班组 与班组，个人与个人之间的竞争，从而确保分公司全年业绩 指标的全面完成。四是部门联动，凝心聚力打好攻坚战。 各部门分工不分 家，要拧成一股绳，为打好两个攻坚战而共同奋斗。综合协 调宣传组要发挥综合协调、后勤保障作用，为打好两个