质量管理计划表及审核报告

1、六A01问题改善步骤说明：1 尽量用科学管理工具进行;2 数据化（量化）；3 .目标化；4.运用 PDCA。六A02品质改善工作计划部门所在单位负责人参与者目前质量状况:原因分析:质量推进方案:相关协助部门:批准：主管：填表：说明：1 由质量部门提出具体的状况；2质量部门和相关部门拟定推进方案；3各部门拟定各部门计划。六A03品质异常回馈与矫正系统表品管课厂常发经严性重检验发现.通知反应路线传送 解决对策执行路线异常通知书说明：执行对统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；2 信息之传递采用品质异常通知书。六A04月份品管训练计划表日期：编 号课程 名称讲 师训练 对象受训 人数训练 地点

2、训练时间经费 预算备注时间日数时数总经理：厂长：主管：制表:六A05品管训练申请表日期：课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训 练 目 的训 练 内 容经 费 预 算项目摘要合计备 注总经理：厂长：主管：制表:六A07 QCC活动计划表No.日期：圈名圈长辅导员预定 活动所属单 位主管活动 题目活动目标活动 期间题目 选定 理由活动 方法请求 支援成员辅导员圈员圈 员圈长圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员圈员圈员圈 员六A08 QCC开会通知单No.圈名所属单位参力口人数时间地点活动题目会议主题记事经（副）理：S 课长（辅导员

3、）：圈长:六A09 QCC活动成果报告书部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者:用途说明：1. QCC舌动过程及成果的报告；2 不同QCC间相互观摩、学习；3 作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。六A10 QCC成果评价表活动主题:圈名：单位：活动期别：评价项目评价内容评分得 分活 动 状 况1.现状调查是否清楚？重点把握度如何？012342 原因解析彻底性、正确性3对策实施的计划性、可行性4.集会出勤率5.成果报告条理性有形成果6.圈员参与的活性化程度7.目标达成率咼低8节省工时、资金多少？9.不良率的降低无 形 成 果

4、10.员工质量意识的提高11.员工向心力的提高12.圈长管理能力的提高程度总分：评审员签名：说明：1 本表作为评审员对QCC、组评估之用；2 评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见六A13内部质量审核检查表部门：编号审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注:N/A表示不适用； A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进； C表示轻微不符合； D 表示严重不符合。审核主题部门审核主题部门审核员： 日期：六A14内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门范围依据、标准审核类型定期不定期不符合项目附件审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施预定完成日期：付件部门代表:日期

5、：追踪结果实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：六A15内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门 /人员的质量活动（见内部质量审核计划 表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见 2页）质 量 体 系 运 行 评 价附件：1 内部质量审核计划表2内部质量审核检查表3. 内部质量审核不符合项报告4. 总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15内部质量审核报告书

6、部门：编号：不符合项分布表标准 条款 号质量体系要素已 审 核 条 款 打 V被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控 制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和 交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六A16协力厂商调查表编号:厂商名组织 性质创立 日期地址由E编资本 额电话传真建地面积厂房 面积负责人经营 理念优良尚可差干部素质优良 尚可差不齐员工 总数主要产品内夕卜 销比主要客户材料来源供应 商甄 选良好尚可随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统完整 不全缺乏执行 状况彻底不彻底未执行检验设备完整 不全缺乏校验严格不严未执行环境卫生好尚可差教育 训练重视尚可不执行评 语六A18供应厂商品质履历卡No.供应商名乡户口品质编号等级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格 批不良数不良率%主要不 良项目处置KK说明：1 对每一家供应厂商建立交货品质记录;2 作为往来评