质量体系不符合项报告整改

1、不符合项整改报告01受审核部门市场部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期二一七年九月十七日不合格事实陈述：经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几 项数据上传错误，平台显示无法通过。不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。 部门负责人：日期：年 月 日纠正措施：1 、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。2、对有关人员进行教育培训。部门负责人：日期：年 月 日预定完成日期：2017年10月30日前审核员认可：日期：年 月

2、曰纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；部门负责人日期：年 月 日验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经元成，并有效。审核员：日期：年 月曰不符合项整改报告02受审核部门物业部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期2017年9月17 日不合格事实陈述：经查发现消防演练台帐没有建立全面， 演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领 图片没有建册、建档不合格类型：一般不符合审核员：曹 万义、李忠文部门负责人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：责任心不强。部门负责人：日期：年 月 日纠正措施计划： 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。部门负责人：日期：年 月 日预定完成日期：2

3、017年10月30日前审核员认可：日期：年 月曰纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成。部门负责人：日期：年 月 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。不符合项整改报告003受审核部门物业部主持人李俊年审核员曹万义李忠文审核日期2017年9月17日不合格事实陈述：抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。纠正措施计划： 整顿物业部，尽快健全所缺资料。部门负责人：日期：年 月 日预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年 月曰纠正措施完成情况：整

4、改完毕，所缺资料已补充；部门负责人：日期：年 月 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。不符合项整改报告003受审核部门综合办主持人李俊年审核员曹万义李忠文审核日期2017年9月17日不合格事实陈述： 日常检查表部分未找到，少几分整改督查表不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。纠正措施计划： 尽快健全所缺资料。部门负责人：日期：年 月 日预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年 月曰纠正措施完成情况：整改完毕，所缺资料已补充；部门负责人：日期：年 月曰纠正措施的验证：以上纠正措施已经元成，并有效。审核员：日期：年 月曰不符合项整改报告003受审核部门综合办主持人李俊年审核员曹万义李忠文审核日期2017年9月17日不合格事实陈述：市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促 后才完善送交。不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。纠正措施计划： 提高做事效率，认真做好每一件事。预定完成日期：前审核员认可：日期：年 月曰纠正措施完成情况：相关人员