IATF16949体系表单记录清单

1、IATF16949IATF16949体体系系表表单单记记录录汇汇总总部部门门总总项项目目数数已已完完成成项项目目数数未未完完成成项项目目数数完完成成进进度度比比例例备备注注行行政政部部191918181 195%95%品品管管部部494948481 198%98%采采购购部部6 660 0100%100%计计划划部部3 330 0100%100%制制造造部部2222220 0100%100%业业务务部部111192 282%82%仓仓储储部部8 880 0100%100%项项目目部部5 541 180%80%总总计计1231231181185 596%96%IATF16949IATF16949

2、体体系系导导入入记记录录清清单单（行行政政部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1职工花名册孙亚娟6/30已完成2年度培训计划杨绵新7/4已完成3培训 、签到记录表杨绵新7/4已完成4培训有效性报告杨绵新7/4已完成5员工培训档案杨绵新7/4已完成6人力资源需求表孙亚娟6/30已完成7应聘人员测评记录孙亚娟6/30已完成8员工试用期考核表孙亚娟6/30已完成9生产现场员工多能工表已完成10员工基本情况调查表孙亚娟6/30已完成11员工奖惩情况表黄晓霞6/30已完成12员工满意度调查表黄晓霞7/4已完成136S评分表周春霖7/4已完成14合理化建议或提案申请表孙

3、亚娟7/4已完成15特种设备一览表，提供合格证、备案等孙亚娟6/30已完成16特种设备人员一览表，提供资格证孙亚娟6/30已完成17特种设备和人员的审查规定及记录孙亚娟6/30进行中部分资料不能提供，需与咨询公司协商解决18人员安全教育/健康检查孙亚娟6/30已完成19特殊人员的顶岗计划孙亚娟6/30已完成IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（品品管管部部）項次導入項目責任单位責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1公司质量记录清单QS6.26已完成2受控文件清单QS6.26已完成3文件发放、回收登记表QS6.26已完成4文件更改申请单QS6.26已完成

4、5外来文件清单QS6.26已完成6内审员清单QS6.26已完成7文件更改申请QS6.26已完成8文件借阅、复制记录QS6.26已完成9文件销毁报告QS6.26已完成10进料及成品检验标准张灿红7月7日已完成11监控和测量装置履历卡张灿红6.26已完成12监控和测量装置台帐张灿红6.26已完成13监控和测量装置校准计划张灿红6.26已完成14实验室范围一览表张灿红6.26已完成15质量信息反馈处置单（异常单）杜兵7.11已完成16进货检验记录胡玲7.11已完成17工序巡检记录曾小燕/王青玲7.11已完成18成品检验记录胡玲7.11已完成19不合格品（返工、返修）处置单王青玲7.11已完成20纠正

5、或预防措施报告杜兵7.11已完成21质量目标考核表杜兵7.11已完成22质量目标完成情况及分析报告杜兵7.11执行中23质量目标分解表杜兵7.11已完成24产品审核计划曾小燕7.11已完成25产品审核记录曾小燕7.11已完成26产品审核报告曾小燕7.11已完成27产品审核实施通知曾小燕7.11已完成28过程审核计划曾小燕7.11已完成29过程审核检查记录曾小燕7.11已完成30检验过程审核检查记录曾小燕7.11已完成31交付过程审核记录曾小燕7.11已完成32过程审核报告曾小燕7.11已完成33过程审核实施通知曾小燕7.11已完成34体系审核计划杜兵7.11已完成35体系和过程审核报告杜兵7.

6、11已完成36体系审核检查表杜兵7.11已完成37内审首(末)次会议签到表杜兵7.11已完成38内部质量审核记录杜兵7.11已完成39不符合项报告杜兵7.11已完成40不符合项分布情况表杜兵7.11已完成41管理评审输入资料杜兵7.11已完成42管理评审实施计划最新杜兵7.11已完成43管理评审报告最新杜兵7.11已完成44管理评审会议记录最新杜兵7.11已完成45管理评审签到表杜兵7.11已完成46供应商质量体系开发计划李尚超7.11已完成47供应商质量协议或保证函李尚超7.11已完成48合格供应商业绩统计表李尚超7.11已完成49合格供方评定报告李尚超7.11已完成IATF16949IAT

7、F16949体体系系导导入入记记录录清清单单（采采购购部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1合格供方名录邓婕7月8日已完成2供应商基本情况调查表邓婕7月8日已完成3采购合同清单邓婕7月8日已完成4月度采购计划邓婕7月8日已完成以物料请购计划替代5采购订单邓婕7月8日已完成6供应商样品试用单邓婕7月8日已完成IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（计计划划部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認1生产计划熬春花6月30日已完成2物资采购计划熬春花6月30日已完成3生产工单熬春花6月30日已完成備備註註IAT

8、F16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（计计划划部部）执行状况確認IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（制制造造部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1员工能力矩阵表或员工多能工表李玲/傅小琴7月11日已完成2关键岗位定岗计划李玲/傅小琴7月11日已完成3生产日报表李玲/傅小琴7月11日已完成4生产月报表李玲/傅小琴7月11日已完成5工序流转卡李玲/傅小琴7月11日已完成6突发事件应变记录表李玲/傅小琴7月11日已完成无突发状况7设备台帐秦松7月11日已完成8年度设备保养计划秦松7月11日已完成9设备年度

9、能力确认记录秦松7月11日已完成10设备维修、保养记录表秦松7月11日已完成11设备日常点检表秦松7月11日已完成12设备履历表秦松7月11日已完成13设备验收记录秦松7月11日已完成14关键设备件清单秦松7月11日已完成15工装台帐杨忠许7月11日已完成16工装验证报告杨忠许7月11日已完成17年度工装保养计划杨忠许7月11日已完成18工装年度能力确认记录杨忠许7月11日已完成19工装维修、保养记录表杨忠许7月11日已完成20工装使用维修履历卡杨忠许7月11日已完成21工装备件清单杨忠许7月11日已完成22工装验证报告杨忠许7月11日已完成IATF16949IATF16949体体系系导导入入

10、记记录录清清单单（业业务务部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1市场调查表陈果6月30日已完成取消2新产品市场调研报告陈果6月30日已完成3顾客档案的建立（客户履历表）陈果6月30日已完成4合同台帐陈果6月30日未执行5合同评审记录陈果6月30日未执行6顾客订货信息记录陈果6月30日已完成7合同变更确认书陈果6月30日已完成8顾客满意度调查表陈果6月30日已完成9顾客走访计划/记录陈果6月30日已完成10销售订单和交货统计表陈果6月30日已完成11月度销售计划陈果6月30日已完成IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（仓仓储储部

11、部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認備備註註1原材料账本李金容7月11日已完成2入库单李金容7月11日已完成3领料单李金容7月11日已完成4成品帐本李金容7月11日已完成5入库单李金容7月11日已完成6发货单李金容7月11日已完成7存料卡李金容7月11日已完成8库存状况定期检查记录李金容7月11日已完成IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（项项目目部部）項次導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認1图纸杜明飞7月9日已完成2作业指导书杜明飞7月9日已完成3顾客特殊要求识别杜明飞7月9日已完成4APQP全套杜明飞7月9日进行中已修订完成，待顾问老师确认5工艺流程图杜明飞7月9日已完成備備註註IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（项项目目部部）执行状况確認已修订完成，待顾问老师确认IATF16949IATF16949体体系系导导入入记记录录清清单单（高高层层管管理理）項次 类别導入項目責任部門責任人预计完成時間完成与否执行状况確認1 1高高层层管管理理采