TS16949质量体系审核检查单—按过程编制(龙晖)

1、 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表 审核过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)管理过程、支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察

2、到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1质量管理体系策划管理层质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量目标是否能反映企业的宗旨和现状？所策划、建立的ISO/T16949:2009质量管理体系是否适宜和充分？运行是否有效？是否存在不足？是否需要改进？质量管理体系策划5.4.24.1质量管理体系过程的识别及其应用管理层过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制提供ISO/T16949:2009质量管理体系过程清单、流程、过程相互作用矩形表、过程与ISO/T16949:2009条款对应关系矩阵图；质量手册、程序文件和三层文件是否规定了

3、过程实现所需的准则和方法；质量手册是否描写了识别的外包过程？有哪些过程？质量管理体系策划质量手册VA-QS程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2质量方针管理层文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量方针文件化？内容是什么？质量方针能否体现本公司宗旨？适宜性？符合标准要求？通过什么形式传达给全体员工？员工是否努力贯彻？质量手册VA-QS5.34.14.2.14.2.2质量目标管理层在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标文件化，内容怎么规定的？达标情况？目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？质量手册VA-QS5.4.14.2.1

4、M2明确职责权限职责、权限和沟通 管理层有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施 质量手册规定哪些职责权限？ 是否有清晰的组织结构图？ 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 受审部门的职责是什么？ 建立什么样的机制来进行沟通？质量手册VA-QS5.55511552552155M3制定业务计划管理层经营计划目标完成率100产品成本质量损失率0.5是否有考核统计？是否按照经营计划完成？目标完成率？业务计划管理办法VA-QM-501质量成本管理办法VA-QM-5035.4.1.15.6.1.1M5管理评审管理评审管理层受审部门应为管理评审提供什么资料？管理评审的输入是否包括下列内容：

5、审核结果。 顾客反馈。 过程的绩效和产品的符合性 预防措施和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议。管理评审的输出是否完整并形成文件？有无评审记录和形成的其他文件？“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程？有无不符合，是否提出了纠正要求？管理评审控制程序VA-QP-5015.6561561156 256215631：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表 审核过 程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者

6、）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C1市场分析与报价C2订单与合同评审C8交付与

7、结算营销中心报价及时率100，每年对市场是否有分析和预测评估？是否有输出年度报告？年度对市场的报价率有统计？及时率是多少？市场预测分析报告市场分析和报价程序VA-QP-7037.27.2.17.2.11 顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定营销中心合同/订单及时评审率100，合同/订单及时评审率？合同履约率？评审的结果是否得了落实，评审是否有效果？顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？合同评审全过程表单记录合同、订单评审率统计合同评审程序VA-QP-7047.2.27.2.2.17222 营销中心产品按时交付率是否统计？是

8、多少？回款率？统计交付和结算管理办法VA-QM-7057.2 S8顾客满意度分析营销中心有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获得信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法？这些规定能否保证客观、公正和可信？是否得到了执行？顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取了纠正措施？纠正措施是否有效？完整的顾客满意度调查表顾客满意度管理程序VA-QP-8018.2.18.2.1.1C7客户反馈信息的处理与服务营销中心质量信息反馈过程与公司内各部门沟通是否顺畅？能能否及时做到顾客满意？质量信息处理程序VA-QP-709售后服务管理办法VA-

9、QM-7087.5.1.71：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表审核过 程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键

10、参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5生产控制有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等制造部生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？是否有设备用、管、修的管理制度？是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态？设备点检表生产过程控制程序VA-QP-7077.57.5.1S4环境、安全管理工作环境是否合适？如何管理工作环境？制造部生

11、产过程中对环境怎样管理？组织是否具备合适的工作环境？组织是否制定了管理工作环境的办法？工作环境是否得到了管理？与工作环境有关的法律法规有哪些？对人员有无安全教育？有防患于未然的管理方式？有安全应急方案？定期演练应急方案？新员工如何进行安全教育？员工安全教育记录安全生产管理制度生产安全管理6S管理制度VA-QM-6026S管理监察制度VA-QM-6036.46.4.16.4.21：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表审核过 程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是

12、否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5生产控制有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等制造技术部是否有过程控

13、制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？工序作业指导书生产过程控制程序VA-QP-7077.5.17.5.1.3是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？制造技术部有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？特殊岗位操作人员名单生产过程控制程序VA-QP-7077.5.17.5.1.3S3设施、设备管理使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了

14、有效的维护保养，使设备处于完好状态？制造技术部设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？是否有设备用、管、修的管理制度？是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态？设备的维修状态如何？设施、设备的完好率是多少？有无记录？生产设备台账设备点检表 设备保养计划设备完好率统计设施管理程序VA-QP-602设备管理控制程序VA-QP-6036.36.3.17.5.1.4S6工装管理生产过程的工装维护制造技术部特殊生产过程开发特殊工装？有无工装管理制度？工装的维护、储存、修复有无专人管理？工装的设计、更换有无专用的管理文件？工装的状态是否有标识？相关工装设备管理性文件设施管理程

15、序VA-QP-602设备管理控制程序VA-QP-6037.5.1.51：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过

16、程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123 M4人力资源管理是否确定了影响质量的各类人员的能力要求总经办对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？岗位责任书人力资源管理程序VA-QP-6016.26.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.36.2.2.4 提供的资源是否满足体系的要求总经办是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？人力资源管理

17、程序VA-QP-6016.2.2.1是否确定了影响质量的各类人员的能力要求总经办对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？人力资源管理程序VA-QP-6016.2.2M4人力资源管理是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划总经办培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？组织是否根据培训需求制定了培训计划？有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时

18、工是否进行了培训？人力资源管理程序VA-QP-6016.2.2.26.2.2.3培训程序和培训计划是否得以有效实施是否对培训有效性进行了评价？培训的记录总经办培训是否记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？人力资源管理程序VA-QP-6016.2.2.6.2.2.3S1文件控制制定的文件控制程序是否符合要求总经办文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效

19、文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？文件控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况总经办所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？文件控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1S1文件控制外来文件的控制总经办是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？执行的如何？文件控制程

20、序VA-QP-4014.2.34.2.3.1作废文件的管理总经办是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？文件控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1S2记录控制是否有对记录进行管理的程序总经办是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与有关的记录有哪些？是否有保存期限的规定？记录控制程序VA-QP-402记录管理的实况总经办记录是否填写正确、字迹清楚？过期记录是否按要求进行处置？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？记录控制程序VA-QP-4024244241S12数据分析有无对数据进行收集与分析的规定?总经办对人

21、员的考核是否进行数据分析考核？满意度、流失率、上岗合格率？对在职人员是否有量化的考核？工资和绩效是否挂钩？每年是否有人员成本统计数据分析？公司资源营运成本控制的数据分析？数据分析管理办法VA-QM-80484841S13持续改进 持续改进的策划总经办是否对公司的资源管理有持续改进的规定？是否对公司各部门有持续改进的立项要求？有没有监督机制？持续改进有无制定纠正预防措施？持续改进是否有年度奖惩管理？持续改进是否有相关记录？S14纠正预防纠正和预防措施的管理总经办对内审、外审、管理评审中的纠正预防措施是否有监督？各部门管理中存在的问题在持续改进中的纠正预防措施是否有验证？各部门绩效考核、人员管理、

22、工作业绩存在的问题，纠正预防措施的实施有无报告输出？是否存档？作为下一年度考核依据？各部门固定资产使用中造成的损坏、浪费有无数据依据？要求其进行纠正预防？1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否

23、用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5设计和开发C4PPAPP批准工程部过程设计开发成功率？进度执行率？工程规范及其更改的评审时间成品一次检验合格率 ？，PPAP通过率（顾客要求时）？两种产品的PPAP文件资料新产品质量策划程序VA-QP-701生产件批准程序VA-QP-7057.3设计和开发策划工程部有策划且符合要求，有没有APQ

24、P策划表？采用多方论证方法，APQP策划表和APQP小组成员及职责分配表等资料显示制造过程设计开发采用了多方论证方法。新产品质量策划程序VA-QP-701生产件批准程序VA-QP-7057.3.17.3.1.1设计和开发输入工程部输入充分、适宜并评审，防错方法采用适当，特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定（提供的APQP策划文件资料）新产品质量策划程序VA-QP-701生产件批准程序VA-QP-705特殊特性管理办法VA-QM-7017.3.2 设计和开发输出工程部输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进行验证，(查看PPAP文件资料（包含FMEA、SPC、控制计划、规范、图

25、样、制造过程流程图/布局图）、工序加工卡片、接收准则等，表明输出形成文件且内容符合要求，提供的PPAP等文件资料显示输出是否得到批准。)新产品质量策划程序VA-QP-701生产件批准程序VA-QP-7057.3.37.3.3.2产品批准工程部能否提供的产品过程设计和开发评审、验证和确认记录？生产件批准程序VA-QP-7057.3.6.3C6技术更改控制技术更改工程部是否对更改进行了适当的验证和确认？更改实施前是否进行了批准？更改评审的结果及跟踪措施是否进行了批准？技术更改控制程序VA-QP-7027.3.71：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名年月日 ISO/ TS 1

26、6949: 2009体系审核检查 顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)受审部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的

27、、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5设计和开发设计和开发策划研发部是否对每项设计开发活动进行了策划？策划是否包括了：a） 阶段的划分？b） 评审、验证和确认活动？c） 完成设计开发活动人员的职责和权限？新产品质量策划程序VA-QP-7017.3.17.3.1.1设计和开发输入研发部设计输入是否完整并形成文件？这些文件是否通过评审？设计输入要求是如何确定的？设计输入的形式是什么？新产品质量策划程序VA-QP-7017.3.27.3.2.1设计和开发输出研发部设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？策划的输出是否形成产品设计开发计划？不同设计组、不同部门之间的接

28、口是否有恰当规定？不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递？产品设计开发计划是否及时修改？新产品质量策划程序VA-QP-7017.3.3.2设计和开发评审研发部设计是否通过评审？相关部门的人员是否参加了评审？新产品质量策划程序VA-QP-7017.3.4C6技术更改控制技术更改研发部设计和开发的更改是否形成文件？是否对更改进行了评价？是否对设计更改进行了适当的验证和确认？更改实施前是否进行了批准？更改评审的结果及跟踪措施是否进行了批准？技术更改控制程序VA-QP-7027.1.47.3.71：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名年月日 ISO/ TS 1

29、6949: 2009体系审核检查 顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、

30、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123S5物资采购采购部是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？是否组织有关部门对供应商进行评价？是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？采购控制程序VA-QP-712供应商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.2S5物资采购采购部采购文件是否写明产品的类

31、别、型号或其他信息？采购文件夹是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必要时）？采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？准备供应商评价全过程的文件记录 合格供应商名录物资采购规范采购控制程序VA-QP-712供应商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.2有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录？是否有效实施对采购产品的验证？当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证

32、时，是否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定？采购控制程序VA-QP-712供应商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.21：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名年月日ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加

33、以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123C5生产控制仓储部产品、物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？是否有效实施？是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？ 标识和可追溯控制程序VA-QP-7107

34、.5.3.17.5.5.1 C8仓库管理产品的储存和保护仓储部是否对包装过程、标志过程作出明确规定？包装使用的材料、标志是否符合要求？现场包装、标志过程是否符合要求？是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？有失效期限的物资是否得到了有效的控制？危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？仓库是否有区域划分，

35、比如不合格品区域，以防止不同状态半成品的混淆？ 产品包装、储存及防护控制程序VA-QP-711库房管理制度VA-QM-7107.5.17.5.57.5.5.1 仓储部是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的，向外发货时，是否做好了有关记录？现场帐、卡、物是否一致？仓储管理规定防护控制程序VA-QP-711库房管理制度VA-QM-7107.5.17.5.57.5.5.1 1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给

36、以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123 M6质量成本财务质量成本是否控制在预算之内？内部损失率是否统计？损失率是多

37、少？外部损失率是否统计？损失率是多少？ 质量成本管理办法VA-QM-5035.6.11 1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员签名年月日 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查顾 客导 向过 程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术）

38、是 否2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123 S7计量及实验室管理台架监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？外部实验室对顾客是否可以接受？实验室应符合ISO/EC17025或国家有效文件认可？测量装置控制程序VA-QP-708实验室管理办法VA-QM-7127.67.6.17.6.27.6.3.2 1：符合（合格