(企业)新塑化工安全标准化复查申请2040709

1、淄博新塑化工有限公司安全标准化复查申请安全标准化评审组： 2014年4月28日，安全标准化评审组对我公司进行了安全标准化评审。对评审组提出的问题，公司领导组织召开专题会议部署落实整改，现已整改完毕，特申请复查。附件：扣分项整改情况汇总表企业公章： 主要负责人签字： 2014年7月6日 1附件： 扣分项整改情况汇总表序号条款扣分项内容整改措施整改情况11.1.1（1）法规清单中安监总管三【2009】116号文、安监总局57号令、安监总管三【2013】3号文、安监总局公告2013年3号、淄安监发【2013】22号文、淄安监发【2013】160号文不适用该单位。（2）未识别易制毒化学品管理条例、省政

2、府260号文、安监总局63号令、安监总局64号令、安监总局60令。（1）删除清单中不适用的法规。（2）补充识别。删除不适用法律法规；对易制毒化学品管理条例、省政府260号文、安监总局63号令、安监总局64号令、安监总局60令补充识别。21.2符合性评价中安监总局57号令、国家安监总局2013第3号不符合企业实际。根据企业实际识别。已删除不适用法律法规。32.1.2未提供2014年第一季度班组的目标考核记录。补充目标考核具体到每个基层单位。提供1-6月班组考核记录。42.3.2采购人员职责缺少建立供应商档案、向客户索要“一书一签”内容。在采购人员的安全职责中增加“供应商档案、向客户索要“一书一签

3、”内容。修改市场二部采购员安全职责。52.5.1未按照财企16号文件要求提取2014年安全生产费用。按照上年度销售收入提取2014年安全生产费用。重新按要求制定2014年安全生产费用投入计划。63.2.1市场二部的作业活动风险分析中工作步骤描述不具体。补充并进行风险分析。2014年4月重新对装卸车过程进行了风险分析。73.3.1不可接受风险的控制措施缺少管理措施和教育培训措施。补充相关措施。补充管理和教育培训措施。83.5.4重大危险源检查表中未对紧急切断阀、氮封进行检查。修订检查表并进行检查修改检查表，增加紧急切断阀、氮封检查要求。94.1.1（1）安全会议管理制度中出现的安全领导小组与企业

4、设置不符。（2）工艺管理制度中依据安监总管三【2009】116号文与企业工艺不适用。（3）易制毒管理制度中出现的生产易制毒化学品的要求与企业实际不符。未明确核查购买方购买凭证的管理要求。修订管理制度。修订安全会议管理制度、工艺管理制度、易制毒管理制度。104.2.1（1）粗甲苯储存经营项目的操作规程未按照淄安监发【2012】109号文要求编制。（2）粗甲苯储存经营操作规程未明确各储罐的液位高限、未明确收料、装车操作规程。（3）催化剂操作规程中未明确各储罐的最高液位限值。（4）未提供出导热油岗位的操作规程（5）未提供烷基化铝卸车和换瓶操作规程。补充修订操作规程。重新编制催化剂装置安全操作规程和粗

5、甲苯储存罐区安全操作规程。114.2.2600t/a聚乙烯催化剂项目的操作规程未按照淄安监发【2012】109号文要求编制。补充修订操作规程。按要求重新编制安全操作规程。124.3.2（1）管理制度、操作规程未注明生效日期。（2）操作人员未参加操作规程的评审修订工作。（1）注明生效日期。（2）操作人员参加操作规程的评审修订。管理制度与操作规程已注明生效日期；操作规程编制时有一线操作班长和员工参加。135.2生产部部长、安全部部长、技术部部长岗位标准学历要求中填写“无要求”，不符合评审标准要求。生产部部长、安全部部长、技术部部长岗位标准修订相关学历要求。修订岗位标准。145.3.1生产总经理苏光

6、安全资格证书已超过有效期。定期参加培训并取证。已取回证书。155.3.2未提供财务部、市场部等其他管理部门负责人任职培训记录。按照评审要求对财务部、市场部等其他管理部门负责人组织任职培训。重新组织培训。165.4.1催化剂装置二班杨兴博教育档案厂级培训试卷、其他复训试卷未填写考试时间。举一反三，补充培训试卷考试时间。补充培训试卷考试时间，并在以后的试卷增加考试时间一栏。175.4.3低压电工边玉华已参加资格考核，但未取证。特种作业人员已经参加培训并持证上岗。已取回证书。185.6.5班组月度安全活动计划中未规定活动形式、内容和具体要求。安全活动计划注明活动形式、内容和具体要求。安全活动计划5月

7、开始注明活动形式、内容和具体要求。196.1.3未提供项目施工期间的安全检查记录。规范检维修管理制度，在5月份施工过程中建立安全检查记录。修订检维修管理制度和施工安全检查记录。206.2.1消防设施台账未明确责任人或责任部门。在消防设施台账中明确了责任部门。消防设施台账明确责任部门。216.2.2（1）甲苯储罐罐底阀盲板不规范、罐底底板与基础间隙不密封；（2）甲苯装车无防超装设施；（3）装置内的四氢储罐、异戊烷储罐裙座未涂防火涂料。（1）封堵罐底底板与基础间隙；（2）增加甲苯装车防超装设施；（3）对四氢储罐、异戊烷储罐裙座涂刷防火涂料。（GB50160-2008第 5.6.1条）。（1）封堵罐

8、底底板与基础间隙；（2）增加甲苯装车防超装设施；（3）对四氢储罐、异戊烷储罐裙座涂刷防火涂料。226.2.3只建立消防设施的检查和维护保养标准，未提供其它安全设施的检查和维护保养标准。建立健全其它安全设施检查和维护保养标准，比如静电接地等。建立设备管理考核标准。236.2.5（1）监视和测量设备管理制度中的设施范围界定有误，如：DCS系统、高低液位报警装置、可燃气体报警装置。未将天平等化验室的计量设施划入其范围。（2）监视和测量设施检查和维护保养的频次与制度的规定不一致。（1）修订制度和完善台账。 （2）按照管理制度规定对监视和测量设施定期检查和维护保养。修订监视和测量设备管理制度；按规定对监

9、视和测量设施定期检查和维护保养。246.3.1特种设备管理制度中的设备范围未涵盖压力管道。根据公司实际情况补充完善管理制度。修订特种设备管理制度。256.3.2压力管线台账无管线起始点、工作压力、设计压力、长度等内容。未统计公司的甲苯、乙苯管道。在压力管线台账中补充管线起始点、工作压力、设计压力、长度等内容；在台账中增加甲苯、乙苯管道。按要求完善压力管线台账。266.4.1催化剂装置安全操作规程无设备信息内容、无安全联锁、报警、测控值信息。补充细化设备信息内容及安全联锁、报警、测控值信息。编制催化剂装置安全操作规程。276.4.4未提供2013年5月份大修后开车前的培训记录。规范开车前培训程序

10、，以后检修后开车前应进行培训或交底。修订开停车管理制度，已查找到2013年5月份大修后培训记录。286.5.5重点部位烷基铝储罐事故应急预案无针对性和操作性。演练频次不足。修订细化重点部位烷基铝储罐事故应急预案，按照要求演练频次不低于每年2次。修订烷基铝罐区现场处置方案。296.7.2生产设施拆除和报废管理制度未规定“企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业、企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置”的安全要求。在生产设施拆除和报废管理制度增加安全要求。在生产设施拆除和报废管理制度增加安全要求。307.1

11、（1）查看2014年至4月多张受限空间作业票，未附有有毒气体分析单。（2）抽查盲板抽堵作业票2014年4月12日作业票，作业部位不明确。（3）承包商人员培训未写明时间。（1）应进行危险性作业活动作业许可管理的培训教育，规范填写作业许可证。（2）以后加强管理。（3）补充考试信息。1、已购置有毒气体分析设备，具备有毒气体分析能力。2、2014年5月份起范填写作业许可证。3、严格承包商考试要求，写明时间。317.3.4监护人员的培训试卷未写明时间。监护人的培训内容针对性不强，未针对动火作业、受限空间作业、高空作业等应具备的监护能力进行培训。补充培训。完善监护人员培训教材，补充培训。327.4（1）承

12、包商管理管理制度未规定对承包商作业过程进行监督检查。（2）对作业过程进行监督检查的记录未记录作业活动内容。（3）承包商管理制度未规定对安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。（1）修订承包商管理制度。（2）以后记录作业活动内容。（3）修订承包商管理制度。（1）修订承包商管理制度。（2）修订检查表，记录作业活动内容。338.2.62014年职业卫生防护设施检查维护记录中未注明具体检查日期。注明具体检查日期，完善检查记录。注明具体检查日期，完善检查记录。348.2.42014年只对部分接害人员查体，未提供其接害人员查体计划。提供其接害人员查体计划。提供2014年职业病查体计划。359.3.1“一

13、书一签”发放记录接收人存在代签现象。以后如实签字。2014年5月份起严格要求，如实签字。3610.1.1应急预案中未明确车间或班组级应急指挥系统。修订应急预案，建立车间或班组级应急指挥系统。修订应急预案，建立装置级应急指挥系统。3710.1.3未明确车间级或班组级救援队伍职责。制定车间级或班组级的救援队伍职责。预案中加入装置级的救援队伍职责。3810.2.1苯罐区应急器材报警设施台账未明确种类。包括可燃气体报警仪、手动火灾报警等。完善急救援器材、消防设施及器材，明确报警设施种类。完善粗甲苯罐区安全设施台账。3910.3.22014年3月甲苯储罐V101储罐出口法兰泄漏应急预案演练方案描述，将鹤

14、管阀门关闭处理方法不恰当，泄漏点描述与实际演练泄漏阀门位置不符。应进一步完善演练方案，使演练具有针对性。完善演练方案。4010.4.12014年3月甲苯储罐V101储罐出口法兰泄漏应急预案演练记录、2013年4月27日催化剂装置烷基铝储罐软管泄漏应急演练记录，均未记录抢险过程结束后的洗消过程。应加强应急预案、应急演练培训，规范应急演练过程。完善演练方案，以后加强培训。4111.1.1企业属于四级重大危险源，管理人员日常检查每周1次不符合安监总局103号隐患排查导则要求。安监总局103号隐患排查导则要求重大危险源企业管理人员日常检查每天不低于2次，自7月份开始检查。制定公司重大危险源检查要求。4211.1.2危化品安全检查表中有编制发放一书一签、危化品登记、剧毒、爆炸品检查内容与企业产品性质不符。按照公司产品性质编制危化品安全检查表。修订安全检查表，删除不符合要求内容。431