通讯费用管理办法

1、通讯费用报销管理办法 文件编号：XXXX-XXX-XXX为明确通讯费用开支的审核手续和报销标准，加强通讯费用开支的日常管理，提高办事效率和本企业经济效益，特制定本办法。一、本办法所谓通讯费用是指个人使用移动通讯工具的费用，即手机、小灵通、大灵通等的话费。企业内所有移动通讯费用的支付以本办法为准。二、通讯工具员工使用的移动通讯工具原则上由个人自备，公司不予报销个人移动通讯工具及其配件的采购费用和维修费用。经总裁核准公费配备的手机应建立领用登记制度，本办法执行前已公费配备的通讯工具应补办领用手续。公司配备手机的人员离职应将手机交回行政部。三、本办法规定可报销通讯费用的人员从事管理工作的主管级以上的

2、中高级管理人员，项目负责人、项目主办人员，分支机构人员，从事特殊服务工作的人员。四、本办法规定各级人员通讯费用报销标准如下：岗位报销标准备 注级别标准(元/月)总裁、副总裁按实报销总经理按实报销部级(不含)以上i.ii.部级、项目负责人、项目主办人员、分支机构负责人及一般人员iii.限负责人iv.v.副部级主管级vi.vii.viii.特殊服务岗位人员ix.如采购/驾驶员/外勤出纳/售后服务员/销售内勤等岗位x.xi. 五、符合上表规定的各级人员，由部门第一负责人根据工作需要提出本部门人员报销名单及建议报销标准报所属人事行政部，人事行政部审核后编制通讯费用报销人员及报销标准(附后)报总经理或分

3、管副总裁、总裁批准后执行。符合上表规定的各级人员，如因工作需要须突破上述费用标准，经本人书面申请，本部门负责人提出意见（增加额度、开始执行时间、执行时间范围），报总裁批准后方可执行。六、超出报销标准的通讯费用原则上不能报销， 特殊情况超出部分须经总裁审批签字后方可报销，但最高限额不高于超出部分的70%。七、员工因公出差，因长途漫游费造成通讯费用超标，由本部门负责人签署报销意见，凭话费发票进行报销，具体为：1通讯费用漫游费 报销标准，根据发票费用金额、按实报销；2通讯费用漫游费 报销标准，根据“报销标准漫游费”进行报销；八、新进、新增人员通讯费用报销的审批员工入职后，凡符合本办法报销规定的：由部

4、门负责人提出，分公司人员由所属行政部门初审后报总经理批准、企业总部机构人员由企业行政部门初审后报副总裁以上批准。新进人员入职后次月方可报销。员工岗位调整，原来报销资格即行消失，岗位调整后次月不予再按原标准报销通讯费用，若新任岗位符合本办法报销规定，需重新核定报销标准。新增人员从调整后次月方可报销。九、对符合报销规定的各级人员，其正常发生的通讯费用报销审批手续规定如下：1、新进、新增人员由部门负责人填制通讯费用报销核定表报所属行政部门审定，经副总裁以上或总经理批准后转财务部，与通讯费用报销人员及报销标准一同作为报销审核依据。2凡符合报销标准的通讯费用应每月报销一次，不得积压报销凭证；3符合本办法

5、报销手机话费的相关人员，如是自配通讯工具，则必须凭手机话费发票报销，未超出规定标准、据实报销，超出规定标准则按标准报销。4原则上不能凭定额通讯票据报销，特殊原因需使用话费充值卡交费，报销时必须附话费清单。5通讯费用发票应分类粘贴在统一的费用报销粘贴凭证背面，报销金额在核定标准内，先经本部门负责人签字，财务负责人审批后方可办理。 6财务部负责人、出纳、会计应对每个人的报销费用进行认真审查、核对，必须严格按照报销标准给予报销；对于超出报销标准的部分，应拒绝报销。十、本办法自签发之日起执行。凡属手机费的报销均以本办法为准。十一、本办法解释权归建丰企业人事行政部。企业法人：XXXXXXX年XX月XX日附表1：（ 单位名称 ）通讯费用报销人员名单及报销标准姓名工作部门岗位报销级别