推荐精品采购管理制度

1、XXXX餐饮管理有限公司 质量安全管理体系文件文件编号：LC-B-05008文件页码：1/2版次：A修订状态：V00修订日期：文件各称采购管理制度生效日期：1目的对采购过程加以控制，确保物料按期、按质、按量到货，并符合本公司的生产和营运需 要。2适用范围用于本公司所有物料采购。3职责3.1由采购部负责采购业务的执行；由配送部及加工部负责对采购物料进行验收。3.2由加工部或营运中心提供采购物料的型号、规格及技术标准。3.3由配送部人员对采购物料进行核对数量或重量，验收入仓。4程序要求4.1供应商选择和评审4.1.1采购物料的分级4.1.1.1 A类一一重要原料，占采购总额 70%的物料；4.1.

2、1.2 B类一一次要原料，占采购总额 20%的物料；4.1.1.3 C类一一一般物料，占采购总额10%的物料。4.1.2合格供应商的选择由采购部根据生产或营运的需要，根据物料的特性，收集供应商资料，选择2-3家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选对象，填写新物料 开发流程表，经初评合格后转入评审程序。4.1.3评审程序4.131 A类物料供应商的评审1）采购部采购员采集样品交加工部或营运中心。2）加工部或营运中心负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。3）采购部对样品验证合格的供应商详细了解或实地考察，对供应商的资格信誉、样品评估、质量控制能力、生产能力等进行评审，填写供应商考察评估，评

3、审合格由经理批准。4）质量控制能力的评审依据为：供应商是否有第三方认证，是否具备健全的质量控制体系等。5）评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部采购员编入订单组下单指南中。4.1.3.2 B、C类物料供应商的评审由采购部对该类供应商进行评估和样品评估合格后，经经理批准即可将该供应商编入订单组下单指南中。4.1.3.3合格供应商的持续评估1）采购部每月根据采购情况，应按供应商评估制度要求对连续供货3个月以上的AB类供应商进行持续评估。2）评估结果应记入供应商评估表中。3）经持续评估确认为不合格的供应商，将依照以下办法处理：广州真功夫餐饮管理有限公司质量管理体系文件文件编号：LC-

4、B-05008文件页码：2/2版次：A修订状态：V00修订日期：/文件各称搬运管理制度生效日期：2005/7/8调整订单份额，延长结款周期，或取消合作资格。-当供应商被评定为不合格时，采购部应及时跟进供应商改进，直至供应商评定合格后，可恢复正常供货。4.134订单组下单指南要根据持续评估结果进行修改。4.2采购安排4.2.1采购申请：配送部根据餐厅的订量及产品销售预测结合仓库库存在ERP系统中录入物料申购单。4.2.2非常规类物料由使用部门提出，并填写申购单交部门负责人审核批准后交采购员采购。4.2.3米购实施1）采购人员根据核准的申购单，从订单组下单指南里面寻找能提供物料的供应商， 执行订购作业，采购文件应能反映所有要求。2）订购后，采购人员应和供应商沟通，以确保供应商能够满足采购要求。3）交货期在即，采购人员需与供应商再次明确交货期限，并不断跟催，以保证供应， 避免影响正常生产。4.3采购物料的验证4.3.1采购部采购员通知配送部收货。4.3.2配送部按验收标准进行验收，加工原料结合加工部的抽样检验报告收货。验收不合格 品存放在不合格品区，做好标识。4.3.3在合理的情况下，顾客有权到供应商货源处验证采购产品的质量，采购部应在采购单中向供应商提出相应要求。经顾客验证合格后的产品本公司仍需按本程序4.3进行进货验证。5相关文件5.1验收标准5.2供