2019年某省某某检测技术有限公司某实验室程序文件

1、2021 年某省某某检测技术某实验室程序文件文件编号：XXXX-PF-01-2021 版 次： 第 1 版 / 0 次修改 控制状态： 受控 非受控 分发编号：某省XX检测技术程序文件Program File )编制:审核:批准:某省XX检测技术控制代号： XXXX-PF-00-2021程序文件第一版，第 0 次修改主题：目录发布日期： 2021 年 4 月 30 日日目录控制代号程序文件名称页码XXXX-PF-01-2021保护客户机密信息和所有权程序公正性、独立性、老实性保证程9XXXX-PF-03-2021文件控制和维护程序10XXXX-PF-04-2021计算机、软件及网络控制程序17

2、XXXX-PF-05-2021员工培训和考核技术档案管理程序效劳和供给品采购程序24XXXX-PF-07-2021要求、标书和合同的评审程序29XXXX-PF-08-2021 不符合检测工作的控制管理程序32XXXX-PF-09-2021处理申述和投诉的程序实施纠正、预防措施和改良控制程序39XXXX-PF-11-2021记录管理控制程序43XXXX-PF-12-2021设施和环境条件、内务控制程序48XXXX-PF-13-2021平安作业、环境保护控制程序仪器设备的控制与管理程序57XXXX-PF-15-2021标准物质管理程序62XXXX-PF-16-2021量值溯源管理程序66XXXX-

3、PF-17-2021期间核查管理程序检测方法管理程序72XXXX-PF-19-2021方法确认程序文件76XXXX-PF-20-2021测量不确定度评定程序81XXXX-PF-21-2021 偏离事件例外许可审批程序新开展检测工程的评审程序90某省XX检测技术控制代号： XXXX-PF-00-2021第 2 页 共2 页程序文件第一版，第 0 次修改主题：目录发布日期： 2021 年4月 30日目录控制代号程序文件名称页码XXXX-PF-23-2021检测工作的分包程序95XXXX-PF-24-2021采样及样品交接程序97XXXX-PF-25-2021样品的保存及处置程序现场检验检测工作程序

4、104XXXX-PF-27-2021检测工作程序106XXXX-PF-28-2021 检测结果质量控制程序 111XXXX-PF-29-2021检测报告管理程序数据控制和保护程序121XXXX-PF-31-2021检验检测机构间比对、能力验证程序125XXXX-PF-32-2021检测过程中发生异常情况处理程序127XXXX-PF-33-2021事故处理程序内部质量体系审核程序130XXXX-PF-35-2021管理评审程序133XXXX-PF-36-2021质量监督工作程序136XXXX-PF-37-2021应急检验检测工作程序档案管理程序140XXXX-PF-38-2021客户效劳程序14

5、2某省XX检测技术控制代号： XXXX-PF-01-2021第 1 页 共 5 页第一版，第 0 次修改 主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2021 年 4 月 30 日保护客户机密信息和所有权程序1、目的 为保护客户的机密信息及其专利权、所有权而作出的规定、要求和措施，维护客户的利益，特制订本程序。2、范围2.1 本程序文件包括了以下领域里的机密：2.1.2 客户的专利权；2.1.3 客户委托及送样检测结果的所有权；2.1.4 对参加能力验证检验检测机构验证结果的保密。3、职责公司所有人员均有义务、责任自觉保守客户和本公司的 秘密。3.1 总经理需的资源和责任人，承诺保护委托方机密

6、信息和专利权、所有权，审批处理意见；3.2 质量负责人3.2.1 对各项保密措施的实施进行监督检查；3.2.2 批准借阅保密资料；3.2.3 帮助解决保护客户机密信息方面采取的纠正和预防措施中存在的反响延迟等问题；3.2.5 负责本程序的宣贯和实施，并对委托方和本公司 的保密工作负责；负责维护本程序的有效性。3.3 各部门负责人3.3.1 自觉遵守并对本部门的保密工作负责3.3.2 管理、监督本部门的保密工作实施情况。3.4 其他有关人员某省XX检测技术控制代号：XXXX-PF-01-2021第 2 页 共 5 页程序文件第一版，第 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：202

7、1 年 4 月 30 日3.4.1 自觉遵守和协助做好本公司的保密工作；4、工作程序质量负责人每年至少组织一次全体人员学习保密知识 和规定，并对执行保密规定进行检查，所有人员应按?质量 手册?的公正性声明、质量承诺和?保护委托方机密信息和 专利权、所有权程序?执行。4.1 根本保密要求4.1.1 本公司的保密文件、记录和信息由资料管理员负 责保管。 本公司人员原那么上不得复制、 抄录与已无关的文件、 记录和信息；需要复制、抄录与本部门有关的文件、记录和 信息的应经质量负责人批准；需复制、抄录本公司与其无关 的保密资料的应经质量负责人审核，总经理批准；复制、抄 录保密信息必须办理登记手续，填写文

8、件记录借阅复制 登记表，使用人负责保密，不得丧失；4.1.2 因工作需要，需借阅本公司保密文件、记录和信 息应经授权人批准， 且仅限指定地点阅读。 需要携出阅读的，需经总经理批准；4.1.3 抄录、复制、借出的保密资料需收回的，使用人 应按时交还。抄录、复制的保密文件、记录由资料管理员注 销后统一销毁，并填写文件销毁申请表。4.1.4 凡列入保密范围的本公司文件、记录和资料一律 不得外借；4.1.5 每年由质量负责人组织综合部有关人员对保密 资料清查一次。 对过期的文件和记录， 由资料管理员填写 “文 件销毁申请表 ，经总经理批准后，由质量负责人指定人员 检督销毁，并予登记。4.1.6 外来人

9、员包括客户和上级部门、有关人员进 入检测工作区域，须经质量负责人或技术负责人同意，由本 公司相关人员陪同，确保其他委托方的机密不致泄露。4.1.7 本公司工作人员不得直接或间接地查看、询问与 自己岗位无关的检测有关信息。4.1.8 检测人员不得随意泄露委托方的机密信息，未经 委托方允许，不得复印委托方提供的技术资料，不得公开检 测结果。4.1.9 与检测单位有关的检测记录和检测报告、档案资 料，未经技术负责人批准和委托方同意，任何个人除原相 关人员和组织不得借用、查阅和复制，委托方有合同规定 的按合同办。某省XX检测技术控制代号：XXXX-PF-01-2021第3页 共 5页程序文件第一版，第

10、 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期： 2021 年 4月 30日4.2 物品和技术资料的交接4.2.1 本公司在接受客户委托的检测任务时 , 业务受 理人员 / 资料管理员要向客户详细询问对物品以及技术资料 的保密要求，并记录客户提交的所有物品、附件、技术资料 和其它随带物品，如客户有特殊保密要求，资料管理员应按 照客户的保密要求安排存放技术资料和物品。4.2.2 业务受理人员 / 资料管理员在与客户物品以及技 术资料的登记和交接后，双方应在检测委托书上签名，此后 开始直至客户取回全部物品和技术资料，本公司凡接触该物 品和技术资料的人员应对此期间的保密承当责任。4.2.3

11、业务受理人员 / 资料管理员应在需要保密的文件 交接单上加注醒目的 “保密标记。4.2.4 分析中心主任应对需要保密的资料和物品，采取 保密隔离保管措施。这些资料和物品在传递检测中，应由交 接双方做好记录、签名，防止在交接中出现丧失和泄密。4.2.5 传递中的接收人应按照检验检测机构的保密要 求和规定，保管委托检测物品及其技术资料。4.2.6 综合部应对检测传递中的物品和技术资料进行 监督，发现有违保密制度的现象应予以及时的纠正和制止， 防止偏离进一步蔓延。4.2.7 本公司应建立符合保密要求的工作环境和条件， 并落实专人负责需要保密物品和技术资料的管理。综合部公 室主任应经常对这一保密设施的

12、要求进行检查。或客4.2.8 检后物品和技术资料应返回到综合部公室 户，由综合部公室 按照客户的保密要求处置和保存。4.3 保护客户的专利权和所有权4.3.1 本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户 提交检测的物品、技术资料未经客户的允许不得进行物品的 剖析、测绘、照相，不允许与检测无关人员参观，不得对物 品资料进行复印和带离工作区域。4.3.2 本告诉目前没有分包检测。如今后有分包检测 时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对分包检测实 施保密监督。户的同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据某省XX检测技术控制代号：XXXX-PF-01-2021第4页 共 5页程序文件第一版，第

13、 0 次修改主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期：2021 年 4 月 30 日4.3.4 本公司向客户出具的检验报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向资料管理员提出申 请，经同意后，资料阅读仅限于本公司范围内，阅读时间不够时可继续阅读，但不允许将资料带离本公司，如确因工作 需要需将资料带离本公司时，必须经总经理批准。4.3.5 客户交足全额检测费后所获得的检验报告，除全 部复印检验报告和引用全部结果外，否那么本公司将视客户侵 害本公司的检验报告著作权。4.3.6 当使用企业标准 标准中的方法 进行其它同 类产品检测时，应得到该企业的签字许可。4.4 发送检测结果的保密要

14、求检测报告的提交方式应在 检测委托单或合同中注明。4.4.1 本公司向客户发送检测结果时，除客户自己取回 外，一般应采用挂号邮寄。对有保密要求的检测结果应采取 机要交换。4.4.2 如客户要求用 或电子信箱传送检验报告时，资料管理员应详细询问并记录对方的 、 、联系人、 检测工程和其它检测信息，以证实发送报告的平安和可靠。4.4.3 本公司用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连，防止将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播4.5 对能力验证或比对结果的保密4.5.1 检验检测机构参加能力验证或比对时，提供的检 测结果的所有权属于各检验检测机构。本公司应对能力验证 和比对试验的结果承当

15、保密责任。4.5.2 负责能力验证或比对的人员，应为参加能力验证 或比对的检验检测机构所提供的实物标准，检测技术文件保 守秘密。 相关文件和实物应登记造册， 并放置在平安的地方， 防止无关人员接触。4.5.3 在未经允许时，能力验证或比对的结果应以匿名 方式发送给所有参加检验检测机构。4.6 监督和违章处分4.6.1 本公司全体员工必须自觉执行为保护客户机密 信息和所有权所制定的规定。一旦发现泄密，应及时向质量 负责人报告。4.6.2 本公司的保密工作由质量负责人实施日常监督 检查。4.6.3 本公司对有违反上述规定的，应采取纠正措施。对情节严重者将受到行政处理或司法处理。控制代号： XXXX

16、-PF-01-2021第 5 页 共 5 页程序文件第一版，第 0 次修改 主题：保护客户机密信息和所有权程序发布日期： 2021 年4月 30日5、相关程序文件和附表：XXXX-MR -4.1-01-2021XXXX-MR -4.1-02-2021XXXX-MR -4.1-03-2021XXXX-MR -4.3-02-2021XXXX-MR -4.3-06B-2021XXXX-MR -4.3-05-2021XXXX-MR -4.3-06-2021泄密处置表?借阅保密资料申请单?外来人员出入登记表?文件发放回收登记表?文件销毁登记表?文件归档登记表? 文件借阅和复印登记表?某省XX检测技术控制

17、代号：XXXX-PF-02-2021第1页 共 1页程序文件第一版，第 0 次修改主题：公正性、独立性、老实性保证程序发布日期：2021 年 4 月 30 日公正性、独立性、老实性保证程序1、目的确保本公司全体员工不受任何来自不正当的商业、财务 和其他方面的内外部压力或影响，保证本公司对检验检测结 果判断的独立性和老实性。2、适用范围适用于本公司所有检验检测活动3、职责3.1 最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承 担相关法律责任；3.2 全体员工按公正性声明要求开展检验检测活动；3.3 质量负责人负责对检验检测工作诚信度进行监督。4、程序司检验检测工作特点，界定对检验检测结果公正性有影

18、响的 关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全公 司检验检测活动公正性的具体要求。4.2 最高管理者应取得省环保行政主管部门领导对本公 司检验检测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门 领导出具不对本公司工作实施财务、行政或其它方面的干 预，确保本公司对检验检测结果判断独立性和老实性的公告 或声明 。4.3 全公司员工在检验检测活动中应自觉遵守公正性声 明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环 境检验检测标准方法、 技术标准； 采取严格的质量保证措施， 不参与任何可能会降低本公司技术能力、判断的独立性、公 正性和检验检测诚信度的活动，保证检验检测结果和检验检 测报告不

19、受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财 务和其他方面的影响。4.4 在检验检测工作日常管理、质量监督、内部审核和 管理评审过程中，如发现检验检测工作不符合或潜在不符合 公正性声明的要求、从而影响了本公司诚信度时，技术负责 人应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处分，同时 质量负责人启动?不符合的检测工作控制程序? 、?纠正、预 防措施和改良控制程序? 。5、引用文件XXXX-PF-08-2021?不符合检测工作的控制管理程序?XXXX- P F-09-2 0 1 9 ?处理申述和投诉的程序?XXXX-PF-10-2021?纠正、预防措施和改良控制程序?某省XX检测技术控制代号： XX

20、XX-PF-03-2021第1页 共 7页程序文件第一版，第 0 次修改 主题：文件控制和维护程序发布日期： 2021 年4月 30日 文件控制和维护程序1、目的质量体系文件和作业指导书是指导检测和管理活动的 依据和证实性材料，为确保在对质量体系有效运行起重要作 用的各个场所所使用的文件均为有效版本，确保体系文件的现行有效和保密，特编制本程序2、范围本程序文件包括了以下构成质量体系活动的所有文件：2.1 质量手册2.2 程序文件2.3 作业指导书2.4 质量记录2.5 质量方案3、职责3.1 总经理负责制定质量方针和质量目标， 批准发布?质 量手册?、?程序文件? ；3.2 质量负责人和技术负

21、责人按照职责分工分别组织第 一层次和第二层次文件的编写、审核和批准，并负责维护其 有效性；3.3 技术负责人组织编制和批准第三层次文件，并维护 其有效性；3.4 第四、第五层次文件由综合部或分析中心编写，技 术负责人和质量负责人按照各自的职责批准，并维护其有效 性；3.5 综合部负责体系文件的发放和保管， 包括文件标识、 发放、修改、回收、作废和归档等管理；3.6 各部门负责编写和修改标准、作业指导书，并负责 保管并保持现行有效；3.7 本程序由综合部根据体系运行情况提出修改意见， 待质量负责人批准后由提出部门负责修订，综合部负责修订 程序的发放和管理。3.8 质量负责人维护本文件的有效性。4

22、、工作程序4.1 文件的层次某省XX检测技术控制代号： XXXX-PF-03-2021第 2 页 共 7 页 程序文件第一版，第 0 次修改 主题：文件控制和维护程序发布日期： 2021 年 4月 30日4.1.1 第一层次为描述质量方针、目标和质量体系的管 理手册，由质量负责人按照总经理对质量管理体系的要求和 确定的质量方针和目标，组织编制管理手册；4.1.2 第二层次为描述实施质量体系，控制各要素所涉 及到的各职能部门活动、各质量活动环节的程序性文件，由 技术负责人和质量负责人按照各自的职责分工和管理手册 的总体要求，组织编制程序文件；4.1.3 第三层次为供检测人员使用的标准和各种技术作

23、 业指导文件，技术作业指导文件由技术负责人组织检验组人 员进行编制；4.1.4 第四层次为质量记录，由综合部和分析中心提 出，其格式由综合部统一；4.1.5 第五层次为质量方案包括：员工培训方案、人 员考核方案、仪器计量校准方案、内部审核方案、管理评审 方案。质量方案由综合部和分析中心组织制定，综合部主 任和分析中心主任审核，技术负责人和质量负责人批准发 布。4.2 文件的编制、审批和发布4.2.1 质量方针、目标由总经理亲自主持制订，经管理 层讨论后由总经理公布。发布后的质量方针和目标由总经理 向全体员工宣贯，发动全体员工积极参与质量活动；4.2.2 质量体系文件由质量负责人组织编写，研究确

24、定 各层次文件编写格式、内容，统一编写要求，建立各层次文 件之间的衔接关系；4.2.3 第一层次文件质量手册和第二层次文件程 序文件由质量负责人组织编写，由总经理、技术负责人、 质量负责人按各自的职责审核和批准；4.2.4 第三层次文件作业指导书由技术负责人组织 各局部编制，并会同各局部主任和监督员审核后由技术负责 人批准；4.2.5 第四层次文件质量记录和第五层次文件质 量方案由各部门组织编写并审核，技术负责人和质量负责 人按照各自的职责批准。法令、4.2.6 国家及上级有关部门批准发布的有关法规、 标准、标准、规程等外来文件，由综合部收集、编号、登记 经授权人确认后由综合部按规定、按需要向

25、公司有关部门、 人员传阅或发放使用；某省XX检测技术控制代号： XXXX-PF-03-2021第3页 共 7页程序文件 第一版，第 0 次修改主题：文件控制和维护程序发布日期：2021 年 4 月 30 日4.2.7 质量体系文件应由综合部负责定期进行检查，并 编制受控文件清单，以保证其现行有效和持续适用；4.3 文件的分发4.3.1 综合部负责建立文件和资料的目录， 文件的收发、 复制、归档均应统一编号，并有相关人员签字。4.3.2 第一层质量手册 、第二层次文件程序文件 内部发放范围由总经理确定，综合部编号登记发放，受控副 本同时报送给上级主管部门、认证综合部门。其它层次文件 只限内部发放

26、。4.3.3 对本公司检测活动和质量体系有效运作起重要作用的所有部门都应得到相应文件的授权版本，并应方便使 用。4.3.4 综合部建立保存有效的文件发放清单，防止使用 失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。4.4 文件资料的修订和维护4.4.1 第一层次文件应由质量负责人根据总经理的要 求进行修订 , 并维护其现行有效性。4.4.2 第二层次文件应由技术负责人和质量负责人根 据总经理的要求和体系运行状况安排修订 , 并维护其有效 性；4.4.3 第三层次文件应由技术负责人根据检测能力要求 和检测过程控制的情况组织修订并维护其有效性。4.4.4 第四层次和第五层次文件应由综合部或分析中心 组

27、织修订和审核，技术负责人和质量负责人批准，并维护其 有效性。时，原文件应予修改： 当文件的某些条款不适应质量体系的运行； 公司组织结构及其职能发生变化并与质量文件不一 致；?质量手册?规定的质量体系要素有较大变动； 作为手册编制依据的有关标准、法规、规程有较大 变动； 其它导致必须修改的情况。4.5 文件的替换和更改某省XX检测技术 控制代号： XXXX-PF-03-2021第 4 页 共 7 页程序文件第一版，第 0 次修改主题：文件控制和维护程序发布日期： 2021 年 4 月 30 日4.5.1 分析中心负责对资质认定工程的标准信息、操作 规程、相应的第四层次、 第五层次文件进行有效性检查确认， 并及时通知相关人员；综合部负责对第一层次文件、第二层 次文件、相应的第四层次和第五层次文件有效性进行检查确 认，并及时通知相关人员；保证所使用文件资料现行有效。4.5.3 体系文件的更改应按以下步骤进行：4.5.3.1 由使用部门或其他部门 人员 提出，填写?文 件修改申