质量记录参考表格

1、文件发放控制表序号文件名称文件编号持有部门持有人签名发放日期记录记录编号：42302第 页共 页标题：受控文件更改、审批通知单更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：本通知至发放部门收单人签字发单人签字日 期记录记录编号：42303第 页共 页标题：受控文件清单文 件 名 称文 件 编 号文件来源接收份数接受时间记录记录编号：42304第 页共 页标题：文件销毁申请表序号销毁文件名称文件编号申请销毁原因审查意见批准人销毁人记录记录编号：42305第 页共 页标题：技术档案移交记录单位

2、工程名称：兹向 移交技术档案共 份，总计 页，档案目录附后：移交备注：移交人：日 期：接收人：日 期： 记录记录编号：42306第 页共 页标题：文件借阅申请表序号文件名称文件编号借阅/申请人批准人/日期记录记录编号：42307第 页共 页标题：文件留用登记表序号文件名称文件编号留用原因（可加附页）留用人批准人 记录记录编号：42402第 页 共 页标题：记录归档清单序号记录名称页数份数归档时间记录记录编号：42401第1页共 页标题：记录清单相关文件名称记录名称记录编号编制部门保存期 记录记录编号：42403第 页 共 页标题：记录销毁表序号记录名称销毁页数份数销毁时间批准人 年度培训工作计

3、划（记录编号：62201）年 度：编 号：编 制 人：审 批 人：生效日期： 年 月 日记录记录编号：62201第 页共 页标题：培训工作计划 培训内容送培人数培训对象培训方法 考核方法备注： 记录记录编号：62202第 页共 页标题：培训工作记录表培训单位：培训时间：培训地点：培训内容：参加人员：记录填写人： 日期：保存期限：三年记录记录编号：62203第 页共 页标题：培训考核登记卡受培人员姓名岗位成绩培训时间能力受培人员姓名岗位成绩培训时间能力设备保养记录记录编号：63-01 单位 设备编号 工程名称 年 月 设备名称 保养日期保养人员设备维护保养内容验收人验收结论验收日期第一周第二周第

4、三周第四周备注： 机械维护保养 电气维护保养 日常清洁维护保养 设备报废申请表记录编号：63-02申请单位： 编号： 年 月 日统一编号机械名称型号规格出厂日期生产厂已使用年限原值净值估计残值功率现在地点报废原因可利用的部 件技术鉴定小组意见机械管理部门意见财务部门意 见总工程师意 见主管领导意 见建设银行意 见上级审批机械设备事故情况（季、年报）填报单位： 年 季 记录编号：63-03序号机械编号机械名称事故概况责任人 机械设备明细表填报单位： 年 月 日 记录编号：63-04统一编号机械名称主机型号制造厂出厂号出厂年月记录记录编号：7201第 页共 页标题：招投标书评审记录建设单位及工程名

5、称评审时间工程规模（面积、结构、层数、造价）投标范围招投标书基本条件工 期质 量工程款计算 方 式工程款支付 方 式材料供应方 式其 它单位、部门评审意见生产科财务科内业科项目部经理备 注记录记录编号：3.102第 页共 页标题：合同（协议）评审记录表合同编号评审时间建设单位工程名称工程概况建筑面积（m2）层数结构类别质量工期合同暂定价（万元）地上地下承包范围材料供应方式工程款支付方式工程款计算方 式质量工期违约责任其它评审部门意见生产科财务科内业科项目部经理 记录记录编号：7401第 页 共 页标题：材料采购计划表建设单位：工程名称：序号材料名称材料规格采用标准单位数量供应日期生产科：制表：

6、项目单位：日期：材料明细帐库区号货架号架层号货位号材料类别 材料名称 规格 计量单位 记录编号：7403年凭证摘要收入发出盘盈（+）盘亏（）结存月种类号数量单价金额数量单价金额数量单价金额千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分设备/工具验收报告编号：63-04 No：设备名称型号制造单位出厂编号制造时间购进时间设备编号设备原值验收情况：技术资料设备包装设备外观设备试用设备电气设备机械 审核： 施工现场收料日记帐记录编号：7402类别 编页 收料时间材料名称规格内容单位数量送料单位签收人车型（车号）总 页进 货 检 验 报 告编号：824-01 No：检验编号：检验日期：进

7、货日期：检验方式：抽检全检供方：物品名称：物品型号、规格：来料数量：订单号：检验判定依据：序号检 验 情 况 描 述不合格数量严重缺点主要缺点次要缺点合计判定合格 不合格 （让步放行 退货）备 注附 件检验员： 审核： 批准：材料领料单 发料库领料单位 200 年 月 日 编号 工程名称项目一仓库存材料编号名称规格单位需领数单位实发数单价金额主管： 签发： 发料： 领料：收料单供货单位 编号：7406发票号码 收料地点： 填单： 年 月 日材料名称规格质量计量单位交货数量实收数量预算价格实际价格一存根单价金额单价金额备注部门负责人： 项目经理： 采购： 收料：记录记录编号：74101第 页 共

8、 页标题：供方调查表被调查单位名 称被调查单位地 址被调查单位所有制性质被调查单位联系电话营业执照批准时间营业执照批准机关业务范围及种 类执照是否合格、齐全产品来源： 行业自销 中间商 代销产品质量：供货方式： 供方运送别 购方自运供货单位市场信誉：产品交付数量及时间：产品供应价：调查结论： 调查人： 时 间记录记录编号：74102第 页 共 页标题：供方评价记录表评价时间：供应商名称：合法及体系资料： 物资质量及价格；物资交付数量及交货时间： 行业信誉： 物资来源： 评价结果：（合格/不合格） 评价人：记录记录编号：74104第 页 共 页标题：合格供方名单序号供方名称供应产品名称地址联系人

9、电话拟制人： 日期批准人： 日期注：记录记录编号：74105第 页共 页标题：供应质量报表供货质量标准月份供货名称规格型号供货数量（金额）供货质量状况合格率合计： 数量 T； 金额 万元； 平均合格率记录记录编号：74201第 页共 页标题：施工分包合同（协议）评审记录建设单位工程名称分包内容分包分部（项）分包单位情况单位名称企业资质资金情况技术设备现 状质保体系企业业绩公司意见项目经理 签字：生产科 签字：内业科签字： 签字：经理： 签字： 日期 ： 记录记录编号：74202第 页共 页标题：合格供方资质档案清单档案目录序号供方名称营业执照资质等级证书备注记录记录编号：7101 A第 页共

10、页标题：施工组织设计审批表建设项目及工程名称主持编制人主编人参加编制人总工办审核意见审核人： 年 月 日总工审批意见 签名： 年 月 日备注施工质量自检交接检记录记录编号：751-01单位工程名称： 部位： 工程量：分项工程名称检查时间年 月 日（ ）交班自检记录及意见序号实测项目允许偏差(mm)各检查点（处、件）偏差值12345678910合计共检查 点，其中合格 点，合格率 %评定等级组长工长接班小组检查意见组长工长技监人员检查意见组长工长注：工长必须会同施工小组进行自检交接检查。上下工序的施工人员均应填写一式四份，上下工长各执一份，两份入档案。 保存单位：项目部记录记录编号：751-02

11、第 页共 页标题：施工进度检查记录单位工程名称项目名称单位工程量年 月备注上旬中旬下旬审核： 制表： 编制日期： 年 月 日说明：计划进度：黑色；实际进度：红色 工程砼搅拌记录建设单位： 记录编号：751-03工程名称： 施工单位：设计标号生产日期年 月 日配合比编号工作度/坍落度Cm浇灌部位构件名称材料情况水泥砂石外加剂产地： 标号：操作情况机拌 人工搅拌天气晴 阴 雨材料用量水水泥砂石外加剂Kg/m3重量比实际用量/罐本次总用Kg本次搅拌总罐数搅拌司机搅拌站班组备注工长： 记录员： 计量监督： 第 页记录记录编号：751-04第 页共 页标题：商品砼浇灌记录工程名称： 施工单位：浇灌部位：

12、 隐蔽验收时间： 砼来源：砼配合比编号使用材料名称材料牌号产地规格材料出厂合格证检验报告编号检验时间材料用量（Kg/m3）浇筑顺序： 运输方法： 捣固方法：浇灌班次第一台班第二台班第三台班第四台班第五台班第六台班第七台班第八台班时间气温（）浇灌区段浇灌数量取样时间取样地点取样组数试块报告编号强度评定值（MPa）R3R7R28设计强度等级达到强度标准值（%）工程负责人： 质检员： 试验员： 工长：保存单位：项目部保存期限：三年记录记录编号：75105第 页共 页标题：工程档案资料移交清单序号工程档案资料目录移交人接受人接受时间备注： 记录记录编号：75201第 页共 页标题：焊接砼浇注防水油漆隐

13、蔽工程特殊过程确认控制记录施工单位及工程名称：序号鉴定人/时间鉴定准则鉴定结论1技术方法鉴定是不是1A是否符合规范B是否评审且批准有效B是否能指导生产实施C是否修改且评审2设备鉴定是不是A设备机械、电气性能是否有效B设备性能是否确保技术要求实现C设备是否保养维护C设备检修是否验收3作业人员鉴定是不是A是否经过教育培训B技能是否满足作业要求C是否进行实际操作考核D是否进行实际操作考核4材料鉴定是不是A是否验收且符合验收准则B是否改动且评价C性能是否得到维护5作业环境鉴定是不是A是否满足作业实施要求B是否影响作业材料性能B是否确保作业人员安全C是否改变且评价综合评价：通过以上评审该工程项目符合施工

14、要求评价人： 日 期： 年 月 日建设单位供货台帐记录编号：754-01建设单位： 建筑面积：建设项目： 预计数量：交货时间材料名称及规格计量单位交料数实收数供货单位提供仓库合同编号提单编号收料凭证号 码建设单位交料人备注 测量检测器具登记表记录编号：76-01 填表单位： 日期： 统一编号类别测量检测器具名称规格型号出厂编号精度等级量限范围数量(台件)检定周期(月) 填表人：计量器具报废报告（通知）单 记录编号：7603单位领导意见报废原因：计量员： 年 月 日序号器具名称规格型号器具编号使用单位（人）检定机构注：本报告要求一式三份 记录记录编号：82101第 页共 页标题：质量回访计划工程

15、名称工程地址结构类型建筑面积竣工日期回访时间备 注保存期限：三年记录记录编号：82102第 页共 页标题：质量回访记录卡工程名称顾 客工程地址顾客使用效果存在问题存在问题整改措施顾客单位主管人顾客单位联系人回访负责人回访人员整改负责人回访时间填表人填表日期保存期限：三年记录记录编号：82103第 页共 页标题：顾客投诉登记表工程名称工程地址顾客单位电话号码使用单位联系人顾客投诉具体情况编 号 年 月 日保存期限：三年记录记录编号：82104第 页共 页标题：顾客投诉问题整改记录工程名称工程地址顾客单位电话号码使用单位联系人存在问题整改记录整改完成后复查结论顾客签名整改责任人复查责任人完成时间编

16、 号记录人保存期限：三年记录记录编号：82203第 页共 页标题：审核检查记录表受审核部门： 时间： 内审编号：序号 检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录审核员： 审核组长： 陪同人员：记录记录编号：8301第 页共 页标题：紧急放行申请表工程名称作业部位使用材料名 称材料数量材料数 量紧急放行理由： 项目经理： 日期：部门意见 生产科 日期： 公 司 意 见 经理： 日期： 记录记录编号：8301第 页共 页标题：试件不合格品记录序号试件名称规格数量使用工程名称及部位不合格原因送检日期试验日期试验人试验编号处理结果及备注审核人： 填写人： 保存单位：试验室 保存期限：三年记录记录编号：8302第 页共 页标题：不合格品、项报告单不合格事实：不合格原因分析：纠正措施及计划： 以上问题必须采取相应措施，于 月 日前整改完。发出单位签章：发出单位检查员签章：注：本通知一式两联，此联为存根联保存期线：三年记录记录编号：85201第 页 共 页标题：纠正措施报告项目名称编号项目技术负责人日期纠正内容及措施：纠正措施制定人： 批准人： 年 月 日 年 月 日实施验证描述： 验证人： 年 月 日记录记录编号：85301第 页 共 页标题：预防措施报告项目名称编号项目技术负责人日期潜