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文档简介

工程招标内部控制调查问卷 工程造价内部控制调查问卷 工程建设内部控制调查问卷 工程验收和评估内部控制调查问卷 工程立项内部控制调查问卷 控制要点 调查内容 是否及时组织工程项目竣工验收 备 注 竣工验收 交付竣工验收的工程项目，是否符合规定的质量标准，有完整的工程技 术经济资料，并具备国家规定的其他竣工条件 验收合格的工程项目，是否编制交付使用财产清单，及时办理交付使用 手续 工程档案 是否按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理工程建设各环节的 文件资料，建立完整的工程项目档案 是否建立健全完工项目的后评估制度，对完工工程项目预期目标的实现 情况和项目投资收益等进行综合分析与评价 项目后评估 企业是否重点评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资收益等，并 以此作为绩效考核和责任追究的依据 被审计人员： 日期： 审计： 日期：

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