2019年部门预算有关情况的说明

1、谢谢观赏2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。机关办公服务，机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服 务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机 关委托事项。（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制70人。现有在职在编人员64人，退休18人，合同制工人56人。局长1人，副局长2 人，纪委书记1人，内设科室14个。其中：1个局长室、2个副 局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、 餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管 理科、1110热线。二

2、、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88 万元，占100%。2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出 1091.93万元，占13.57 %;日常公用经费支出 70.01万元，占 0.87 %;专项经费支出 6885.94万元，占85.56 %。（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算 8047.88万元，与2018年相比， 财政拨款收、支总计各减少 1043.45万元，减少12.97 %。主要 原因

3、：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增 加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。（三）2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。比2018年减少77784元， 减少11.11%。主要原因：节约开支。办公费 64人（三类部门） 192000元；差旅费1+63人239400+19000 元；培训费64人 64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000 元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个 科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科

4、、市民中心、 网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通 费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800 元；其他费用82人90200元。核准后按比例调至 700052元。五、三公经费增减变化情况说明2019年，财政拨款安排的 三公”经费预算共143955元，比 2018年增加74555元其中：公务用车运行维护费 100000元， 比2018多37000元增加37%，主要用于燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等，购买蔬菜车辆常年老化，需要维修维护费 用增加；公务接待费3955元，主要用于按规定

5、开支的公务接待 支出（含加班用餐支出比 2018年减少2455元，减少62.07%, 主要原因，减少公务接待数量）因公出国费 40000元（2018年 没有此预算）增加40000元，增加100%，主要原因，考虑职员 有出国出境计划。六、政府采购安排情况说明：2019年本部门政府采购金额 45227833元政府采购货物金额： 3479328元。工程采购类金额 35628505元，政府采购服务 金额6120000元。七、对专业性较强的名词进行解释（一）、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金（二）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（三）、事业收入：指事业单位开

6、展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政 专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资 金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（六）、其他收入：指单位取得的除上述 财政拨款收入”、上 级补助收入”、事业收入”、附属单位上缴收入”、经营收入”等 以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。（七）、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工 作任

7、务而发生的人员支出和日常公用支出。（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支出。（九）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。（十一）、其他支出：指除 基本支出”、项目支出”、经营 支出”、对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、 捐赠支出等。（十二）、 三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城区

8、间 交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、国有资产占用情况说明截止2018年12月31日，本部门房屋及建筑物 3件23540 元，车辆5辆850478元，家具用具 2185件2486376.2元，文 物和陈列品5件1628873元，通用设备3819件11092523.79 元，专用设备1725件3129668.4元，图书档案10件4600元。 总计 19216059.39 元。九、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明2019年，本部门重点项目预算有 1个，为机关大楼运转维护 费，金额为1651000元。项目绩效目标：为了保障机关大楼的 正常运转维护，食堂烟道，空气源水管道维护，消