危险源管理制度

1、编号：SM-ZD-34821危险源管理制度Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.编制：审核：批准：本文档下载后可任意修改FS精编管理制度 | MODEL SYSTEM危险源管理制度简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增

2、强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。1目的为满足对本公司在生产活动过程中的职业健康、安全管 理要求，强化危险源管理，明确辨识与评估危险源的职责、 方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档 监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于公司在生产活动中所有危险源的管理。3职责3.1安环办是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部 门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控 制措施的落实、考核，并按照要求将重要危险源向安监部门 和相关部门备案。3.2质管部负责对水泥产品及辅材中的放射性物质每年 进行一次检

3、测，确保符合放射性核素限量标准的要求。3.3各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门， 负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对中高度 危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评估 结果向安环办报备。3.4管理者代表负责组织领导风险评价、控制工作，任 命评价小组人员。3.5总经理批准“中高度风险清单”。4工作内容及要求4.1危险源的识别范围4.1.1针对活动及服务在过去、现在时态下的常规及非 常规过程中的危险源进行识别，具体包括公司区域内、外所 有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生 产设备、辅助设施、建筑物、材料、员工、作业环境及相关 方活动等。4.1.2针对

4、活动及服务，在将来时态下的常规及非常规 过程的危险源进行识别，具体包括以下方面：a)新、扩、改建建设项目；b)新工艺引进、原工艺改进，技改项目;c)新设备引进、原设备改进，替代;d）新生产线的建设施工、原生产线工艺技术改进；e）设备长时间停用后复用；f）操作步骤，程序修改；g）作业环境的综合治理；h）防护装置的设置或增补完善。4.1.3在识别过程中，还应充分考虑正常、异常和紧急三 种状态。4.2识别方法4.2.1运用设施/活动经验辨识分析法， 进行危险源的识 别。并结合现场观察、人员座谈等方式进行。4.2.2具体步骤如下：确认设施一一分析针对每一设施 的活动识别每一种活动中危险分析每个危险可能

5、 的原因（从物的缺陷、作业环境的缺陷和人员的行为缺陷三 方面考虑）。4.3危害识别过程：4.3.1安环办将“危险源辨识清单”空白表分发到各部 门，各部门应组成“辨识小组”，根据本部门的生产工艺流程、 设备装备、经营活动特点，全面识别本部门危险源，识别过程应充分考虑本部门工作性质和岗位（安全）作业指导书。432危险类别包括：a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产 生运行，打击人体造成人身伤亡事故。b）车辆伤害：是指公司机动车辆（运矿，接送员工上下班） 在行驶中，突发车辆、道路交通安全事故，引起人员伤害事故。c）机械伤害：是指机械设备生产过程中 ，设备运动（静 止）、部件、工具、加工件直

6、接与人体接触引起的夹击、 碰撞、 剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。d）起重伤害：是指各种起重作业（包括起重机安装、 检 修、试机和生产作业活动）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击。e）触电：是指人体触电事故。f）灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、酸、 碱、盐、有机物引起的体内、外灼伤）、物理灼伤（光、放射 性物质引起的人体内、外灼伤）。g）火灾：是指重点消防部位，重点制造部位，在采购、储 存、使用易燃易爆物品，火工爆炸材料，组织动火施工作业中， 突发火警、火险事故。h）高处坠落：是指在高处作业中，发生坠落造成的伤亡事故。i）坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身强度 极限

7、，或因结构稳定性破坏而造成的事故，如矿山坡面、土 建工程施工项目、堆置物倒塌等。j）化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘与空气混合形成 爆炸混合物，接触爆炸能源时发生的爆炸事故（包括气体分 解、喷雾爆炸等）。k）物理性爆炸：包括压力容器、管道超压爆炸、轮胎爆 炸等。|）中毒和窒息：包括CO中毒、化学品中毒、缺氧窒息、 中毒性窒息。m）生产性粉尘和不良气味吸入伤害n）噪声伤害：设备运转发出的强音声响而造成的人体生 理系统的伤害。o）高温伤害：指在高温作业环境中进行作业而造成的 伤害P）低温伤害：指冬季露天作业造成的伤害。q）辐射伤害：如电脑辐射、电焊作业时的弧光辐射。r）其他伤害：除以上危险因素，如

8、摔伤、扭伤、挫伤、 擦伤、刺伤、割伤等伤害和非机动车辆碰撞、轧伤等。433各部门将所识别的危险源填写在“危险源辨识清 单”上，经部门员工代表确认并经部门领导审核后将该表交 回安环办。4.4风险评价4.4.1风险评价小组组成：风险评价前，由安环办牵头 组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、 电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工 会负责人组成，不得少于 8人，并报管理者代表审批。4.4.2各类风险按其严重程度分为：各类风险按其严重 程度分为：高度风险、一般风险二种。高度危险源是指根据事故发生的可能性、暴露于危险环 境的频繁程度、发生事故产生危害程度等因素进行风险评价

9、后，D值大于70分的危险源以及定性评价中确定的风险较 大的危险源。D值大于70分的，做事故隐患处理，需立即 整改。443风险评价方法：443.1借鉴“ LEC”专家判定法：由评价小组成员根据 本人的理论知识及实际经验并结合作业（活动）现场状况（必要时与岗位作业人员沟通交流，以了解相关情况），进行单项风险度评价，根据风险度综合判定准则进行综合评价。4.4风险控制策划：4.4.1原则：进行策划时首先要考虑消除风险，如无法 消除时要考虑降低或有效控制风险，难以降低或有效控制时 则必须考虑采取个人防护措施。4.4.2对一般风险采用加强职工培训教育，提高其安全 意识及作业能力的方式予以控制。4.4.3对

10、高度风险，必须采用目标和管理方案进行控制， 明确控制要求。4.4.4高度风险危险源的评价和相应的控制策划结果， 由责任部门在“中高度风险危险源及控制措施清单”上予以 记录，同时要经公司员工代表确认，由安环办报管理者代表 审核，总经理批准。4.5危险源的回顾与持续改进4.5.1安环办对危险源的评价方法进行必要的修订，并 及时传达到各部门。4.5.2各部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年 管理评审前，进行一次危险源的重新识别与风险评价和控制 策划，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补 充。4.5.3当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化， 以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相

11、关方的要求 等方面的影响，造成危险源出现较要变化时，各部门应及时 重新识别、评审、评价与之相关的危险源。4.5.4安环办负责公司重要危险源的更新。5危险源的登记建档与备案5.1各部门对所识别的危险源及时登记建档。5.2各部门识别的危险源必须在安环办备案。5.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报安环办 备案。5.4公司确定的重要危险源由安环办向安监部门和相关 部门备案。6危险源的监控与管理6.1危险源管理责任分工：6.1.1高度危险源由各部门上报控制措施，安环办审核。一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。6.1.2各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。6.1.3各部门要对危险源的

12、控制纳入日常安全检查和系 统检查当中去，按要求落实责任班组或责任人。检查频次每 月不少于一次。6.1.4安环办对危险源的控制管理情况实施监督检查。6.2危险源的管理6.2.1高度危险源的所在单位，对中高度危险源都要有 完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培 训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、 职责的确定，以及对外部合同工的管理）。6.2.2在高度危险源现场设置明显的安全警示标志和危 险源点警示牌，警示标志要明显，没有污损，其内容包括名 称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制措施等。623部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将

13、整改结果记录存档。对查 出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报 公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要立即组 织进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时报 安环办。6.3重要危险源的管理6.3.1有公司重要危险源的部门要采取有效措施进行监 控，包括技术措施和组织措施。6.3.2凡被列入公司重要危险源的部门，实行三级安全 管理控制，即：6.3.2.1工段班组对高度风险源安全检查每班1次。632.2部门对高度风险源安全检查每周1次。632.3公司对高度风险源安全检查每月1次。6.3.3被列入公司重要危险源的部门主要领导组织制定 现场事故应急救援预案，经相关人员评审后报公司领导批 准