工程项目部各项管理制度及工作流程

1、四川华宝防水理有限公敢件行政字201400?号工程部项目部各项管理制度及工作流程第一条总则一、为了加强各项目部的管理，规范工作纪律及流程，打造高效、团结、执行力强 的团队，制定本制度；二、本制度适用于公司各项目部（含涂料事业部、防水事业部），执行人员为各项目部全体人员；三、本制度由公司办公室起草，经公司办公会议讨论，并提交主管副总经理、总经理 审核批准，相关执行人签字认可后实施；四、此前相关制度与本制度有冲突的，以本制度为执行标准；五、本制度最终解释权属公司办公室或主管副总经理。第二条 工程项目部日常管理制度一、 上、下班时间：上下班时间与施工班组一致，但上班时间最晚不能超过8： 30 分，下

2、班时间最早不早于17： 30。如有违反，经查到或举报一次罚款 50元，第二次罚款 100元，累计达到3次及以上处以当月工资罚款，并劝退离职，公司不给予任何补偿；二、休假/请假：以执行公司相关制度为前提，基于项目部工作性质等特殊情况，原 则上各项目部不安排节假日（含周末）休息，其相关补贴在奖金中体现。具体执行方案为：1、工程项目在大成都范围内的项目部，不安排节假日（含周末）的休息，必须休假的，须提前2天向办公室履行请假手续外，必须报主管领导批准，超过1天的，项目经理 以下员工须报主管副总批准，项目经理须报总经理批准；2、工程项目超过大成都范围内（含省内及省外），项目人员轮流安排每月4天的假期，

3、其中必须有一天回公司述职及办理相关工作事项。 每人休假前都必须提前一周向办公室履 行请假手续外，必须报主管副总经理和总经理批准，、项目部会议制度:1、每周星期一由项目经理召开例会，项目经理不在岗时，由其指定人员组织召开。并做好会议纪要，于当天提交公司办公室；2、参加总包、甲方、监理方等相关合作单位会议的，每次必须做好会议记录。会后 整理成文，并于当天提交公司办公室存档；四、工作日报制度1、项目经理每天向主管副总经理必须提交 工程项目部工作日报表。以电子邮件方 式提交。邮箱：564938102、日报表内容必须真实，其中需要公司领导出面协助的，需填写协助方式、希望完 成时间、对接单位及对接人等详细

4、情况；3、“处理方案”为面对该事件项目部自己的处理方案，和处理的结果。第三条安全管理制度一、 在施工班组进入施工前，必须购买人身意外伤害保险和雇主责任险。然 后再签订劳务合同；二、对施工班组及工人在进场的前15天，必须每天进行安全教育，此后每周进行1-2 次，同时做好记录工作；三、项目部所有成员都是安全管理员， 做到只要有工人在施工现场施工，都要有管理 人员实施监督管理；四、项目部所有成员，只要进入施工现场，必须佩戴安全帽等做好安全防范措施，如 有违反，给予当事人第一次罚款100元，第二次300元，第三次及以上的处以当月工资罚 款；同时给予项目部负责人300元每次的罚款和扣罚全年安全生产奖励。

5、以上罚款必须当 场开具罚款单，单场兑现；五、对于施工班组及个人，一旦发现不按照安全管理施工作业的，必须立即制止并按 规定进行处罚。具体标准为：给予本人第一次罚款 100元，第二次200元，第三次及以上 的，坚决清除出场；同时给予班组负责人每次500元的罚款。以上罚款必须当场开具罚款 单，单场兑现；第四条材料管理制度一、材料计划1、总体计划拟定：在项目进场施工前，项目负责人必须根据合作方提供的施工图纸， 核算出总体方量，并根据各种材料的平米耗量提交项目总体材料计划，报公司办公室、主 管副总经理和总经理处;2、过程计划拟定：每月拟定一次计划（当月报次月计划），抢工期或特殊情况，可以 每周或每10天

6、拟定一次材料计划（视实际情况确定）；3、拟定依据：计划材料，必须是根据库存量、施工进度、面积、核准耗量等。即：根据已施工面积和消耗材料，核算出实际耗量；再根据实际库存量和计划施工面积， 核算 出所需材料量；4、 报请流程：材料员提交计划并填写材料申请单（见附表）提交项目经理 审批 报请公司主管副总经理审批 返回项目经理处，并提交公司办公室向相 关厂家下单生产 由办公室商务进行跟进生产及发货情况。二、材料入库1、材料到达项目现场后，由项目经理和材料员共同确定卸货地点；2、材料员负责货物数量的清点和确认（其中材料名称、型号 /色号、数量必须准确无 误），并填写入库单，登记入账，签字认可；3、材料员

7、将签字确认的材料单呈项目经理签字；4、项目经理在确认并签字后提交公司办公室；5、公司办公室在收到该材料单后办理运费支付等相关手续，并提交财务付款；同时 进行材料的登记入账。三、领料管理1、班组必须指定2-3人领料，其他人员在未得到班组负责人授权委托时，不得给予 发放材料；2、班组领取各种材料必须填写领料单，签字认可并提交项目经理签字确认，材料 员必须在该领料单完善后才能发放材料；3、领料时，材料员必须亲力亲为发放，不得随意找人代发。如确实不在岗位，必须 有委托人，且有相关委托手续。四、材料巡查一旦材料出库，材料的管理和使用均由领取的班组承担。 但项目所有成员（特别是材 料员）必须进行监察管理。

8、不定期、不定时到施工现场每个能去到的地方进行巡查。一旦 发现班组浪费的行为，发现一次给予该班组500元罚款（当场拍照、通知班组负责人到场 确认、当场开具罚款单、立即支付罚款），该班组每发现一次，处罚金额在前次一次的基 础上翻倍；一旦发现材料被盗，必须立即报告直接领导，以工作联系函的方式通报总包方、 甲方等合作单位，督促合作单位杜绝此类事件的再次发生， 对数量较大的必须商讨经济损第4页共22页失的补偿等事宜。 如当场抓到盗取人员， 应立即押送相关合作单位进行处理解决， 对屡次 发生的，可以立即押送公安机关。五、材料监控1、耗量的监控：根据各班组所领材料， 预算出施工面积，在第二次申领同一材料时，

9、 项目经理必须落实其前一单领料的实际施工面积。 超量使用的，要找出问题所在， 并想办 法解决；使用低于计划耗量较大的， 要确定施工效果。 对合理节约材料的班组按照合同约 定给予相应的奖励，反之给予相应的处罚；2、总量的监控：项目经理必须根据总预算量掌控材料下单的批次和数量。工程完工 后，对材料进行实际统计， 超过计划总量的， 按公司相关制度给予材料员和项目经理给予 相应的处罚，反之给予相应的奖励；3、报表提交：材料员和项目经理必须根据公司办公室及财务要求，及时、准确、规 范提交各类材料报表。 如未按规定提交各类报表， 每次给予材料员和项目经理 100 元的罚 款，累计超过 3 次（含），处以当

10、月工资的罚款。第五条 工程质量、进度管理制度一、质量管理1、项目经理必须根据工艺要求，监督每道工序的施工情况，高标准、严要求，对不 达标的，坚决整改， 甚至返工。同时因整改和返工所需的材料等产生的费用必须由材料员 和项目经理统计清楚，并交该班组负责人签字确认；2、坚决执行每道工序的施工要求。对于达不到施工条件的，坚决不进行下一道工序 的施工，但同时必须出具工作联系函， 提交合作单位协调解决， 或按照要求时间监督处理；3、对已经完工的施工面，必须给予近乎于苛刻的要求进行自查，不达标的，必须在 施工器械（吊篮、架子等）拆除前进行整改。4、以上三条如因项目经理执行不到位，给公司造成的一切损失将由项目

11、经理承担。二、进度管理1、项目经理必须根据项目总体工期要求，根据实际情况、充分考虑各种因素，并同 班组负责人讨论，制定详细的工期计划，排定分段和总体施工进度表；2、根据各进度表， 项目经理必须监督落实到每个时间段。 对超期的要提出改进方案， 在下一道工序中抢回来；3、如因雨天等不可抗拒的因素耽误的工期，必须通过加班等方式将时间抢回来，力 争在既定总体工期实现完工。第六条 工程进度款项报请制度一、向甲方或总包上报时间1、上报总包方或甲方的时间，根据合同约定的时间或根据总包方或甲方所要求的时 间上报，不得漏报、迟报；2、上报单据须为一式两份，一份在上报甲方或总包方后，另一份立即提交公司办公 室；二

12、、上报公司数据：在向公司提交上报甲方或总包进度单据， 还需向公司提交项目 进度申报情况表（见附件）三、进度款的跟进：在上报进度款项后， 项目经理应及时、 适时的跟进进度款的支付； 并随时同公司副总经理、总经理保持沟通协调、配合；四、如因项目经理等保进度不及时、 报错或漏报等原因造成收不到进度款的， 给予项 目经理等责任人当月工资的处罚。第七条： 施工班组管理一、工人数量：根据整体工期要求，并结合施工工作面等实际情况确定要求的工人数 量及要求到达项目现场的时间。 在过程中实时进行增加或减少， 此项工作需要同班组负责 人积极保持沟通；二、根据拟定的施工进度表跟进施工进度，原则上必须按照进度表，在规

13、定的时间内 完成应该完成的施工面和工序；三、每天、如实、准确填写 班组施工情况跟进表 （见附表），如因班组人数不达标、 停工等时间造成吊篮空置等成本增大的，必须记录清楚，作为最后与班组结算的依据；第八条 吊篮使用管理一、严格执行同吊篮公司签订的合作合同；二、如实、及时、准确填写 吊篮使用情况记录表 作为同吊篮公司结算的原始单据；三、在发生故障、移位等需要时，必须第一时间通知吊篮公司，并提出完成的具体时 间要求，对无故拖延造成误时务工等情况，必须记录清楚。第九条 项目部费用报请规定及流程一、公司给予每个项目一定额度的备用资金 （具体额度根据各项目的实际情况确定） 。 第6 页 共22 页该备用金

14、只作为项目日常的办公费、 临时设施设备的米购、临时搬运费转场费的备用，不 作为个人生活费、宴请招待费等支出。该备用金由项目经理保管并核准支出， 并由项目经 理每月报销一次。如当月支出超出了备用金， 500元以内由项目经理垫支，超过 500元， 提前报销；二、在需要宴请相关合作单位或关系人， 或产生其它费用时，由项目经理报公司副总 或总经理批准后，填写支付申请单，提交公司办公室办理支付手续；三、报请审批流程：项目经理报公司副总或总经理获得批准 填写支付申请单提交公司办公室审核 提交公司副总、总经理签字确认交财务、付款；第十条班组劳务费支付规定及流程一、严格执行签定的劳务合同中所约定的相关条款，严

15、禁提前申请及支付生活费；二、项目部根据合同约定的租赁单价、 使用数量及时间等，及时填写并上报支付申请 表，同时将班组施工情况跟进表作为附件及时提交公司办公室，按财务规定办理支付 手续。如项目部超过合同约定支付时间 3天没有提交以上相关手续，及相关手续不完善的， 公司将不予以支付，该月进度款在下月完善手续后一起支付；三、如因项目部未及时上报所需手续未能支付班组劳务费，导致班组停工等严重事件的，项目部负责人除承担相关责任外，同时给予 1000元的罚款；四、报请审批流程班组填写施工班组进度款申请单（见附件）项目经理审核签字确认 报请公司副总签字认可提交公司办公室确认存档办理财务支付手续；第十一条吊篮

16、（架子）租赁费支付规定及流程一、严格执行签定合作合同中所约定的相关条款，严禁提前申请；二、项目部按月及时上报各班组当月进度， 根据约同约定的单价、支付比例及当月施 工面积等填写支付申请表，同时将吊篮使用情况记录表作为原始依据及时提交公司办 公室，按财务规定办理支付手续。如项目部超过合同约定支付时间 3天没有提交以上相关 手续，及相关手续不完善的，公司将不予以支付，该月进度款在下月完善手续后一起支付；三、 如因项目部未及时上报所需手续未能支付， 导致吊篮被停用等严重事件的，项目 部负责人除承担相关责任外，同时给予 1000元的罚款；四、报请审批流程吊篮公司提供吊篮使用情况记录表，同项目经理核对双

17、方签字确认后由项目经理填写支付申请表，附吊篮使用情况记录表提交公司办公室和财务审核 报请公司副总总经理签字认可 交财务、付款第十二条执行工作联系函制度一、执行对象：与甲方、总包方、班组、吊篮公司等合作单位；二、执行范围：在与各合作单位的工作配合时， 需要合作单位给予解决、协调的相关 事项，以及进场前对施工基面的检查、验收、 增加施工面，和合作单位临时要求而没有出 具相关通知文件的，都必须向该合作单位出具工作联系函 （见附件）；三、签收：原则上要求合作单位联系人在联系函上的“签收栏”给予签字认可， 如不能实现，必须在资料交接表（见附件）中签字，以表示收到我方所出具的该函件；四、 审批流程：经办人

18、填写工作联系函 项目负责人 分管副总审核4项目负责人甲方、总包等相关单位第十三条资料管理制度一、资料范围1办公物资统一从公司办公室领取；2、项目合同、劳务合同：公司及项目办各留一份，工程施工严格按合同执行；3、项目施工资料及文件：施工资料及往来通知工作联系函等，项目结束后统一 装订交回公司；4、项目结算资料：项目施工中进度付款和结算时的结算单及核算依据。二、资料整理及归档1、从公司办公室统一领用的物品由办公室登记领取。2、项目部合同、工程资料与文件的收集整理和归档，资料员填写资料交接记录表，项目完成后随项目资料及文件统一交回办公室存档。公司不定期对工程资料进行检查，并将检查结果纳入绩效考核之中

19、。3、项目结算资料根据进度按月报交财务并存档。4、项目部的工程资料与文件必须具有真实性、 准确性和及时性，如出现资料失真或不 准确、不及时的情况，资料管理人员与负责人对该工作负全责。第8页共22页四川华宝防水工程有限公司附件：1、材料申请（订）单2、领料单3、材料进销存统计表（每月）4、材料库存盘点表（每月）5、材料消耗用量统计表（每日、周、月）6、项目进度（方量）申报统计表（每月）7、施工班组劳务进度汇总表（每月）8、吊篮使用情况记录表（每月）9、项目支付申请单10、工作联系函11、资料交接登记表12、维修记录登记表（每月）13、派工单第 9 页 共 22 页工程项目部材料订购申请单编号:工

20、程名称：订货日期： 要求最迟到货日期： 一、材料明细：编号材料名称型号/规格单位数量小计计划施工面积备注合计订货人签字:项目经理:主管副总经理:第10页共22页项目名称及楼栋:统计时间： 年 月 日（涂料、防水）工程项目材料领、用、存报表材料名称规格/型号领用数量使用数量库存数量备注小计统计人:项目负责人:第11页共22页项目材料库存盘点表盘点日期： 年 月 日序 号类 别型号色号库存地点盘点库存 数量（桶）累计进货 数量（桶）累计消耗 数量（桶）备注合计注：表中颜色部分为公式和财务填写请不要涂改。制表：参加盘点人签字:第12页共22页日期：年 月 日至 年 月 日每月材料消耗用量统计表型号及

21、规格楼 号使用数量（桶）空桶 回收 数量12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表：审核:第13页共22页(涂料、防水)工程项目进度(方量)统计表项目名称：统计时间：年 月 日楼栋 号实测方量3)按图纸计算方量3)与班组结算方量3)报甲方结算方量3)决算方量3)备注统计人:项目负责人:第13页共22页项目施工班组劳务进度汇总表 （月）工程名称：日期:序 号班 组 长工程 部位预控工程 总量（tf）本月完 成工程 量（tf）累计完成 工程量（tf）结算单 价（元）本月完成 人工费（元）累计应付 款金额按70%应付 款（退场按95%寸款）上月累 计已付 金额本月应付 工程款本月实际 支付工程款备 注1#楼-#楼-小计-2#楼-#楼-小计-3#楼-#楼-小计-合计-备注：根据施工合同，目前正在施工的班组，月结量按成品量的70%来进行结算，已完工退场的按实际工程量的95%来结算。色块部分由财务填写 制表人：项目负责人：财务审核：分管领导：吊篮使用汇总表序 号摘要楼号启用 时间结算 时间结算天数租用安装费移位费运费合计备注台数租用 单价租金总额单价小计单价小计12345678910111213合计注：