采购合同执行流程

1、采购合同的执行范围适用于对生效的采购合同、订单、协议进行监督执行，并及时处理执行过程中的各 种情况控制目标确保合同的有关条款准确按合同执行完毕确保合同执行过程中出现的问题得到及时的处理并做出补救措施主要控制点采购员阶段性地和供应商联系，了解到货情况并做好联系记录采购部经理审批采购员对异常处理情况填制的供货异常情况通知单后报相关部门特定政策采购员要根据采购合同的重要程度采取相应的对供应商制造过程的监控对策，如直 接派驻现场技术质量人员；定期组织相关人员现场抽检；定期联系及时发现并解决 存在的问题等在发现供应商供货有异常影响销售和生产的，采购部经理必须在 1 1 工作日内与生产 部、销售部门协商，

2、并采取必要的应急采购措施，尽量降低损失采购合同执行流程流程说明步骤涉及部门步骤说明1 1采购部采购员米购员收到已确认生效合同（订单）生效后定期了解供应商生产与发货情况7 7-4 4-3 3-1 11 12 22.12.12.22.23 33.13.13.23.24 44.14.14.24.25 5神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号采购管理 015015第四节合同订单管理步骤涉及部门步骤说明1 1. 1 1供应商供应商确认合同（订单）生效后及时向米购员提供生产状况及发货信息2 2采购部采购员米购员阶段性（次/ /周）地与供应商电话、传真或会面 联系了解供货进展3 3采购部采购员米购员记录与

3、供应商电话、传真或会面等方式了解到的 做好联系记录合同执行情况4 4采购部采购员米购员根据合同执行情况联系记录判断是否合同执行有异常4 4. 1 1采购部采购员米购员根据合同执行情况联系记录判断 合同执行正常， 或虽有异常现象但经整改后不影响合同执行的采购员继 续跟踪合同执行4 4. 2 2采购部采购员米购员根据合同执行情况联系记录判断 合同执行正常， 预计到货时间采购员编制到货通知单，报送储运部.对于新购进货物由采购员与财务部商定计划价并在到货通 知单上注明到货通知单5 5采购部采购员米购员根据合同执行情况联系记录判断如果 合同执行异 常，米购部米购员要求供应商整改6 6供应商供应商根据米购

4、部米购员整改要求进行整改，将整改信息及时反馈给采购部7 7采购部采购员米购员根据供应商反馈的整改信息判断异常情况整改后神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号采购管理 015015第四节合同订单管理步骤涉及部门步骤说明是否影响合同执行8 8采购部采购员如供应商整改后是否仍影响合同执行时米购员及时估计 供货异常后果，编制供货异常通知单报采购部经理审批 后，供货异常通知单通知储运部和需求计划上报部门及 供应商管理员8 8. 1 1储运部/ /计划调度室/ /设备能源处储运部/ /计划调度室/ /设备能源处接采购员递送的供货异 常通知单后根据经营情况及时处理，调整工作。并反馈 采购部9 9采购部经理采购部经理接采购员报送的供货异常通知单及储运部/ /计 划调度室/ /设备能源处反馈后 安排相关人员及时处理（分 别以何种方式）1010采购部采购员根据经理要求，米购员根据供货异常通知单根据需