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文档简介
1、徐汇区财政支出绩效评价报告基本规范、封面格式:上海市徐汇区财政支出绩效评价报告项目名称:20××年度××××项目财政支出绩效后评价项目主管部门:××××项目实施单位:××××委托单位:上海市徐汇区财政局评价机构:××××××××年 ××月 ××日、扉页:撰稿人、复审人、终审人、目录IV、摘要 20××年 ×
2、×项目财政支出绩效评价报告摘要一、项目概况1、设立项目的历史缘由、背景、意义和目的;2、绩效目标;3、项目资金的预算安排情况;4、实际资金使用情况(包括分级使用、重点用途);5、项目完成的量化情况(针对产出指标或工作计划)。二、绩效分析及评价结果1、评价委托关系(如果有),方式方法、评价的主要内容;2、评价得分情况(总分、等次、一级指标和得分率,列表格)和主要绩效分析。三、综合评价情况1、主要经验及做法2、存在的问题3、建议和改进举措4、本次绩效评价的局限性(应具有针对性)V、报告正文结构:前言:开展绩效评价的背景、评价委托关系(如果有)一、项目概况(一)项目立项的背景、要解决的主要
3、问题(矛盾)及应达到的目的(二)项目的主要内容、资金规模、项目涉及或者提供的管理和服务范围、实施起止期(三)项目经费来源及使用情况:预算安排、资金来源构成及主要支出内容、预算执行情况(四)项目的组织及管理:项目管理方的组织结构、项目的立项决策过程(含项目决策、子项目决策、项目内容确定和资金测算等)、组织实施过程及资金管理使用流程。(五)项目绩效目标:总目标和阶段性(年度)目标(六)项目的利益相关方:与项目相关的政府部门、项目单位、项目受益者、其他利益相关者二、绩效评价工作情况(一)评价的目的和依据1、评价目的2、评价依据 文件部分(业务性文件) 其他作为评价依据的材料(如:具有一定资质的行业评
4、估报告、权威性机构的评比数据等)(二)绩效评价设计过程(三)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、评价标准和评价方法等(四)证据收集方法(五)绩效评价实施过程(前期准备、组织实施、分析评价等实施过程)(六)本次绩效评价的局限性(七)其他需要说明的问题 三、绩效分析及评价结果(一)绩效分析(结合指标体系依次分析,对于每块的评分情况建议 列表格)1、项目决策2、项目管理 3、项目绩效(二)评价结果(简明扼要、列明总分及评价等次) 附:绩效评价评分表四、综合评价情况(一)主要经验及做法 (二)存在的问题(三)建议和改进举措VI 、附件 :1、绩效评价指标体系2、评价底稿(3 级指标的评价底稿
5、)3、面访、座谈会和实地调研人员名单,访谈、调研提纲,主要意见的汇总4、调查问卷及调查问卷结果情况汇总表5、满意度评价结果信息基础表6、其他信息基础表:如 “人才培训、培养及队伍结构信息基础表”、 “共享情况信息基础表”等7、文件部分(业务性文件)8、其他作为评价依据的材料参考案例市卫生系统项目评价报告摘选项目决策指标得分情况一级指标二级指标三级指标满分值得分值失分原因简述A: 项目决策A1 战 略目标适应性A11 项目与战略目标的适应性66/A2 立项合理性A21 立项依据的充分性33/A22 绩效目标的合理性33/A23 项目立项的合规性33/合计1515分1)战略目标适应性分析:评价指标
6、 A11:项目与战略目标的适应性市卫生局作为本市卫生系统管理部门,担负着与卫生医疗相关的指导、 监督和管理职能,其中长期战略目标是坚持以人为本的科学发展观, 以加强公共卫生体系内涵建设为重点,进一步健全公共卫生体系框架, 完善公共卫生工作机制,提高本市公共卫生服务和管理水平,促进公共卫生体系可持续发展,进一步加强本市公共卫生体系应急控制系统、疾病预防控制系统、医疗救治系统、社区卫生和郊区卫生服务系统、卫生监督系统、人才培养和科学研究系统、信息系统七大系统的建设,基本建成覆盖全市、功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、 持续发展的公共卫生体系,形成有效预防控制重大疾病和突发公共卫生事件的长效机
7、制,提升市民健康水平,维护城市公共卫生安全, 为保护人民群众的身体健康和促进经济社会又好又快发展提供可靠的公共卫生保障。本次评价的专科急救中心建设项目正是紧紧围绕着上述医疗救治系统建设目标而进行推动实施的,在第一轮三年行动计划建立6 个急救中心的基础上,根据全市专科急救的欠缺情况和突发急救事件的地点分布因素新建成8 个专科急救中心。其目标就是优化专科急救中心布局,增强专科急救能力,建成以专科救治为主线,跨学科专业,融医疗、 教学、 科研功能为一体,管理现代、技术先进、设备一流具有相当规模和辐射能力的专业急救中心,增强区域内突发公共卫生事件应急处置能力。因此, 专科急救中心建设项目与市卫生局中长
8、期战略目标高度关联,有力促进了公共卫生体系中医疗救治系统的发展,有助于市卫生局战略目标的分步分阶段推进实现,A11 评价指标得分为满分6 分。( 2)立项合理性分析:评价指标 A21:立项依据的充分性上海市卫生局围绕部门职能和中长期战略目标制订了上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2007 年 2009 年) (以下简称“三年行动计划”) ,提出了详细的项目筹划,内容包括主要任务、重点项目和保障措施等,以七大系统建设为目标规划了25 个大项目、71 个子项目,三年行动计划经市财政局审核,由市政府于2007 年 4月 2 日批准转发。本次评价的专科急救中心建设项目是三年行动计划中为提升功能的
9、基础设施建设项目之一,项目安排计划明确,有据可依。 市政府办公厅批准转发行动计划后,三年办即按照项目管理流程会同相关业务处室组织项目的申报与审核。因此, 专科急救中心建设项目立项依据来源于主管部门制订并经市政府批准转发的三年行动计划,依据充分,组织落实及时,A21 评价指标得分为满分3 分。评价指标 A22:绩效目标的合理性专科急救中心建设项目总目标是在上一轮三年行动计划建设6个专科急救中心的基础上,增设1 个烧伤急救中心、3 个急性创伤急救中心、 3 个儿童急救中心,进一步增强本市专科急救能力,在完善上海市肺科医院核化救治基地建设的基础上,进一步加强核化事件应急医疗救援设施建设。从投入目标来
10、看,项目计划投入财政资金总额14,960.00 万元,根据项目类型、规模以及管理工作的实际需要实行定额补助方式;从产出目标来看,项目以急救中心建成和运行服务为主要产出目标,带动性产出由项目承担方提出目标;从结果目标来看,项目针对急救救治能力的提高、救治水平的提升、救治覆盖范围的扩大、布局的优化等都提出了相应要求;从影响力目标来看,项目对持续运行、人才培养、条件改进、资源共享都提出了改善目标。各项目提交的计划任务书考核内容围绕着上述目标都提出了具体可量化考核指标。 因此, 专科急救中心建设项目绩效目标准确反映了项目核心内容,围绕急救中心建成需求涵盖了各类考核内容,8 个项目绩效目标均具体详细且可
11、考核程度高,保障了整体计划目标实现,A22 评价指标得分为满分3 分。项目绩效指标得分情况一级指标二级指标三级指标满分值得分值失分原因简述C11 设备采购完成情况514 个项目未按预算编制内容采购C1:项目产出C12 设备的使用情况43个别常用设备使用率不高,个别设备不能满足使用要求C13 急救中心建成运行情况66/C:项目C21 对提高专科救治容纳力的贡献66/绩效C22 对提高专科救治水平的贡献651 家急救中心急救成功率未增加C2:项目C23 对提高急救中心影响力的贡献651 家急救中心影响力未提高结果C24对提高专科救治覆盖范围的贡献66/C25 项目实施满意度64.5财政资金到位较晚
12、影响进度;病患容纳量仍不够,环境有待进一步改善C31 持续运营机制情况43资金来源比较单一C32 人才队伍建设情况44/C3:能力C33 硬件条件改善情况44/建设及可持续C34基础技术知识积累情况44/影响C35 信息共享情况431 家急救中心未在市、区级平台发布急救中心信息合计6554.5分评价指标 C11: 设备采购完成情况项目财政资金绝大部分用于购置基建设备和救治仪器,相关设备仪器购置的完成程度直接关乎产出目标的实现。虽然个别项目单位在立项审定后未根据审定财政资金对计划任务书进行调整,但根据优先按照预算计划进行采购的原则对实际设备采购完成情况进行统计分析。 8 个急救中心,仅市十医院急
13、性创伤急救中心、市一医院急性创伤急救中心、儿童医院小儿急救中心和儿童医学中心小儿急救中心4个急救中心是在计划任务书中购置计划内进行采购;其它 4 个急救中心均在计划购置设备仪器未完成购置的情况下,购买了其它类别设备仪器(详见附件7, P90) 。 因此,专科急救中心建设项目有4个项目未完全按照计划目标执行设备仪器购置,C11 评价指标得分为1 分,扣减 4 分。评价指标 C12: 设备的使用情况财政资金购买设备的使用效率体现财政资金投入的有效性和合理性。财政资金购买设备可以分为两类,常用设备与非常用设备。常用设备可以通过使用时间等方法统计使用效率,而非常用设备只在必要的时候使用,无需统计使用效
14、率。经行业专家建议,对于此次购置数量在2 台以上的设备仪器归为常用设备,对于购置数量只有1 台的设备归为非常用设备。经过归类统计,财政资金购买常用设备的平均使用效率为70.31%, 应适当注意调配常用设备的购置量;非常用设备按时保养,除儿科医院小儿急救中心计划针对新生儿使用的1 台仪器因采购指标不明晰购置成针对大龄儿童群体导致闲置外,基本处于备用状态。因此,专科急救中心建设项目设备使用情况较好,C12 评价指标得分为3 分,扣减1分。A11“项目与战略目标的适应性”评价底稿绩效项目名称:上海市第二轮公共卫生体系建设三年行动计划(专科急救中心建设)项目实施部门:上海市卫生局指标解释项目的实施与上
15、海市卫生局中长期战略目标适应性指标权重指标权重:6指标权重设定的依据、理由:中长期战略目标是预算主管部门未来发展的纲领,是项目立项实施的基础。该指标主要考察项目与“加强公共卫生体系内涵建设为重点,进一步健全公共卫生体系框架,完善公共卫生工作机制,提高本市公共卫生服务和管理水平,促进公共卫生体系可持续发展”的战略目标的适应程度。评价标准指标标杆值:项目的实施与卫生局中长期战略目标吻合度高指标标杆值依据:项目与市卫生局中长期战略目标明显关联,便可支持目标的实现,反之则不利于卫生局中长期目标实现。指标评分细则: 项目的实施与市卫生局中长期战略目标高度关联,有力促进了公共卫生体系的发展,有助于市卫生局
16、战略目标的实现得 6 分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标关联度高,促进了公共卫生体系的发展,对市卫生局战略目标的实现有一定作用得 5 分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标关联度较高,较好的促进了公共卫生体系的发展得 4 分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标关联度一般,促进公共卫生体系的发展的作用一般得 3 分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标关联度较低,对促进公共卫生体系发展的作用较小得2分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标关联度低,对促进公共卫生体系发展的作用小得1分;项目的实施与市卫生局中长期战略目标无关联得0分。数据来源评价小组通过案卷调阅、访谈、调研取数,根据相关法律法规、
17、政策及取数方文件评分。指标评分计算过程及依据:市卫生局中长期战略目标是坚持以人为本的科学发展观,以加强 评价结果公共卫生体系内涵建设为重点,进一步健全公共卫生体系框架,完善公共卫生工作机制,提高本市公共卫生服务和管理水平,促进公共卫生体系可持续发展,进一步加强本市公共卫生体系应急控制系统、疾病预防控制系统、医疗救治系统、社区卫生和郊区卫生服务系统、卫生监督系统、人才培养和科学研究系统、信息系统七大系统的建设,基本建成覆盖全市、功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系,形成有效预防控制重大疾病和突发公共卫生事件的长效机制,提升市民健康水平,维护城市公共卫生安全,为保护人民群
18、众的身体健康和促进经济社会又好又快发展提供可靠的公共卫生保障。本次评价的专科急救中心建设项目正是紧紧围绕着上述医疗救治系统建设目标而进行推动实施的,根据全市专科急救的欠缺情况和突发急救事件的地点分布因素新建成8 个专科急救中心。其目标就是优化专科急救中心布局,增强专科急救能力,建成以专科救治为主线,跨学科专业,融医疗、教学、科研功能为一体,管理现代、技术先进、设备一流具有相当规模和辐射能力的专业急救中心,增强区域内突发公共卫生事件应急处置能力。因此,该项目与市卫生局中长期战略目标高度关联,有力促进了公共卫生体系中医疗救治系统的发展,有助于市卫生局战略目标的分步分阶段推进实现,该指标得分为满分。
19、指标得分:6 分A21“立项依据的充分性”评价底稿绩效项目名称:上海市第二轮公共卫生体系建设三年行动计划(专科急救中心建设)项目实施部门:上海市卫生局指标解释项目立项是否有充分的依据。指标权重指标权重:3指标权重设定的依据、理由:项目立项应根据财政要求有明确的计划和安排,才能保障财政支出的安全性和有效性。该指标主要考察项目的立项的计划性。评价标准指标标杆值:项目立项有明确项目安排计划,立项选择有充足理由。指标标杆值依据:项目立项应根据相关规定提前筹划,得到批准后实施。提前筹划及安排一方面能体现项目立项的充分性,另一方面能在时间上保证项目实施的可行性。指标评分细则:主管部门根据中长期战略目标制定
20、了明确详细的立项计划,有充足立项依据,安排落实及时,保障项目立项的充分性得 3 分;主管部门根据中长期战略目标制定了比较明确的立项计划,有比较充足立项依据,安排落实比较及时,保障项目立项的充分性得 2 分;主管部门根据中长期战略目标制定了立项计划,但立项依据不足,安排落实及时性一般,基本尚能保障项目立项的充分性得 1 分;主管部门未提前进行筹划,不能保证项目立项的充分性得 0 分数据来源评价小组通过案卷调阅、访谈、调研取数,根据相关文件和资料评分。及取数方指标评分计算过程及依据:市卫生局围绕部门职能和中长期战略目标制订了上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2007 年 2009年) ,并经
21、市财政局审核后由市政府于2007 年 4 月 2 日批准转发。本次评价的专科急救中心建设项目是三年行动计划中为提升功能的基础设施建设项目之一,项评价结果目安排计划明确,有据可依。市政府办公厅批准转发行动计划后,三年办即按照项目管理流程会同相关业务处室组织项目的申报与审核。因此,专科急救中心建设项目立项依据来源于主管部门制订并经市政府批准转发的三年行动计划,依据充分,组织落实及时,该指标得分为满分。指标得分:3 分26A22“绩效目标的合理性”评价底稿绩效项目名称:上海市第二轮公共卫生体系建设三年行动计划(专科急救中心建设)项目实施部门:上海市卫生局指标解释项目的绩效目标是否合理可行指标权重指标
22、权重:3指标权重设定的依据、理由:项目实施前必须有确定的目标,绩效目标是项目绩效评价的基础。该指标主要考察项目的绩效目标是否科学合理,是否可考核。评价标准指标标杆值:绩效目标准确反映项目的核心内容,可考核程度高指标标杆值依据:基于绩效目标的重要作用,通过考察项目绩效目标的设定情况,反映主管部门对项目立项实施的充分性及合理性。指标评分细则:绩效目标全部涵盖项目的核心内容,全部目标可进行考核得3分;绩效目标基本涵盖项目的核心内容,多数目标可考核得2分;绩效目标基本涵盖项目的核心内容,多数目标不便于考核得1分;绩效目标偏离项目的核心内容,且目标可考核程度低得 0 分。数据来源及取数方式评价小组通过案
23、卷调阅、访谈、调研取数,根据相关资料和目标情况评分。评价结果指标评分计算过程及依据:从投入目标来看,项目计划投入财政资金总额14,960.00万元,实行的定额补助方式;从产出目标来看,项目以急救中心建成和运行服务为主要产出目标,对带动性产出由项目承担方提出目标;从结果目标来看,项目针对急救救治能力的提高、救治水平的提升、救治覆盖范围的扩大、布局的优化等都提出了相应要求;从影响力目标来看,项目对持续运行、人才培养、条件改进、资源共享都提出了改善目标。各项目任务书考核内容围绕着上述目标都提出了具体可量化考核的指标。因此,绩效目标反映了项目核心内容,具体详细且可考核程度高,保障了整体计划目标实现,该指标得分为满分。指标得分:3 分7:设备计划采购与实际采购对比信息基础表长海医院烧伤急救中心计划采购目录实际采购目录名称金额 (万元)名称金额 (万元)1美国纽帮呼吸机(E500)35呼吸机+便携式呼吸
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