承办商管理程序

1、xxxxxx 有限公司承办商管理程序目的为适应C-TPAT之要求,故拟定本程序，对承办商，供货商的管制有利加强并提升供应链的 安全，减少公司安全风险；流程職責：保安部：負責安全評審的技術問題協助現場評審；採購部，船務部:負責對承辦商的開發，溝通,協調，安排對承商的評審；承辦商定義：包括原材料供應商，加工商,分包商，工程基建單位，運輸公司等與公司有業務往來，提供材料與服務的團體或個人；细则：一,承办商的选择A. 米购部，总务部，船务部等相关部门对需要新开发承办商向最安全负责人进行提报；B. 相关部门与承办商协调文本文件的要求，并跟进承办商的反馈情况；C. 经协调承办商同意与公司建立合作关系，并接

2、受我司的承办商安全调查；1,安全调查根据工厂安全制度，工厂实体安全，人员培训，信息安全控制，货物存储，运 输控制，异常报告几个项目来评核；D. 新承办商需如实填写我司的供货商安全调查表，并同意签回给我司的安全协议书： 采购部，船务部与承办商协调日期，并按排我司采购部，船务部人员，以及保安部人员对 供货商填写 供货商安全调查表 进行现场评审打分，評份標準如下：1承辦商根據我司提供的評估表，先進行自我評估：2, 我司在承辦商自我評估後，會安排現場打分：3, 打分達總分數的60%以上（含）,方可建立合作：4, 評估標準：每項2分,未執行0分,有執行，但不到位，問題較多1分:有執行並到位，缺失 較少：

3、2分：5, 经最后评核，并递交结果与最高安全负责人签核，达到合格分数后（不应低于60分）, 可建立正式合作之关系：E. 未达到公司合格分数要求，禁止与之合作.二，承办商的管制F. 长期合作的承办商需进行每年一次的年度评审：G. 评审需按我司供货商安全调查表进行现场打分：XXXXXX 有限公司承办商管理程序H. 承办商对屡次不进行更正的问题需进行啧问，并敦促其立即改善；I. 我司而每半年對承辦商進一次突擊安全檢查；J. 承办商分数屡次下跌，需考虑更换，替代；三，承办商內部C-TPAT作業標准要求（不限于以下内容）一. 工廠實體安全1. 工廠建築必須使用堅固，耐用的材料2定期檢查工廠的門，牆，窗,

4、護欄是否完整或破損3. 大門是人工作業的/有人監視的4. 工廠的門，牆，窗，護欄要上鎖5, 圍牆不少於2米高度，內外不可堆積;周圍的樹木，其他植物生長不可影響正常觀察，巡查之需要，如植物生產過密或高大以致阻擋視線，6, 廠區需劃分貨櫃裝貨區，需遠離圍牆，來訪車輛；5. 工廠的鎖或鑰匙的發放須由工廠管理人員/保安員來控制6. 貨物發放/存儲區域要有阻礙物防止非授權進入，貨櫃裝貨區需：I. 裝貨區域需標識；II. 裝貨區裝貨時需豎立警戒線，柵欄；III. 裝貨區裝貨時要豎立非授權人員禁止入內的警告牌；7. 工廠內外要有足夠的燈光二. 人員進出控制1. 所有來訪者須出示能證明其身份的有效證件2. 來

5、訪者須寫清楚來訪目的，以及工廠須有陪同人員3. 員工識別系統（如員工廠牌）4. 控制員工，來訪者,供應商識別證的收發5. 發放，收回，更改進入裝置的書面程式（如鑰匙管理程式等）6. 關於如何識別，檢查非授權人員/陌生人員的程式7. 電腦及相關系統要有密碼保護三. 運輸車輛安全1. 安全的貨車停放區域，防止非授權進入,竄改2. 貨車七點檢查法，在裝貨之前確保貨櫃安全3. 使用高安全性的貨櫃封條（達到或超出PAS ISO 17712標準）4. 暫未使用的封條保存在很安全的地方，封條使用須嚴格控制XXXXXX 有限公司承办商管理程序5貨櫃車的內容要寫清楚（包括貨櫃車所屬公司，司機姓名，貨物名稱，數量

6、，客戶 名稱等）;相對應的封條號碼要記錄，保持6,裝貨時需安排專人進行監視，陰止非相關人員進入;四. 人員安全1在雇傭員工前對員工進行審核，甄選2查核應聘表上的資訊，如以往應聘歷史，及相關資訊3離職員工的管理程式，如收回廠牌，系統許可權等五. 安全程式1貨物安全的書面程式，如發現和報告非授權進入，竄改出貨文件等2在收貨或出貨之前，必須核實貨車所裝的貨物3.發現和報告貨物的過剩與短缺的書面程式六. 人員到訪我司時的操守要求入我司需嚴格服從我司保安指揮；2, 進入廠區前需按司要求進行登記，配合查驗相關證件；3, 來訪人員需在我司保安人員陪同下，前往接待處；4, 來訪人員在我司期間需佩帶我司發放的來

7、訪證，並在出廠時退還；5, 來訪人員在我司的活動需有我司接街人員陪同，未有陪同人員禁止在我 司廠域活動；6, 來訪人員與我司有明令的警告區域需保持距離；7, 來訪人員的車輛需按照我司保安指引停放在指定區域；8, 來訪貨車進出需接受我保安人員進出檢查與登記；9, 來訪人員不明事項可與我司保安區瞭解；七. 安全培訓及安全意識1員工必須知悉公司的安全程式及政策,知道如何發現不法行為，如何報告八. 承辦商自評與我司現場評估1承辦商根據我司提供的評估表，先進行自我評估；2, 我司在承辦商自我評估後，會安排現場打分；3, 打分達總分數的60%以上（含），方可建立合作；4, 評估標準:每項2分,未執行0分,有執行，但不到位，問題較多1分;有執行並到位缺失較少：2分；九. 記錄以上程式，規定的執行，並保存一年以上，以備我司進行查驗；XXXXXX 有限公司承办商管理程序十.異常事件報告1以上程式在執行過程中，如遇任何異常,請及時與本公司第一負責人聯繫2如貨物在運輸途中出現異常狀況（貨物被竄改，封條被損壞等），請第一時間與 本公司最高安全負責人聯繫，以便第一時間處理.3,重大情況貴司應立即報警處理.十一,承辦商在條件成熟時，一般與我司合作超過三年 ，并三年中我司的安全年度評審分數都達