医院采购管理办法1

1、精品文档*医院采购管理办法第一章 总则第一条为进一步加强和规范医院采购行为，推进政务公开，深 化廉政建设，提高采购质量，根据上级关于政府采购管理的相关法律 法规及文件规定，结合医院实际，特制定本管理办法。第二条 采购项目包括：货物类、工程类、服务类、产权类等。第三条医院采购实行政府集中采购、部门集中采购和医院自行 采购相结合。政府集中采购、部门集中采购的范围参见绍兴市政府 采购目录、柯桥区卫计系统限额以下公共资源交易管理办法；医 院自行采购根据采购项目价格采取零散采购、院内招标采购等办法。第二章组织领导及分工第四条 医院成立采购工作领导（监督）小组，统一领导和管理 医院采购工作。采购领导（监督

2、）小组组长由院长担任，副组长由分 管院长担任，成员由办公室、财务科、总务科、药剂科、皮肤科、治 疗科、化验室等相关职能科室负责人组成。领导小组负责医院采购工 作制度的制定、采购工作的审核、组织、指导和监督。第五条 采购领导小组下设采购小组，成员为3人以上单数，根 据需要由领导（监督）小组成员和采购部门、使用部门人员共同组成。 采购小组具体负责采购项目（低值零星采购除外）的实施、验收和资 料的整理归档工作。第二章米购项目申报第六条 采购项目原则上按年度计划上报；常用办公用品（包括 计算机、打印机、打印耗材等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、 12月份）申报。采购小组每季度集中办理一次。确属需

3、要紧急采购 的项目，由使用科室申请，分管院长（院长）审核，批准后执行，必 要时提交医院办公会议研究。第七条 申报程序为：使用科室申报t项目主管科室评价t分管 领导审批-采购领导（监督）小组审批（必要时提请医院办公会议研 究）T按程序上报采购。其中，药品、耗材采购项目申报程序为：使 用科室申报T项目主管科室论证T药事委员会讨论T按程序采购。第四章采购方式第八条 采购项目上报后根据第二章第三条规定确定采购方式。政府采购目录以外或采购限额标准以下的采购项目， 其中单项预 算在1万元及以上，10万元以下的货物类项目；单项预算在 1万元 及以上,10万元以下的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目； 单

4、项合同预算价在2万元以上，10万元以下的工程类项目；单项金 额在5千元以上，2万元以下的产权类项目原则上进行招标采购。第九条 上述标准以下的低值零星采购，可不履行招投标程序， 医疗设备、耗材、药品由药剂科负责采购，除此之外的其他项目由办 公室及总务科牵头负责采购。采购科室和人员要深入市场调查， 依据 采购计划，经分管院长（院长）批准后，按“比质、比价、比运距、 比信誉”，核算成本择优定点采购，使用科室要有专人验收，并且推 行采购和付款两条线的采购方式，原则上采购付款需分开，付款须经 院长签批。第十条 医院招标采购根据采购项目的具体情况，采取公开招 标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采

5、购、跟标采购等 办法。（一）公开招标。医院应当编写标文，发布招标公告，明确具体 事项，邀请不确定的投标人参与投标。招标文件由总务科、信息科、 办公室、药剂（设备）科等职能部门组织根据相关规定拟定，提交领 导小组审核同意，采购小组在医院外网或相关媒介发布招标公告，并 组织实施招标工作。（二）邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商 处采购的项目；或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过 大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩， 选择一定数目的法人 或其他组织（不少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投 标竞争，从中选定中标的供应商。（三）竞争性谈判。适用于招标后没有供应商

6、投标或者没有合格 标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详 细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足单位紧急需要的；因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致 不能事先计算出价格总额的。采用竞争性谈判的，由采购领导（监督） 小组牵头，邀请三家以上资信良好的供货商（投标人）就招标（采购） 事宜进行谈判；若实质性响应不足三家的，经采购领导（监督）小组 讨论通过后，按询价方式进行。邀请对象由领导（监督）小组投票决 定。（四）询价采购。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且 价格变化幅度小的项目；投标单位不足三家，物品又是急需的；紧急 的和有特殊要求的服务、工

7、程项目；抗灾物资、电梯等特种设备的配 电、变配电设备、重要零部件等需在短时间内采购的。采用询价采购 的应在询价比价的基础上，在采购领导（监督）小组牵头下，由采购 部门和使用科室组成三人以上单数的谈判小组，进行谈判。（五）单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充；或发生不可 预见的紧急情况不能从其他供应商处采购， 只能从唯一的供应商处采 购；或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。（六）跟标采购。适用于距上次采购行为在 1年以内，需要从原 有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货 物和

8、服务。第条 选择邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采 购、跟标采购的须有申请报告并填写相应表格，按“三重一大”制度 提交班子或院务会议同意后，按相应程序进行。询价采购的采购前必 须做好品牌、技术参数、服务评价、市场价格等信息了解工作，同时 做好相关记录及资料收集工作。第十二条 医院内招标采购按以下程序进行。（一）按照本办法第三章第七条规定的程序申报审批后， 采购工 作领导（监督）小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目 招投标事宜并确定招标方式和开标日期。（二）采购小组根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参 数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文 件。（三

9、）采购小组发布招标公告，组织投标人报名；投标人按照要 求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关 资料。投标文件须加盖投标人单位印章并由其法定代表人或者其授权 的代理人签署后密圭寸，于指定的截止时间前递交。（四）开标开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间 公开进行。开标会议由采购小组主持，在采购工作领导（监督）小组、 使用科室、所有投标人等共同参与下实施。开标时，由投标人或者其 推选的代表检查投标文件的密封情况； 经确认无误后，由工作人员当 众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（五）评标评标小组由相关职能科室、业务科室技术人员组成，必要时

10、可外 聘部分专家。评标小组为3人以上单数，任何人不得泄漏评标人员名 单。评标小组主要负责投标人资格审查、技术评分、价格审定、评标 答疑及其他招标文件未明确事项的解释。评标人员应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件 进行评审和比较，在达到招标文件中各项要求的情况下， 确定拟中标 人。技术上有特殊要求的采购项目，除考虑投标价格外，还应综合考 虑其品质、性能和投标人的服务质量、经营业绩等。评标结束后，评标小组全体成员须在评标报告上签字， 并将结果 通知所有参加投标人。并在相应范围内公示拟中标供应商名单， 公示 时间不少于三个工作日。第十三条 采取邀请招标、单一来源、询价谈判采购的项目，须

11、由项目主管科室、使用科室、评委、分管领导、监督人员共同参与实 施。第五章合同第十四条 除零星采购项目外，所有项目采购均需签订合同。首选供货商（中标人）确定后，应在510个工作日之内，由相 关采购科室与首选供货商（中标人）进行合同条款谈判并拟定合同。 合同中应当包括以下条款：主体、标的、数量、质量、价款和支付办 法、质量承诺和售后服务、履行期限和方式、解决争议的办法、违约 责任等条款。供货商（中标人）的各种承诺应写入合同或作为附件， 附件与合同具有同等效力。对于长期采购的项目合同期一般不超过2年，到期后应由采购小组重新招标、询价或议价后再签订。合同拟订 时，费用的支付方式应按医院财务规定流程执行

12、。第十五条招标结果审批与合同签订招标结果在报告分管院长后，由采购科室与中标人签订采购合同和廉洁协议；合同须经招采购小组、财务科及分管院长审核后签订； 重大合同（5万以上）须经院长审批同意后再签订。合同一式四份，签订双方各二份。合同正本需存档（交档案室）， 复印件分别留存米购科室、财务科等部门备案。合同一旦签署，其条款不得随意变更，但与政府法律法规、政府 或部门集中招标新规定相违背的，遵其法律法规或规定。第十六条补充和变更凡经采购小组确定的供应商（中标人），以及有关招标（采购） 工作的决定事项，原则上不得更改；如确需修正、补充，应召开原工 作（评标）人员参与的议事会，并作出会议纪要。任何人不得私

13、自改 变有关决定。第六章 验收第十七条采购科室和（或）使用科室应根据所签订的合同及附 件（无合同的小额零散采购根据送货单） 对项目执行情况进行验收或 审核。使用科室负责检查设备质量和技术指标是否满足招标文件要 求；采购科室负责检查合同指标是否完全满足要求； 财务科负责审核 资金执行情况；全过程必须有采购领导小组1人以上监督。凡供货商 （中标人）不按约定履行合同的，采购科室应暂停项目验收，直至对 方按合同约定履行义务。第十八条 库房人员对质量合格、技术资料、票据等齐全的，应 予以验收，验收合格的开具验收单，相关采购科室负责人应予以审核 签字确认。凡属质量不合格、技术资料不全、票据不齐等情况，应不

14、 予验收，并及时报告招标责任科室。未经验收物资入库，发现质量问 题由验收人员负责。第十九条 财务科要建立价格拒付控制系统，所有招标物品原则 上采用先使用、后付款的原则，货款支付严格按照医院财务相关规定 执行；凡超过招标价格的物品，不能验收入账，不能上报财务付款。第二十条 合同履行中，采购人员应与供应商（中标人）保持联 系，掌握供货进度，协调、解决存在问题。第二十一条仓库相关人员及招标责任科室应收集物资使用信 息，了解质量状况，出现质量问题时，及时向供应商（中标人）反馈 有关情况，对出现的严重质量问题，应迅速报告有关领导。第七章采购监督管理第二十二条采购纪律规定：（一）参与项目采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的 任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准 在供货方报销任何应由个人支付的费用， 不准损害医院利益，徇私舞 弊，为对方谋取不正当利益。（二）各使用科室或个人不得擅自实施采购行为， 不得干扰招标 采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医 院不予付款。（三）凡违反本条前二款规定的，医院将依法、依纪给予