企业管理制度表格汇总

1、施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐单位（工程名称）：NKTS/QES.JL-ZD02-01编号工程名称（方案名称）审批部门审批人签字审批意见审批时间备注内部专家论证审批表NKTS/QES .J L-ZD02-02工程名称施工负责人施工单位项目负责人监理单位联系电话工程地点危险性较大的分部 分项工程名称专家组组长专家一览表序号姓名性别职称专业专家组论证意见专家组组长（签字）专家组成员（签字）会签意见区设计变更、技术联系单、签证台账工程名称：NKTS/QES .J L-ZD03-01序号资料名称编号份数主要内容发起单位发出人时间文件去向特殊过程监控记录NKTS/QES .J L-ZD0

2、3-02工程名称特殊过程名称班组施工寸间操作人员 资格操作人员共有名，其中有工名；工名工名.具有上岗操作证人，共有人接受过施工方案/技术交底.检查人：日期：施工设备 检杳所投用的设备有，运转是否正常：正常；不正常不正常的说明情况：检查人：日期：材料检杳所用的建筑材料为：，经检查：合格；不合格不合格的说明情况：检查人：日期：施工过程 检杳施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案 /施工技术交底进仃 是；否否就说明：检查人：日期：作业环境作业环境温度为C ,作业环境条件检查情况：合格；不合格检查人：日期：过程施工质量 评价施工质量豊是否符合要求：合格；不合格的说明情况：检查人：日期：不合格监控结论

3、施工过程是否正常的评价： 正常；不正常；同意；不同意继续施工项目经理：日期：在建工程综合月报表（月）单位：NKTS/QES.JL-ZD03-03工 程 名 称投 标 经 理建 造 师 级 别现 场 经 理建造师级别现场经理联系电话开竣工日期建设层数建筑总高度结构形式建筑面积（就）工程造 价（万 元）现阶段分部工程现阶段分项工程现施工层数现施工标高土 建 内 业 情 况水 电 内 业 情 况项 目 情 况工 程 地 占八、备注技术进步工作开展情况（含 QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容 ，如内容较多可另加附页）：优质工程申报、评审情况：填表人:联系电话:审批人（总工）：填报日

4、期:NKTS/QES .J L-ZD05-01严重不合格品处理情况记录表工程名称单位项目负责人不合格品名称/部位发现时间不合格事实描述：评审内容及处置意见：参评人员签字：（盖章）年 月日不合格品的处置情况（包括附件）技术负责人：年 月日处置的验证质检员：年 月日工程管理科：年 月日顾客让步接收记录NKTS/QES .J L-ZD05-02工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录 ，如协议、会议纪要等）： 记录人：年 月曰部门或领导对让步接收的意见负责人日期年 月日顾客意见：顾客签章：年 月日单位：NKTS/QES.JL-ZD05-03不合格、不符合汇总表序 号不合格、不符合

5、名称/部位 及情况简要描述不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人质量环境职业健康安全:质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全纠正措施口预防措施口NKTS/QES.JL-ZD06-01纠正措施/预防措施单位名称：出现的 或潜在的不合格提出人/日期：不符合 属性程度质 量口 环 境口 职业健康安全 质量管理规范严重口一般口原因分析分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是口否口纠正措施/预 防措施内容编制人/日期：审批人/日期：措施的 实施情况负责人/日期：措施的 有效验证有效口

6、无效口需进一步改进验证人/日期：备注NKTS/QES .J L-ZD07-01环境因素识别与评价表分项 工程/ 活动 点/工 位序 号环 境 因 素排 放 去 向环 境 影 响时 态状 态评分法是否 重大 环境 因素法规 符合 性发生 频次影响 范围影响 程度社区 关注 度万元 产值 年消 耗量可节 约程 度综合 分重大环境因素清单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式NKTS/QES .J L-ZD07-02编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期：危险源辨识与风险评价表NKTS/QES .J L-ZD08-01序作 业危害因素可能 导致 事故辨别 依据(I-V)作业条件

7、危害评价危害控制备号活 动LECD级别措施注注：编制依据：I不符合法律法规及其他要求U曾发生过事故、仍未采取有效措施川相关方出现抱怨或要求W直接观察到的危险V定量评价法(LEC法)一重大危险源及控制计划清单NKTS/QES .J L-ZD08-02序 号作业 活动危害因素可能导致 的事故危害级别控制措施备注编制人/时间：批准人/时间:化学危险品领用清单单 位: NKTS/QES.JL-ZD09-01序号化学危险品名称、型号单位领用数量领用日期领用人用途备注二联复写：检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录发 生 概 况1、发生单位或场所：2、发生时间及发现人、报告人：发现人：报

8、告人：年 月 日 时分1、事故、事件简要情况：记录人：日期：年 月 日分析人：日期：年 月日采取临时措施编制人：审批人：日期：年 月日发生单位负责人责任部门负责人报告人发现人制订永久措施编制人：审批人：日期：年 月日发生单位 执行永久 措施情况验证人日期年 月曰结论总结人：日期：年 月日培训记录NKTS/QES .J L-ZD10-02*单位培训内容主讲培训日期记录人培 训 内 容参加培训人员签名（详见会议签到表）应急设施统计表单 位：NKTS/QES.JL-ZD10-03序号应急设施名称型号数量状态负责人备注填表人：填表时间：机械设备台帐单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD11-01序号

9、机械设备名称编号规格型号进场日期验收情况备注机械设备维修、保养记录单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD11-02机械设备名称规格型号设备编号维修保养日期机械设备维修、保养情况维修、保养人机械设备、检测设备封存、报废单单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD11-03序号机械设备、检验 和检测设备名称规格型号编号封存 报废原因申请人批准人日期检测设备台帐（包括自检仪器）单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD12-01序号检测设备名称设备编号规格型号检定日期检定 证书编号检测设备状态封存/启用日期检测器具自行测试结果通知测 试 结 果NKTS/QES .J L-ZD12-02字第号仪器名称：

10、型号名称：受检单位：测试结果:注：所用检测仪器为编号-*测试日期：年月日有效日期：年月日检定单位公章：检定人:废弃物清单单 位：NKTS/QES.JL-ZD13-01序号废弃物名称产生场所是否有毒有害是否可以回收处置方式是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否填表人:废弃物处置记录单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD13-02序号废弃物名称是否是否可以回收单位数量处置日期处置夫向经办人有毒有害是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否物资、材料消耗统计分析表物资、材料名称规格型号单位计划用

11、量实际用量节超情况节超原因说明单位或工程名称:NKTS/QES .J L-ZD14-01制表人:年 月 日水、电、办公耗材消耗统计分析表单位：NKTS/QES.JL-ZD14-02统计项目统计时间消耗量节超情况统计人节超原因分析材料需用量总计划*项目名称：序号：NKTS/QES .J L-ZD15-01序号材料名称规格米用标准需用量供应 起止日期备注或技术要求单位数量编制人：年 月日审批人：年月 日材料月采购计划项目名称：序号：NKTS/QES.JL-ZD15-02序号物资名称规格供应商名称验收标准需用量供应 起止日期备注单位数量编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日合格物资供应商名单序

12、号物资供应商名称采购物资名称地址联系人电话调查人备注顾客供货清单工程名称：NKTS/QES.JL-ZD15-04序号物资、材料名称规格型号单位数量进场时间备注编制说明编制人：年 月日审核意见项目经理：年 月日职业病清单单位：NKTS/QES.JL-ZD16-01序号职业病名称产生的场所识别人预防措施劳动防护用品发放记录单 位:NKTS/QES.JL-ZD16-02序号岗位/工种劳动防护用品名称数量时间领用人签字回收时间发放人:职工伤亡月报表NKTS/QES .J L-ZD17-01单位工程名称平均人数伤害程度事故类别主要原因制表人（签章）：单位负责人（签章）：报出日期:年 月全年职工伤亡统计表

13、制表人:单位（签章）：日期:NKTS/QES .J L-ZD17-02单位平均 人数伤亡 人数伤害程度事故 类别主要 原因轻伤重伤死亡注：职工死亡、重伤事件调查报告书NKTS/QES .J L-ZD17-031、企业详细名称：地址：电话：一2、业别:分级隶属关系：直接主管部门：3、 发生事故日期年月日时分项目4、事故类别主要原因分析-5、这次事故伤亡情况：死亡人重伤人轻伤人姓名伤害程度（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种 工龄受过何种安全教育估计财 产损失附注6事故的经过和原因:（1）事故经过：一（2）事故原因:、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人:

14、 、对事故责任分析和对责任人的处理意见:9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）企业负责人：制表人：（公章）填报日期：年月日噪声监控检测记录NKTS/QES .J L-ZD18-01工程名称施工阶段施测时间测量仪器型号（编号）天气情况施测人测值对照表dB（A）测点测量结果（A声级）昼间(6:00-22:00)夜间（22:00-次日6:00）7055建筑施工场地测点布置示意图备注绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02受检单位负责人签字检查人日期监测内容：监测结果：适用的法律法规和其他要求清单单位或部门:NKTS/QES .J L-ZD19-1序号类别法律、法规名称颁布时间 或

15、编号实施时间颁布部门相关条款备注合规性评价记录表*NKTS/QES .J L-ZD19-02序 号环境 因素环境影 响类别适用法律法规和其他要求 的名称和内容法律符合性备注符合可能 不符合不符合培训计划编制单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-01*计划参加培训人员序号姓名性别年龄职务举办培训单位及时间计划培训内容编制人：时间：批准人：时间:培训台帐单位或部门：NKTS/QES.JL-ZD20-02序 号姓名性别职务培训内容培训 时间培训单位证书编号/ 考核情况填表人:持证上岗人员台帐单位或部门:NKTS/QES .J L-ZD20-3序号姓名性别出生年月证书名称发证单位证件号码发证

16、时间有效期备注人员考核评价表NKTS/QES .J L-ZD20-04工作单位/ 部门姓名性别学历职称职务（工种）工作年限评 价 内 容1接受的教育：2、参加过的冈位培训班及获取的冈位证书：3、所具备的技术、方法、能力和技巧：4、以前施工过的工程及取得的成绩：5、工作态度及完成工作情况：考 核 结 果能够胜任口基本能够胜任不胜任存在的冋题：改 进 建 议培训口转岗口其它建议：考核人考核时间NKTS/QES .J L-ZD21-05合同修订评审记录工程项目名称评审编号建设单位评审地点组织部门评审时间要求变更 内容参加部门评审意见部门评审意见签字主管经理总经理年月日投标书审核意见表NKTS/QES

17、.JL-ZD21-02投标文件份数项目名称施工单位开标日期投标报价（元）经办人及联系电话开、竣工日期标书项目经理工程规模（M2标书技术负责人分公司经理评审意见：负责人（签字）：年 月日公司工程部审核意见：负责人（签字）：年 月日公司经营部审核意见：负责人（签字）：年 月日总经理意见：年月日注：投标文件中材料、人工价格低于市场价格或费率超过下线等异常投标时，由经营副总负 责审核客户档案表序 号单位名称负责人公司联系人及联系电话已建项目投标登记台账NKTS/QES.JL-ZD21-03序号工程名称标书盖章时 间开标日期是否中 标单位联系人联系电话备注登记日期12合同台帐NKTS/QES .J L-

18、ZD21-04合 同 编 号工程名称价款结构开竣工日期项 目 经 理技术 负责合同 保管 情况中标 通知 书单位联系 人及 电话 号顾客满意程度调查表（一）一（在建工程）NKTS/QES .J L-ZD22-01尊敬的顾客为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表:工程名称项目负责人调查日期f得分 项目f满意100%基本 满意90%一般80%不满意60%得分前期招 标及履 约情况（20）招投标组织及报价的情况（5）公司承诺的执行情况（5）合同履约情况（5）合同变更执行情况（5）现场管 理（ 30）技术管理（5）生产管理（5）质量官理（5）安全管理（4）文明

19、施工（4）工期控制（4）外包队伍管理（3）实物质 量（30）基础（6）主体（6）装饰（6）屋面（6）安装（6）现场服 务（20）与顾客各专业人员配合情况（5）是否配合顾客接受顾客监督（5）顾客提出问题整改的及时性（5）顾客及代表的各项要求落实的及时性（5）总计对公司的建议和意见顾客代表：单位公章：年 月曰注：1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分值一顾客满意程度调查表（二）*（竣工工程）NKTS/QES .J L-ZD22-02单位:NKTS/QES .J L-ZD22-03尊敬的顾客

20、:为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表:工程名称项目负责人调查时 间档次项目 i一_(100%)基本满意（90%）一般(80%不满意（60%得分交付的组 织工作（20）内业是否完备（10）移交是否及时（10）回访保修 工作（50）回访的及时性（10）回访工作质量（15）存在冋题处理是否及 时（15）人员服务态度（10）实物质量（30）基础（6）主体（6）装饰（6）屋面（6）安装（6）总计对公司的建议和意见顾客代表：单位公章：年 月曰注：1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分.2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的

21、分部个数，即为每个分部的平均应得分.年度工程回访计划序 号工程名称竣工时间回访计划回访实施 责任单位顾客投诉（意见）处理记录NKTS/QES .J L-ZD22-04顾客名称反映时间年 月 日工程名称采用形式建设单位竣工时间年 月 日顾客投诉（意 见）内容记录人：年 月曰顾客签名：年月日顾客投诉（意 见）处理方法、 处理结果处理人：年 月曰顾客对处理结 果的意见顾客签章：年 月日工程/劳务分包方评价表NKTS/QES .J L-ZD23-01工程名称建筑面积供方单位名称资质等级供方分包内容负责人联系电话单价工程量总价合同开竣时间实际开竣 时间评价内容（请在认为的评价等级内打2）序号评价指标评价

22、等级1进度控制优口良口中口差口极差口2质量控制优口良口中口差口极差口3安全文明控制优口良口中口差口极差口4环保控制优口良口中口差口极差口5人员素质优口良口中口差口极差口6施工能力优口良口中口差口极差口7价格竞争力优口良口中口差口极差口8服务质量优口良口中口差口极差口9诚信度优口良口中口差口极差口10其他内容优口良口中口差口极差口综合评价指数：N=（刀单项评价指标分值/1000 ）X 100% =其中：优=100,良=75,中=50,差=25,极差=0项目经理（项目负责人）：日期：注：此表在施工过程中或分包工程完工后10天之内,由项目部负责报经营开发部.合格劳务供方名单项目名称：NKTS/QES

23、.JL-ZD23-02序号工程供方（劳务供方）调查人审核人批准人日期合格工程供方年度评价表NKTS/QES .J L-ZD23-03项目名称分包名称项目评价项目评价1. 工程质量已完成的分部、分项工程质量情况：好；一般；差是否有严重不合格?无；有几项?2. 进度月进度计划按期完成情况:3. 安全和环保安全文明施工:达标；创文明安全工地；未达标污染防治:达标；未达标是否有安全事故或环保事故发生?无；有几项?特种作业人员持证上岗情况:4. 物资采购物资按期进场情况:是否使用过不合格的材料、设备?否；是几次?5. 纠正措施整改通知按期完成情况:6. 合作性与其他分包方的配合情况：好；一般；差建议是否

24、留用是；否7.资质资质等级与承包项目范围是否相符 一级；二级；三级是否在有效期是；否项目经理：日期：重点施加影响相关方名单NKTS/QES .J L-ZD24-01序号相关方名称施加影响的方式联系人姓名电话知识资产清单NKTS/QES .J L-ZD25-01序号知识资产名称类型介质保密与否备注研发成果鉴定书成果名称：日期:工程名称主持人记录人参加审核人员 姓名及部门鉴定的主要内容及意见：研发管理标准检查/评价表单位名称：年月日序号评价内容评价1本标准在执行中是否存在冋题是否2对存在冋题是否有记录是否3对执行中的问题是否开会研究分析是否4疋否提出解决存在冋题的扌日施和报告是否5改善措施是否有效

25、是否存在问题及整改建议存在冋题：123整改建议：123评价意见：评价人:检查人:附录 B公司企业级工法申报表（年度） * *工法名称：申报单位：申报时间：填写说明1、“申报单位”栏：应为工法的主要完成单位2、“主要完成单位”栏：完成单位不得超过 1个.并应与“主要完成单位意 见”栏中的签章一致4、“通讯地址”及“联系人”：指申报单位的地址和联系人.5、“主要完成人”栏：最多填写5人一6 “工法应用工程名称及时间”栏：最少填写 3项工程，一7、工法关键技术涉及有关专利的，应在“关键技术及保密点”栏注明专利号.8、“工法形成企业技术标准情况”栏：该工法已形成了企业技术标准时填写 此栏.填写的内容包

26、含企业技术标准名称、编号和发布时间等内容 .-工法名称主要完成单位通讯地址邮编联系人电话主要完成人姓名职务职称工作单位工法应用的 工程名称及 应用时间1、2、3、工法关键技术 名称、组织鉴 定时间和单位工法关键技术 获科技成果奖 励的情况原工法名称、 完成单位、省 级工法批准文 号及工法编号（重新申报项 目填写此栏）工法内容简述：关键技术及保密点（如有专利权，请注明专利号）：技术水平和技术难度（与省内外同类技术比较）：工法成熟、可靠性说明（当工法工程应用少于 3项时填写）工法应用情况及应用背景: 经济效益和社会效益（包括节能和环保效益） 主要完成单位意见：（签单）年 月曰申报主管部门意见：（签

27、单）年 月 日收文记录NKTS/QES .J L-ZD26-01序号文件名称来文单位文件编号收文日期接收途径文件去向文件发放记录发放部门：NKTS/QES.JL-ZD26-02文件名称文件编号发文日期发放 途径份数收文单位接受人回收 时间文件更改申请表NKTS/QES .J L-ZD26-03更改申请部门更改文件名称和编号更改申请原因：更改前内容更改后内容更改人：年 月曰更改审查意见审查人：年 月 日批准审查意见批准人：年 月曰文件更改通知单NKTS/QES .J L-ZD26-04文件名称和编号第次更改更改内容：更改部门更改人批准人日期年 月 日文件借阅记录NKTS/QES .J L-ZD2

28、6-05序号文件和资料名称借阅部门借阅人借阅时间归还时间文件销毁记录NKTS/QES .J L-ZD26-06文件和资料名称文件编号申请人批准人销毁人见证人份数销毁 日期有效文件清单NKTS/QES .J L-ZD26-07序 号文件名称文件编号文件 类别发文 单位发文 日期有效版本号备注文件阅办单收文 号NKTS/QES .J L-ZD26-08来文机构来文字号日期文件 标题拟办意见领导 批示传 阅 签 字承办结果存档日期：经办人:检查记录NKTS/QES .J L-ZD26-9受检部门检查日期受检单位负责人检杳人检杳内容检查情况整改验证验证人/日期：会议记录NKTS/QES .J L-ZD

29、27-01会议内容会议地点主持人日期会议内容：记 录 人日 期会议签到表NKTS/QES .J L-ZD27-02会议内容会议时间编号姓名部门或单位编号姓名部门或单位内部审核检查表NKTS/QES.JL受审核部门审核 日期审核员： 审核组长：涉及的过程检杳内容和方法检杳记录检查结果合格不合格-ZD28-01管理评审输入信息记录NKTS/QES .J L-ZD28-03部门参评代表日期内部审核不合格报告NKTS/QES.JL-ZD28-02受审核单位或部门报告编号不合格陈述：不符合 标准 GB/T19002016idtlS09001:2015条款号 GB/T50430-2007 GB/T2400

30、1- 2016idtlSO14001:2015 GB/T28001- 2011不合格严重程度严重不合格项一般不合格项纠正措施的要求制订纠正措施并予以实施纠正要求完成的时间 15日内完成 30日完成不合格项 内部审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证明资料进行评价验证方式内部审核组对提供的纠正行动有效的证明资料进行确认内部审核组于现场审核结束 30日内对纠正措施实施的有效性进行现场验 证内部审核员内部审核组组长受审核方代表纠正行动是 否有效是否纠正措施实施 是否有效是否纠正措施实 施效果内部审核员内部审核组组长日期对应标准条款管理手册条款及内容管1理手册内部款及内容4.2公司相关方及需求期

31、望4.3 管理体系范围4.4管理体系及其过程5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2管理方针、目标5.3组织机构设置及职责权限6.1.1应对风险和机遇的措施6.1.3环境因素/危险源识别评 价6.1.4风险控制措施选择确定6.1.5合规义务过程职能分配表（一）GB/T19001GB/T24001GB/T2800涉及的管理制度-2016-20161-2011项目立口经营科财务科安全设备科工程管理科综合办公室总经济师总工程师安全总监副总经理管理者代表总经理过程 职能分配 表（二）4.14.24 1对应标准条款42涉及的管理制度理4.34.34.14.44.44.15.15.15.1.25.25.24.25.35.34.4.16.16.1.14.5.3纠正和预防措施管理制度0000000000000000000000 C000000000000000000000 C0000000000 00000 0 0 0