ISO9001质量手册

1、IS09001:2008质量管理体系质量手册QUALITY MANUAL文件编号：QM/HX.B01版本/修改状态：B/0受控状态：分发号持有者使用部门实施日期2009年4月15日前 言本质量手册阐明了 *按着 GB/T19001IS09001:2008(代替 GB/T19001-IS09001:2000)标准规泄 的要求所建立的质量管理体系，是本企业质量管理的纲领性文件。质量手册既覆盖了标准的要求，又结合了本企业的实际情况覆盖了本公司生产的起动电机等生产 和服务工作，及相关的部门和场所，具有符合性及可操作性。能用于公司内部和外部(包括认证机构)， 评泄公司满足顾客、适用产品的法律法规和公司自

2、身要求的能力。质疑手册是企业质量管理的法规，一经发布后，所有员工必须认真执行。本手册所用简称如下：1. HX： *o2. 职能部门：本企业具有质量管理职能的部门。3. 各部门：本企业质量管理机构图中的各部门及各车间等。*质量手册目录QM/HX.B01版本/修改状态：B/0前言第01章批准和颁布第02章任命书第03章企业概况第04章质量手册第05章质量手册章肖与IS09001: 2000标准条款对照表第1章质呈:手册范围1.1总则1.2删减说明第2章引用的标准和文件第3章术语和定义第4章质量管理体系4.1总要求4.2文件要求第5章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策

3、划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审第6章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境第7章产品实现7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测呈装置的控制第8章测呈:、分析和改进8.1总则&2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进*质量手册第01章批准和颁布QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第01章批准和颁布本手册描述*的质量管理体系，并阐述实施质疑管理及持续改进的要求，最终达到顾客满意是本公 司质量管理的纲领性文件。质虽管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质疑手

4、册及相关的 程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平的不断提髙，将对本手册不断修改，以 持续满足顾客和公司发展的要求。质量手册由办公室负责组织编制，由管理者代表负责审核，总经理负责批准和颁布。编制：*2009.4.10审核：2009.4.10批准：*2009.4.15*质量手册第02章任命书QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第2草任命书为了贯彻执行国际标准IS09001:2008质量管理体系一要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，特 任命竺同志为我公司管理者代表，其职责与权限如下：1. 在总经理的领导下，确保质量管理体系得到建立、实施和保持：2. 最髙管理者报告质量

5、管理体系的业绩和改进的需求：3负责提高并确保公司范用内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识：4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：*2009年4月15日质量手册第03章企业概况QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第03章企业概况*创办于1997年，现在厂房占地面积5000平方米，已有工艺先进设备，有精密的起动电机专业检 测设备。公司年产量达到150多万只。主要销往浙江、江苏、广东、南美等国内外地区。公司秉承“以人为本，追求卓越，开拓创新，铸造优质产品”的理念，树立''用心做事，诚信为人；以 人为本，创新为魂：专业之道，惟精惟一；坚韧内省，超越自我；客户服务圆满

6、：员工是企业的金矿”的核 心价值观。注重品牌建设，坚持以顾客为中心，以市场为导向，以质量求生存，构建完整的产品发展及质量控 制体系，不断以良好的硬、软件投入夯实企业技术研发、质量管理、产能规模等发展的根基，关注细肖，拓 新技术，精益求精，尤其是产品的在线检测在同行业有独到之处，使企业的产能和产品质量一致性得到有效 保证。以产品品质和服务“双优”信誉，取得与合作客户双贏的格局，成为浙江省摩托车起动电机的主要生 产厂家。产品畅销全国各地，并批量岀口海外，赢得了国内外广大客户的一致好评。成为摩托车起动电机成 长最快的企业。HX通讯地址及联系方式:地址(ADD)：区由6编(POST)： 3电话(TEL

7、)：传真(FAX)：*质量手册第04章质量手册的管理QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第04章质量手册的管理1目的使质量手册批准、发布、实施、修改和回收工作能够在受控状态下进行。2适用范用本章对质量手册的管理工作的规定，适用于对企业质量手册的控制与管理工作。3职责3.1办公室负责组织质量手册的编写工作,发放及发放后的控制与管理工作.3.2管理者代表负责审核：3.3总经理负责审批：4管理程序与内容4.1质量手册（以下为叙述简便手册）编写：4.1.1手册的编写人要依据GB/T19001-IS09001:2008标准条款要求并紧密的结合企业情况，编写具有符合性 及可操作性：4.1.2为便于贯彻

8、执行与审核的方便,手册编写的顺序的安GB/T19001:2008标准条款顺序进行：4.1.3为力求简明，防止繁琐，手册中对标准中的某些条款的描述取摘要引用程序文件或其它文件的方式进行。4.2手册审批4.2.1管理者代表负责手册审核；4.2.2总经理负责手册审批与发布。4.3手册的发布4.3.1办公室负责按着文件发放规立的要求，把手册发放到本企业有关人员与部门。4.3.2发放手册时，办公室负责加盖：“受控”印章，并要求接受者在登记薄上签名。4.3.3如果顾客或其它单位需要索取时，需经总经理批准，并加盖“非受控”印章。但是认证机构的加盖“受 控”印章。4.4手册的修改4.4.1当本企业组织机构或质

9、量管理体系发生重大变化时，需修改手册，修改后应经管理者代表审核，总经理 批准，重新按4.3条款要求发放。442发放新修改手册的同时，收回原手册。发放与收回手册时要登记，分别经接收与回交手册者签字。*质量手册第04章质量手册的管理QM/HX.B01版本/修改状态：B/0文件名称：质量管理手册0.4手册修改登记表序号修订日期实施日期修订记录摘要修改章节12009-1-102009-4-15因IS09001标准改版（2008版）修改文件。0,0.5,04,0.6.0,2.0,3.03,328,4.0.5.1,6.23,7,7.2,73.7.5.4,8.2.4, 附图A，附图C。文件编号：QM/HX.

10、A001*质量手册第05章质量手册章节号与IS09001标准条款对照表QM/HX.B01版本/修改状态：B/1第05章质量手册章节号与IS09001标准条款对照表表1:质量手册章节号质量手册章节名称IS9001对应絲质虽:手册章节号质量手册章名称IS09001对应条款前言第01章批准和和颁布5.6管理评审5.6第02章任命书第6章资源管理6第03章企业概况6资源提供6.1第04章质量手册管理6.2人力资源6.2第05章质量手册章节与IS09001: 2008标准条款对照表63基础设施6.3第1章质量手册范围16.4工作环境6.4总则1第7章产品实现71.2删减的说明1.27实现过程的策划7.1

11、第2章引用标准和文件27.2与顾客有关的过程7.2第3章术语和定义373设计和开发（删减）7.3第4章质量管理体系47.4采购7.44总要求47.5生产和服务提供7.54.2文件要求4.27.6监视和测量装置的控制7.6第5章管理职责5第8章测戢、分析和改进85管理承诺58.1总则8.15.2以顾客为关注焦点5.28.2监视和测量8.25.3质量方针5.38.3不合格品控制8.35.4策划5.4&4数据分析8.45.5职责、权限与沟通5.58.5改进8.5*质量手册第1章质量手册的范围QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第1章质量手册范围1.1总则本手册依据GB/T19001-IS

12、09001:2008标准的要求，结合本企业的实际情况，对标准中的要求都进行描 述，覆盖了本公司与质量管理体系有关的各部门和场所，本手册适用于公司全过程活动中的质量的控制。 本手册对公司的质疑方针作岀规定，并描述了本公司的管理体系，是本公司贯彻管理标准的基本纲领性文 件。可达到以下目的：A、证实本企业有能力稳眾地提供满足顾客和适用法规要求的产品。B、通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程达到顾客满意。1.2删减说明：1.2.1本企业需删减的条款为7.3设计和开发;1.2.2删减的理由起动电机是按相关的国家标准和行业标准及顾客规定的要求生产的，均是根据合同，顾客的图纸， 按照国家行业标

13、准规左生产和脸收，不涉及产品设il开发，删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规的能 力和责任，故对GB/T19001-2008标准中7.3设汁和开发进行删减。1.3本手册规左了从配件组织、合同签订、人员和设备配置到生产、验收和服务等全过程的质量管理和 活动控制。选择了 IS09001标准所规左的各项过程要求，并对每个要求都做岀适合本公司业务特点和资源保 证需要的规左。覆盖本公司的产品：起动电机。覆盖的过程包括质量管理体系，管理职责，资源管理，产品 实现，测量、分析和改进。质量手册第2章引用的标准和文件QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第2章引用的标准和文件2.1 引用标准：通过本手册明确

14、引用的标准和文件，就构成本手册规左的内容，鼓励使用本手册的各方探讨使用下列标 准和文件的最新版本的可能性。IS09000： 2008质疑管理体系一基础和术语。IS09001： 2008质量管理体系一要求。IS019011： 2008 质量和环境审核指南。QOT225-1997摩托车和轻便摩托车起动电机技术条件和试验方法2.2除引用上述四个标准外，还引用了本企业的质疑管理体系文件，详见表2。序号文件编号文件名称1QP/HX.B(4.2.3)01文件控制程序2QP/HX.B(4.2.4)01质量记录控制程序3QP/HX.(5.6)01管理评审控制程序4QP/HX.B(6.2)01人力资源控制程序5

15、QP/HX.B(7.2.2)01产品要求评审控制程序6QP/HX.B(7.4)01采购控制程序7QP/HXB(723)01服务控制程序8QP/HX.B(8.2.2)01内部审核控制程序9QP/HXB(83)O1不合格品控制程序10QP/HX.B(8.4)01统计技术控制程序11QP/HX.B(8.5.2)01纠正措施控制程序12QP/HX.B(8.5.3)01预防措施控制程序13QC/HX.C0301各级人员能力要求15QCHX.C0302劳动纪律和工作环境管理制度17QC/HX.CO3O3质疑目标分解规定18QC/HX.C0401设备管理制度22QC/HX.C0501产品检验规程23QCHX

16、.CO4O2工人岗位作业指导书25QC/HX.C0601仓库管理制度质量手册第3章定义和术语QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O第3章 定义和术语3. 1本手册采用GB/T190012008idt IS09001： 2008管理体系一要求3.2重要的术语和泄义3. 2.1质量管理一一在质量方而组织指挥和控制的协调和活动：3. 2. 2管理体系一一在质量方而组织指挥和控制的管理体系：3. 2.3质量控制一一质量管理的一部分，致力于满足质量要求：3.2.4质量策划一一质疑管理的一部分，致力于制左质就目标并规泄必要的运行过程和相关资源以实现质 量目标：3. 2. 5持续改进一一增强满足要求的能力

17、的循环活动：3. 2.6顾客一一接受产品的组织和个人（配件厂、发动机厂、代理商、经销商）；3. 2.7组织一一职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及实施；3. 2.8供方一一提供配件的组织或个人；3. 2. 9相关方一一与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体：3. 2. 10过程一一一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（从销售订单信息一配件组织一生产准 备与策划一配备各种资源一公司监控一产品交付一交付后服务）。3. 2.11绩效一一基于公司方针和目标，与公司的控制有关的管理体系的可测疑结果。3.3本手册同时采用以下泄义3. 3.1 “三检制”一一是指对已经完成的产品生产、工序等的

18、自检、互检、专检质量检查。3. 3.3关键过程一一技术难度、操作难度大，对产品质量有决泄性作用的过程。3. 3.4特殊过程一一不能在事后检验、试验、测量的过程。3. 3.5特殊工种一一技术性强、操作难度大安全要求严的工种，如电工、焊工、车工、测试工等。3. 3.7“八项原则”一一即原则一：以顾客和相关方为关注焦点；原则二：领导作用；原则三：全员参与:原则四：过程方法：原则五：管理的系统方法：原则六：持续改进；原则七：基于事实的决策方法：原则八: 与供方互利的关系。3. 3.9 “PDCA”模式指按照策划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）进行质量管理控制的模式。3. 3. 10管理体系一

19、一指公司的质呈管理体系。质量手册第3章定义和术语QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O3. 3.11手册一一指质量管理手册。3. 3. 12轻微不合格一一指实测项目和基本项目的超差数目超过允许数戢，外观没有严重缺陷的偏差。3. 3. 13 一般不合格指保证项目超出规范要求，可以通过返工达到合格的缺陷。3. 3. 14严重不合格一一指产品质量不符合设计要求或不符合质量标准，而造成批量的经济损失或留下重大 质量事故的质量缺陷。质量手册第4章质虽管理体系QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O第4章质量管理体系4.1 总体要求4.1.1公司根据IS09001： 2008的要求建立质量管理体系。通过

20、形成文件、实施和保持并加以持续改进。本公司文件化质量管理体系构成：A、一级文件：质量手册：B、二级文件：12个程序文件，详见第2章中表2。C、三级文件：支持性文件，包括：企业标准、管理制度、检验规程、质呈:计划、技术性文件、作业指导书、 标准化表格、质量记录等，详见文件控制淸单和质量记录淸单。4.1.2公司通过以下方面以达到实施质疑管理体系的目的：1）确左质量管理体系所需要的过程及其在公司中的运用，建立公司的过程关系图（见附图A）；除7. 3设汁和开发条款以外IS09001： 2008版中所列的各过程对本公司都是适用的。删减7. 3条款 的理由在手册1.2.2中作了说明。2）确左这些过程的顺序

21、和相互作用，通过过程关系图及本手册各相应部分予以规左；本公司运用过程方法模式确泄各个大过程的顺序和相互关系（见图一），而每个大过程中的分过程 之间的顺序和相互关系在每个章节内容中予以描述。图一，过程方法模式质呈：管理体系的持续改进质量手册第4章质量管理体系QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O图释：增值活动信息流3）确左为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法详见程序及相关作业指导书：本公司对这些过程有效运作和控制所需的准则和方法已确龙，分别描述在各个章节里，总的准则和方法 是采用八项质量管理原则，即：（1）以顾客和相关方为关注焦点：本公司依存于顾客，因此，本公司应理解顾客当前和未来的需

22、求， 满足顾客要求并争取达到顾客满意：（2）领导作用：领导者将本组织的宗旨，方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够参与实现组织 目标的环境；（3）全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的效 益；（4）过程方法：系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用：（5）管理的系统方法：针对设泄的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系：（6）持续改进：使质量管理体系能够动态地适应内外环境变化，不断改进和创新：（7）基于事实的决策方法：对数据和信息的逻借分析或直觉判断是有效决策的基础；（8）与供方互利的关系：通过互利关系，增强组织及英供方创造价值

23、的能力。4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视：通过监视、测 量和其他质疑记录，内部审核，管理评审，市场调研，与顾客有关的过程，内部沟通等方式获得必要的信息 以支持这些过程的管理运作和对这些过程的监控，并不断改进。5）测量、监控适用时和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。4.1.3公司按IS09001： 2008标准要求管理这些过程。4.1.4确保外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任，将确保对其实施控制。本公M 的外包过程为烤漆、喷塑、电镀、计疑器具校左、运输，外包过程按采购程序进行控制。对外包过程控制的类型和程

24、度町受下列因素的影响:(a) 外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在彫响;(b) 对外包过程控制的分担程度：质量手册第4章质疑管理体系QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O(c)通过应用7. 4条款实现所需控制的能力。4.1.5本公司属摩托车起动电机制造加工企业。公司按相关的国家标准和行业标准及顾客规左的要求生产 的。因此，本公司不存在产品的设计与开发过程，依IS09001： 2008标准的规左可以进行删减。4.2 文件编制的总体要求4.2. 1总则为确保质量管理体系所需过程的有效运作和控制，公司按IS09001： 2008标准要求形成以下文件：A、质量方针和质量目标；B、质量手册：C

25、、程序文件：D、作业指导书；E、质量记录。4.2.2质量手册公司按照IS09001： 2008质量管理体系要求编制质量手册。本手册包括以下内容：1) 质量手册对质量管理体系的范用进行描述，包括刪減的細节及其理由；覆盖的产品为：起动电机， 覆盖的过程包括质量管理体系，管理职责，资源管理，产品实现，测呈:、分析和改进。2) IS09001:2008要求的程序文件，采用引用的形式。标准未要求的工作程序，根据具体情况，或直接 描述，或引用。直接描述的工作程序，需明确规左每项质量活动的职责；3) 质量手册对质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用进行描述；一个文件可包括一个或多个程序 要求，一个形成文件的

26、程序的要求可以被包含在多个文件中。4) 质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其它质量管理体系文件相同的方法对其 进行控制。4. 2. 3文件控制编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制。在程序文件中，除明确各项控制活 动的职责外，需制左具体的控制方法，以确保：1) 文件发布前由管理者代表审核，经总经理批准后发布，并确保其适宜和充分:2）文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；文件发布后经试运行，在试运行中经相关部门评审，由办公室或技术部收集各方对质量管理体系文件或技术文件的反映意见，经整理认为有必要修改文件就质量手册第4章质虽管理体系QM/HX.B01版本/修改

27、状态：B/0进行修改，修改后，再经管理者代表审核，总经理批准。3）确保对文件的更改和现行修订状态加以识別：为识别文件的现行修订状态，在每个文件的封而及每 页上都有版本/修改状态标注，当发生修改时，英中A/0就有不同的标注，如A/l, A/2或换版时改为B/0, B/l, B/2等，同时每次换版或修改状态发生变化时，随时下发现行有效文件控制淸单，在控制淸单中分別标 出每一文件的现行修改状态。4）确保在使用处可获得有关版本的适用文件：在文件发放前，首先由办公室或技术部拟立文件发放计划，在编制计划时要充分考虑到哪本文件，本公 司哪些部门及人员需要，就列入计划，以后将计划报到管理者代表审核，总经理批准

28、，详见QR. C-4. 2. 3-07 文件发放计划表5）确保文件保持淸晰、易于识別：6）确保策划和运作质虽管理体系所必須的外来文件得到识别，并控制英分发：本公司凡是认为引用的外来文件应经文件主管部门申报到管理者代表审批，并按本公司文件控制程序管 理。每半年要到技术监督局资料室核查所引用的外来文件是否是最新版本。7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。作为质 量记录的文件按照4. 2. 4条款要求进行控制。公司为防止作废文件的非预期使用，由办公室或技术部等文件主管部门及时收回作废文件，加盖“作废 文件”印章，并做好文件回收登记记录：对于因某种原因要保

29、留的作废文件加盖“作废保留文件”印章。4.2.4质呈:记录的控制为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。公司编制了记录控制 程序规怎对质量记录进行控制的职责，以保持质量记录，向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行 的证拯。办公室负责对各部门的记录的管理进行监督、检查、考核。各部门负责本部门所产生的记录，收氣*质量手册第4章质疑管理体系QM/HX.B01版本/修改状态：B/0按程序文件规由各眇部f贮存，僦存腰按发生时可1|朋幼翔裝订好，分疾存妹 贮存中不fi啖生损陵质。按规 左的程序和记录以书而材料和软盘两种形式贮存。c、濮撕1WK 孵每月規丁刪,在删挂耐锄昂做 朋

30、份为做祀 酊牍D、保存根据不同的记录，保存期也不同，一般保存期为2-4年，详见质虽记录淸单中的规左。E、处置丿斶圜她颁臧4. 3 支持文件1）文件控制程序2）记录控制程序*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0第五章管理职责公司的质量管理组织机构图见图三。办 公 室成品库5.1 管理承诺总经理是公司最高管理者，将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及持续改进质呈:管理体系有效 的承诺。1）明白向全公司传达满足顾客和法律要求的重要性并实施传达。总经理和管理者代表以身作则，学习质量管理的八项原则及十二条质量管理体系基本原理，学习IS09001标准，树立质量意识，树立以顾客

31、为中心的经营思想。通过各种会议、内审、管理评审、黑板报、内部沟通、走访客戸、市场调研、质量异议处理等方式向全 体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性，使全体员工树立起：质量就是企业的生命、顾客是上帝、市场 是企业生存的空间、质量改进是企业永恒的课题、顾客的需求就是本企业的追求等观念。特别是通过制左的 例会进行内部沟通，达到常抓不懈的研究如何满足顾客和法律、法规的要求。*质量手册第5章管理职责QM/HX.BO1版本/修改状态：B/O2）制订质量方针，见手册5. 3中的规左；3）确保质量目标的制訂，见手册5. 4中的规泄：4 ）进行管理评审，见QP/HX.B（5. 6）01管理评审控制程序的规泄：

32、5）确保公司质疑管理体系运行获得必要的资源，见手册第六章资源管理中的规左。5. 2 以顾客为关注焦点5. 2.1公司依存于顾客，因此，公司需要理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客 的期望。本公司了解和确泄顾客的需求和期望是满足顾客的先决条件，本公司通过市场调研和预测，或通过与 顾客的直接接触来实现。顾客的需求和期望包括明确的和习惯上隐含的，应该满足和能够满足的，当前的和 未来的：同时也需要考虑与产品有关的法律、法规，特别是健康、安全、环境等方而的要求，具体做法见手 册7. 2. 1和7.2.3中的规定。5. 2.2公司最髙管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确左

33、，转化为具体要求并 给以满足。要求包括产品要求、过程要求和质量管理体系要求等；要求也会涉及到对产品、过程和体系的固有特 性（如产品的技术状态要求）以及赋予特性的要求（如价格、交货时间等），只有当要求完全满足顾客的要 求和期望时，顾客才能感到满意，详见手册7. 2.1与产品有关要求的确宦中的规左。5. 2.3公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足：1）产品要求评审；2）制左产品规范并实施，最终实现顾客要求的产品：3）在产品过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范：4）对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程，制订或修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。5. 3 质量方针公

34、司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：5. 3.1公司的质量方针是：以质求存，规范管理；完善服务，持续改进。5. 3. 2满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺：*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0A、与本公司经营宗旨相适应：本公司的经营宗旨是不断提高经济效益，扩大再生产。为此必须扩大市场， 增加产值和利润，英前提是产品质量好，才能保持住老客户，不断增加新客户；B、包括满足顾客要求和持续改进的承诺：规范管理，完善服务，不是一朝一夕就能实现的，应制左阶段 性的目标，可在本公司的质量目标中得到体现，是一个持续改进的过程；5. 3.3提供制泄和评审质量目标的框架，

35、在本公司的质量目标中得到体现：5. 3.4在公司的各适当层次上达到沟通和理解。为此在制左质量方针过程中，征求了并部门领导的意见， 集思广义编制而成，并以文件形式发到各部门，并在贯彻执行中达到这一要求；5. 3.5在持续适宜性方而得到评审，经过深入的研讨，认为此质虽方针具有中、长远观点，是本公司经过 努力可以达到的中、长期的方向，每次管理评审中要对其适宜性进行评审：质量方针作为质疑手册的一部分，经总经理批准后正式编写在质量手册中，按QR HX.B（4.2.3）01文 件控制程序予以控制。5.4策划5.4.1 *质量目标:A、管理年度目标：2009年初通过质量管理体系的复评认证审核：保证通过每年的

36、监督审核以及复评 换证认证审核。B、成品一次交验合格品率达到：2009年298.5%,以后三年内每年递增0.25%。C、顾客对产品服务满意率：2009年296%,以后三年内每年递增0.5%。各相关部门在公司的质量目标的基础上，根据本部门的具体情况制定岀本部门的质量目标。质量目标是 可测量的，并与质量方针（包括对待持续改进的承诺）保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内 容，各部门质量目标详见质量目标分解计算方案。5. 4. 2质量体系策划1）公司最高管理层对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求。公司的上述目标 通过职能分配表及各章的具体条款规左的职责，分解到各个职能部

37、门：2）在质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并建立协调一致,以保持质量管理体系的完整性。5.5职责.权限与沟通为实现公司的质虽方针和目标，建立、实施和保持质量管理体系并持续的改进（公司的组织机构见图三 所示人主要通过以下各项工作描述对质捲管理体系的管理。*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0A、职责和权限；B、管理者代表；C、内部沟通。5.5.1职责和权限公司的各职能部门的职责和权限及相互关系见表4质量职能分配表公司高级管理人员和各部门的职责权限及相互关系在本手册3.2条款中予以规左。英它与质量有关的验 证、执行人员的职责与权限之规立列

38、入岗位职责说明书，为促进有效的质量管理，要公司内部对各职能 之间的相互关系进行沟通。在此职能分配表的基础上制立了各级人员能力要求。5. 5.1.1公司总经理A、主持制泄质量方针，颁布公司管理手册，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的领导 责任；B、向公司全体员工及时传达顾客和相关方和法律、法规的要求，贯彻“八项原则”，使全体员工树立以 顾客和相关方为中心，一切以顾客和相关方满意为宗旨的思想：C、对公司管理体系的策划负有领导责任；D、圧期组织对管理体系进行管理评审，确保管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，对工程（工 程）质量、环境、职业健康安全和服务负全而领导责任：E、规定职责、权限和内

39、部沟通，创造并保持一个使员工能充分参与实现公司质量目标的内部环境；F、确保实现公司质疑目标所必须的资源配置。5. 5. 1. 2公司质量副总经理A、组织施工系统贯彻执行管理体系文件和标准、规范，贯彻守合同，重信用；持续改进，让顾客 和相关方满意的宗旨：B、督促齐部门严格按照公司管理体系要求组织生产，对生产过程中的产品质量负有领导责任:C、掌握生产中的质量信息，负责对生产计划、统讣信息、产品质量、管理体系文件的执行情况组织 监督检査：D、负责领导、审批和协调质量质量问题处理所需的人力、设备、机具、物资等资源：E、负责领导处宜和协调处理公司生产过程中产品质量的不合格品或质量问题；*质量手册第5章管

40、理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0F、负责组织市场售后服务的质呈:问题处理工作：G、负责领导对顾客和相关方满意信息的监督和测疑，收集顾客和相关方满意信息（包括顾客和相关方 抱怨）。5. 5.1. 3公司经营副总经理A、负责组织市场调查、市场预测：B、负责对外宣传公司企业形象、质量、环境和安全方针：C、负责组织公司与客户采购汁划有关要求的确左和评审，负责审批合同：D、监督合同的履行，组织及时解决合同履约过程中的合同争议与合同纠纷：E、负责领导对顾客和相关方沟通信息的监视和测疑；F、负责组织相关部门合格供方的评价，审批合格供方名单。5. 5.1. 4公司总工程师A、对公司的工程质量、安

41、全管理负全而技术责任：有权监督各级领导行使质量、安全职责，向总经 理报告工作；B、负责领导公司销售计划实现的策划：C、负责领导公司管理体系的数据分析：D、组织制左公司产品发展规划，领导组织新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用，以提高管理 体系的技术保证能力；E、组织宣传、学习、贯彻技术规程、检验规范、质量标准、生产工艺；主持编制、审批技术方案和 管理方案等；F、对检验、检测、测试工作机构、人员、设备、仪器的配备，测试手段、管理制度的健全和管理， 承担技术指导和领导责任：G、负责主持公司生产质量评左工作，主持对重大质量事故的调查处理。5. 5.1. 5供销部A、在经营副总经理领导下，负责公司经

42、营管理，对外宣传企业形象和公司质量、安全方针；B、负责市场调研与顾客需求的追踪，确保与顾客直接有关的过程控制；C、负责组织对配件、成品产品质量有关的要求的确定和评审、商务谈判及经济合同签约和合同评审:*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0D、负责合同管理并监督合同履约情况：E、负责与顾客沟通，参与产品质量回访，及时反馈用户和相关方信息：负责顾客满意度的测量和数 据分析：F、负责采购材料、配件和设备，负责合格供方的评价：G、负责采购合同的审核，并经营副总经理审批：H、合同执行中，当顾客提出改变或修订合同要求时，负责委托代理权限签订补充合同，经公司总经理批 准后方可执行。

43、负责顾客财产的归口管理（除产品图纸外）：I、负责制泄公司以下程序文件，并组织实施：与顾客有关过程管理程序采购管理程序服务过程管理程序设备管理程序5. 5.1. 6质检部A、贯彻执行国家有关质量、安全方针、政策、标准、规范.B、负责按策划安排，组织质检人员按标准、规范、程序和规泄对配件或产品验证、过程检验、最终 检验，对检验和试验状态的标识和不合格品（项）进行控制；C、负责抽检生产过程的质量核验，组织产品质量抽检，负责对供方质量验收和对本公司严重不合格 品（项的归口管理；D、负责对产品特性及趋势的数据分析，包括供方的信息和采取预防措施的机会；E、参与工装和自制检具的验证：F、负责监视测量装置的控

44、制：G、负责公司产品质量不符合调查处置工作；H、负责制泄相关质量目标方案及考核工作；I、负责制宦公司以下程序文件，并组织实施:记录管理程序不合格品管理程序*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0测量和监视管理程序5. 5.1. 7办公室A、负责全公司人力资源管理，努力提高职工队伍的整体素质：B、负责制泄公司的年度培训规划和年度的实施培训计划：C、会同公司有关部门组织对技术、质量、安全等各类管理人员的培训和考核：D、负责对各种技术工种（含特殊工种）培训和考核，并对其取证与管理（含操作证书的管理）：E、负责员工的招聘及劳动合同的管理：F、负责制左管理评审计划，组织管理评审，

45、编制管理评审报告：G、负责外来文件的收集、转发和行政管理文件的编制、发放、归档工作：H、负责制左公司以下程序文件，并组织实施人力资源管理程序改进管理程序管理评审管理程序5. 5.1. 8计量室A、归口管理公司监视和测量装豊，变更负责组织监视和测量装置的周期检左、校准和现场使用的监督检査；B、负责制圧公司以下程序文件，并组织实施：监视和测量装宜管理程序5. 5.1. 9生技部（包括车间） 通过以下各条款确保生产过程的受控，并优质及时地完成生产任务：A、负责依据生产计划单采购合同以及规定的工艺要求等具体的生产活动及最终产品的交付工作,英中车间负责产品的制造和设备的日常保养:B、负责所用厂房、工位器

46、具、生产设备、工装、测量装置以及现场的生产工作环境的日常管理:C、负责生产设备台账的建立；D、生技部各车间负责相关产品的自检工作；E、生技部负责生产进度、工艺纪律、相关产品质量目标等内部的过程监视工作；*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版本/修改状态：B/0 负责责任范国内的产品标识和可追溯性的实施和管理； 负责责任范围内的产品的防护工作： 及时分析纠正相关生产过程中的质量问题，积极采取预防和纠正措施： 负责产品实现的策划工作，包括适当时编制特定产品、项目、合同的质量计划； 协同供销部实施与产品有效的要求的确定和评审； 负责提供生产过程控制所需的标准、工艺文件、操作规程、检验卡、采购信

47、息文件、技术质量文件； 负责生产过程的确认； 负责产品实现过程的测疑和监视工作：包括关键工序的过程特性及趋势分析：对工艺实施和工作环境 的监督监视：通过对记录应用的检查，对质量管理过程进行日常监视。5. 5.1.10车间主任A、车间主任是各车间的第一质量、安全责任人，对所产品质量、设备使用与维护、安全负全而责任。B、组织实施公司管理体系文件，制定并落实生产质疑、安全目标计划，制左、落实项目质量、安全 奖惩办法，实施质量、安全否决权，协调组织生产质量评立：C、按“7S”现场标准的要求严格管理现场：D、要以"生产是成本的中心”为核心，合理利用有限资源，确实加强生产过程质量成本的控制，充

48、分发挥人、材、物的潜力，努力降低工废成本：5. 5.1.11质检员A、协助质检部长对产品质量进行控制和管理，监督生产现场各级人员履行质量职责：B、组织实施公司管理体系文件，在生产过程中负责对产品质量规范、管理方案及重要、特殊工序的技术措施方案、作业指导书、操作规程等的补充和完善:C、负责对现场不合格品的处理，对质量检查、内外审中发现的问题要及时组织处置并追溯检查，并 及时向质检部报告完成情况：D、参与生产质量评泄，做好质量记录及各种质量管理资料的收集、整理、统计和分类：5. 5.1.12 工人A、熟悉并掌握本专业规程、规范、标准和公司管理体系有关文件：B、严格按作业指导书进行操作，及时自检，确保产品符合规左要求：*质量手册第5章管理职责QM/HX.B01版