GAP认证桔梗检查目录

1、桔梗GAP认证检查目录一、质量标准类：1、 桔梗质量标准 AZLT0-01-12、产地土壤养分标准 AZLT0-02-1 3、 产地土壤质量标准 AZLT0-03-14、 产地空气质量标准 AZLT0-04-15、 灌溉水质量标准 AZLT0-05-16、标准材料质量标准 AZLT0-06-17、灌溉水监测管理制度 AZLM0-01-18、质量检测制度 AZLM0-02-19、检验设备管理规程 AZLM0-03-110、桔梗质量检验操作规程 AZLO0-01-111、桔梗品种鉴定操作规程 AZLO0-02-112、产地土壤质量检验取样操作规程 AZLO0-03-113、产地空气质量检验取样操作

2、规程 AZLO0-04-114、灌溉水质量检验取样操作规程 AZLO0-05-115、质检部门质量监控规程 AZLO0-06-116、采样操作规程 AZLO0-07-117、装量差异检查操作规程 AZLO0-08-1 18、水分测定操作规程 AZLO0-9-1 19、干燥失重测定操作规程 AZLO0-10-1 20、杂质检查操作规程 AZLO0-11-1 21、显微鉴别操作规程 AZLO0-12-122、挥发油测定操作规程 AZLO0-13-1 23、灰分测定操作规程 AZLO0-14-1 24、滴定液及标准溶液配置标准操作规程 AZLO0-15-1 25、浸出物测定操作规程 AZLO0-16

3、-1 26、电子台秤标准操作规程 AZLO0-17-127、电子天平标准操作规程 AZLO0-18-1 28、电子天平维护保养标准操作规程 AZLO0-19-1 29、紫外分光光度计标准操作规程 AZLO0-20-1 30、紫外分光光度计维护保养操作规程 AZLO0-21-1 31、电热恒温水浴锅标准操作规程 AZLO0-22-1 32、电热恒温鼓风干燥箱标准规程 AZLO0-23-1 33、电热恒温鼓风干燥箱维护保养操作规程 AZLO0-24-1 34、显微镜标准操作规程 AZLO0-25-1 35、干湿温度计标准操作规程 AZLO0-26-1 二、生产类1、桔梗种苗鉴定标准 ASCT0-0

4、1-12、产地选择标准 ASCT0-02-13、农药使用标准 ASCT0-03-14、肥料使用标准 ASCT0-04-15、桔梗采收标准 ASCT0-05-16、产地生态环境保护规程 ASCM0-01-17、桔梗品种管理规程 ASCM0-02-18、桔梗种苗检疫规程 ASCM0-03-19、采收器具管理规程 ASCM0-04-110、桔梗种苗繁育基地管理制度 ASCM0-05-111、桔梗种苗繁育操作规程 ASCO0-01-112、桔梗种植操作规程 ASCO0-02-113.、桔梗施肥操作规程 ASCO0-03-114、桔梗病虫害防治操作规程 ASCO0-04-115、桔梗农药施用操作规程 A

5、SCO0-05-116、桔梗采收操作规程 ASCO0-06-117、采收器具操作规程 ASCO0-07-1三、物料管理类1、桔梗包装管理规程 AWLM0-01-12、桔梗仓储管理规程 AWLM0-02-13、桔梗运输管理规程 AWLM0-03-14、厂区卫生管理规程 AWLM0-04-15、农药、化肥购买、存放管理制度 AWLM0-05-16、桔梗包装操作规程 AWLO0-01-1 7、桔梗运输操作规程 AWLO0-02-1 8、仓库养护操作规程 AWLO0-03-1 9、仓储操作规程 AWLO0-04-1 10、包装材料入库、贮存、发放标准操作规程 AWLO0-06-111、物料、中间产品、

6、成品报废规程 AWLO0-07-112、退回产品的接收操作规程 AWLO0-08-113、质量原因退货收回产品销毁程序 AWLO0-09-1四、文件类1、人员管理规程 AWJM0-01-1 2、档案管理规程 AWJM0-02-1 3、标本管理制度 AWJM0-03-14、总经理室职责 AWJM0-04-1 5、总经理职责 AWJM0-05-16、企管办公室职责 AWJM0-06-17、企管办负责人职责 AWJM0-07-18、文档管理人员职责 AWJM0-08-19、人事管理人员职责 AWJM0-09-110、卫生管理人员职责 AWJM0-10-111、销售部职责 AWJM0-11-112、销

7、售部负责人职责 AWJM0-12-113、销售人员职责 AWJM0-13-114、生产部职责 AWJM0-14-115、生产部负责人职责 AWJM0-15-116、生产技术人员职责 AWJM0-16-117、基地管理人员职责 AWJM0-17-118、田间管理人员职责 AWJM0-18-119、初加工岗位职责 AWJM0-19-120、质量科技部职责 AWJM0-20-121、质量科技部负责人职责 AWJM0-21-122、质量监察人员职责 AWJM0-22-123、科技培训人员工作职责 AWJM0-23-124、财务部职责 AWJM0-24-125、财务部负责人职责 AWJM0-25-126

8、、采购员工作职责 AWJM0-26-127、会计人员工作职责 AWJM0-27-128、出纳人员工作职责 AWJM0-28-129、储运部职责 AWJM0-29-130、储运部负责人职责 AWJM0-30-131、仓管员工作职责 AWJM0-31-132、驾驶员岗位职责 AWJM0-32-133、装卸工岗位职责 AWJM0-33-134、GAP文件管理制度 AWJM0-34-135、GAP文件系统档案管理规程 AWJM0-35-136、GAP文件系统记录管理规程 AWJM0-36-137、GAP文件制定、审批、修订、收回制度 AWJM0-37-138、文件编码管理制度 AWJM0-38-1 3

9、9、管理记录填写制度 AWJM0-39-140、各级人员培训管理制度 AWJM0-40-1 41、消防管理制度 AWJM0-41-1 42、质量标准制定修改审批管理制度 AWJM0-42-143、合格证发放管理制度 AWJM0-43-144、安全保卫管理制度 AWJM0-44-145、场房设施维修保养制度 AWJM0-45-146、防虫防鼠管理制度 AWJM0-46-147、化验室安全管理制度 AWJM0-47-148、仓库安全管理制度 AWJM0-48-149、清场管理制度 AWJM0-49-150、51、检验台帐管理制度 AWJM0-50-152、标本室管理制度 AWJM0-51-153、

10、厕所或盥洗室卫生管理规程 AWJM0-52-1五、初加工类1、厂区周围环境管理规程 ACJM0-01-1 2、桔梗初加工操作规程 ACJO0-01-1 六、记录类1、桔梗品质检测项目记录 AZLTJ01-12、产地土壤质量监测记录 AZLTJ-02-13、产地土壤肥力测定记录 AZLTJ03-14、产地大气质量监测记录 AZLTJ04-15、产地灌溉水质量检测记录 AZLTJ05-16、仪器、仪表、量具、衡器使用记录 AZLMJ-01-17、仪器仪表台帐 AZLMJ-02-18、仪器仪表使用记录 AZLMJ-03-19、仪器仪表校验、检定、维修记录卡 AZLMJ-04-110、仪器仪表封存申请

11、单 AZLMJ-05-111、仪器仪表报废单 AZLMJ-06-112、取样证 AZLMJ-07-113、质量投诉处理登记表 AZLMJ-08-114、不合格证 AZLMJ-09-115、试剂购进、发放记录 AZLMJ-10-116、试剂配制记录 AZLMJ-11-117、药品质量检验记录 AZLOJ-01-118、采样记录 AZLOJ-02-119、留样记录 AZLOJ-03-120、品种鉴定记录 ASCTJ-01-121、种苗检验、检疫记录 ASCMJ-01-122、种苗交易记录 ASCMJ-02-123、基地种植人员记录 ASCMJ-03-124、气象资料及小气候记录 ASCMJ-04-

12、125、温湿度记录表 ASCMJ-05-126、标本标签记录表 ASCMJ-06-127、种苗繁育记录 ASCOJ-01-128、种植规程记录 ASCOJ-02-129、施肥记录 ASCOJ-03-130、病虫害防治记录 ASCOJ-04-131、田间管理记录 ASCOJ-05-132、采收记录 ASCOJ-06-133、仓库管理记录 AWLMJ-01-134、质量管理记录 AWLMJ-02-135、物料台帐 AWLMJ-03-136、包装材料样板记录 AWLMJ-04-137、包装材料领用记录 AWLMJ-05-138、包装材料使用登记表 AWLMJ-06-139、不合格品处理审批表 AWL

13、MJ-07-140、物料、中间产品、成品报废审批表 AWLMJ-08-141、包废品销毁表 AWLMJ-09-142、不合格物料台帐 AWLMJ-10-143、包装材料样板记录 AWLMJ-11-144、物料、成品盘存表 AWLMJ-12-145、物料来货登记表 AWLMJ-13-146、包装记录 AWLOJ-01-147、运输记录 AWLOJ-02-148、仓储记录 AWLOJ-03-149、物料验收记录 AWLOJ-04-150、领料单 AWLOJ-05-151、退料申请单 AWLOJ-06-152、物料发放记录 AWLOJ-07-153、合格证发放登记表 AWLOJ-08-154、仓库巡

14、查记录 AWLOJ-09-155、库房温湿度记录表 AWLOJ-10-156、员工个人培训考核登记表 AWJMJ-01-157、来访人员车辆登记表 AWJMJ-02-158、安全检查记录 AWJMJ-03-159、文件制订（修订）申请表 AWJMJ-04-1 60、文件发放、受贿、销毁记录表 AWJMJ-05-1 61、部门文件接收（退回）登记表 AWJMJ-06-1 62、文件修订（废除）申请表 AWJMJ-07-1 63、生产区卫生清洁记录 AWJMJ-08-1 64、生产区卫生检查记录 AWJMJ-09-1 65、个人健康档案 AWJMJ-10-1 66、员工体检汇总表 AWJMJ-11-1 67、外来人员进出生产区审批表 AWJMJ-12-1 68、仓库清洁记录 AWJMJ-13-1 69、垃圾外运记录 AWJMJ-14-1 70、职工岗位培训记录 AWJMJ-15-171、场