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文档简介

差旅费报销单附件填报单位：填报日期： 年 月 日单位：元姓名职务部门附件张数岀差事由起止日期年 月日年 月日共计天备注日期起止地点出行 方式交通 费通讯费住宿费餐补其他金额合计十万千百十元角分合计金额（大写）合计备注：1.岀差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销零星物品采购、维修劳务 报销附件部门：经办人：日期： 年 月 日单位：元序号商品名称（劳务名称）商品品牌生产厂家型号计量单位数量单价金额备注123456合计备 注对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：业务招待费报销附件部门：经办人：填报日期：年 月 日单位：元序号招待日期招待地点客人单位 及部门主要客人陪同人员招待事由人 数金额1234大写拾万 仟 佰 拾 元角分合计（小写）丫：备注票据张数费用计算表序 号产品名称计算过程（公式及金额）发货日期发票号码回款到 账时间财务提供 数据123客户:部门:经办人:日期:单位：元年 月 日

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