《衡中采购部管理制度汇编》

1、衡中采购部管理制度汇编衡水华瑞投资有限公司衡水第一中学建设项目采购管理制度汇编O一三年八月目录职位说明书 . 第 4 页采购部经理 . 第 5 页采购统计员 . 第 6 页采购部采购员 . 第 7 页采购部保管员 . 第 8 页管理制度、办法 . 第 9 页材料采购人员管理制度 第 9页供应商管理制度 第12 页采购计划管理制度 第 13 页现场材料进出管理制度 . 第14页材料验收管理制度 第15页现场材料仓储管理办法 . 第16页现场材料入库信息化程序 现场材料领用信息化程序 第18第19第20第22页建筑材料存放标准 页工作流程 页第一章岗位说明书一、采购部经理1、基本资料职位名称采购部

2、经理定员人数1人直属上司总指挥直接下属采购部员工2、工作概要负责衡中项目采购部各项工作，根据衡中项目的进度需求，组织编制采购计划，报领导审批后组织执行；经过考察、调研、网络等，收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；根据行情的变化提出相关采购意见，降低采购成本；做好施工物料的供应保障工作；控制现场材料的领用管理，杜绝浪费，降低库存维持成本。3、岗位职责1根据各工程的需求计划，组织编制采购计划，配合合约部、集采中心做好衡中 项目各种 材料、设备的招标工作， 落实合约部材料（设备）采购或安装合同的 执行工作，保证施 工物资的供应工作。2、建立相关信息的搜集渠道，达成泰华内部的资源共享，将采购信息分

3、析汇总后，在 集团0A平台上，向咼层及有关部门公示。3、 负责本项目内的供应商评估，建立本公司供应商档案库，做好供应商管理工作。4、 负责制定本部门各级人员的职责和权限，指导监督检查所属下级的各项工作，做好 下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。5、 严格按照国家规范、监理要求及公司有关规定，对进场物资把好质量关。所购物资 必须合格，并附有合格证明，检测报告及相关资料。6、负责现场材料的领用管理，摆放整齐，便于清点，降低库存维持成本7、负责处理采购物资短缺、质量不合格等问题。&认真完成总指挥交办的其它工作。】、米购部统计员1、基本资料职位名称采购部统计员定员人数1人直属上司采购部经理直接下

4、属2、工作概要负责施工物资的出入、盘点、建账、统计等工作，负责有关数据的收集、归纳整理工作，与工程部、成本部、财务部、合约部做好对接，为成本分析提供有效的数据。3、岗位职责1、 负责每天的物资进出登记，做到及时、完整、准确的整理、汇总，建立形成相 应统计报表，发布日结月清表、价格信息表。2、 依据实际发生业务，填制出入库单据，对购入、领用及库存变化的情况要及时 与成本部沟通，进行合理控制。3、检查核对材料收发领的原始记录，做好金蝶系统内的统计台帐。4、 单项工程竣工后，要及时统计该项工程的工、材料消耗统计情况表，上报经6、负责周转材料及相关费用的统计工作。7、负责工程结算、进度的录入、统计工作

5、8、及时完成领导交办的临时性工作任务。1、采购部采购员1、基本资料职位名称采购部采购员定员人数2人直属上司采购部经理直接下属2、工作概要负责施工物资的市场信息调研，米购计划编制与执行，米购订单办理，与工程部、成本部、施工项目部做好沟通、协调，为保证物资供应提供有效的服务。3、岗位职责1、 对所负责采购的物资做好市场调查，编制考察报告，做出行情分析报主管领导。2、 严格按公司制度及采购计划进行采购，保证现场的材料供应，保证所购产品合格, 符合施工要求，并附有合格证明、检测报告及必须的资料。3、 负责分管供应商的评价工作，做好供货商对合同或约定执行的情况记录工作。4、熟悉业务知识，掌握各种材料的性

6、能、用途、规格和型号。5、严守公司商业机密，不谈论有关供货商信息。6、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律， 不违法乱纪。1、采购部保管员1、基本资料职位名称采购部保管员定员人数3人直属上司采购部经理直接下属2、工作概要负责施工物资的验收、存储、发放、盘点等工作，做好现场材料领用的监督检查，及时汇报现场材料的使用情况。收集保管好各种材料的质量证明材料，及时交与工程部资料 员。3、岗位职责1、 保管员要保持高度的责任心和敬业精神，认真学习各种有关业务知识，努力完成交 给的各项任务。2、负责对物料进行检验、收料、发料、存储、盘点工作。3、 保管员要定期做好盘点工作，准确把

7、握库存的实际情况，做好库存量的预警工作。4、保管员验收砂石料，严格跟车过磅制度，不允许与货主合伙欺骗公司。5、 本工地退场物品一定过数，填写出库单，标明目的地及物品的详细数据，并由项目 负责人及经手人签字。6、监督检查现场材料的领用情况，及时汇报现场不合理的存放、使用情 况。7、严守公司商业机密，不谈论有关供货商信息。8 对公司正规单据、账簿要按规定保存完好，建立健全相关台账。9、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不违法乱纪。第二章管理制度、办法材料采购人员管理制度建筑材料使用在工原则为了加强建筑材料采购管理工作，确保工程质量，杜绝不合格程建设上，特制定材料有关管

8、理制度如下：一、材料采购管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的1、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方领料、用料三、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、 跟踪采购、验收。四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书、合格证、 质检单，并注明厂家、商家。五、加强对材料采购规范管理，工程部、成本部、合约部、采购部、监理现场施工人员组成材料监察小组，负责定材、选材、 监督和验收。六、材料采购管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市

9、场价格基本做到心中有数。 对确定建筑用材提供相关依据。七、材 料采购管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明 书是否与材料相符；勤查问，即勤查问 材料按规范、按批次取样 做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记； 勤检 查，即对工地各种材料的使用是否合理、合适，一是控制浪费现 象，二是为了改 进采购工作。八、本制度白二 O三年九月一日起施行，解释权归指挥部。供应商管理制度一、为公司工程提供所需材料、设备及服务的供方，要严格按照程序进行评定和选择，以保证供方能严格按照进度需求提供质量稳定、价格合理的物料及服务。二、采购部、工程部

10、负责组织相关部门对供方进行评定工作。对供方的能力进行调查，以书面形式汇总供方的基本情况，包括：产品质量标准、环保标准、供货能力、售后服务质量、价格等，并填写供方评价表。必要时，应会同技术、监理人员参 加。三、依据提供服务的不同，可分别采取样品（或样板）评价、现场评价方法，对供应商进行评价。样品评价就是请供方提供样品，各部门对样品进行检测并出具材料样品认证单。现 场评价就是组织相关部门人员到供方的生产现场，对其质量管理情况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。四、依据对供方的评价，选择确定合格供方后，及时收集相 关资料，填写合格供方名录，上报集采审定，并建立档案。 合格

11、供方的档案内容包括：供方评价表、供货合同、营业执照、 税务登记证、产品说明书、合格证书、生产许可证、产品质量检 测报告、质量体系证明等。合格供方名录应依据供方动态适 时进行考核、评价、调整。五、供应商对所供材料、设备、服务连续三次出现不合格 或不合格批量较大时，由采购部、工程部组织相关部门对供应商 重新进行评价，评价结论上报集采中心，确认为不合格的供应商 的，将通报全公司，不再继续要求其供货。以下情况将直接视为不合格供应商：1. 造成质量事故；2. 不履行合同义务，与合同材料要求不符或供货能力出现问 题；3. 所供材料以次充好，与提供样板不相符的；4. 发生行贿、串标等违规行为；录。5. 如果

12、供应冏中标且签订合同后，因供应冏白身原因而中止 供应材料、设备或中止合同，该供应商将被清除出合格供应商名六、本制度白二 O 一三年九月一日起施行，解释权归指挥、项目开工前，各施工单位编制施工方案及材料需用计 划，经由工程部、成本部审核后，交由合约部制定招采计划 ，采购部依据招采计划，办理相关采购事宜部共同审定，报主管二，对于因变更或紧急事件需要的用料申请，由工程部、成本领导审批后， 通知合约部，转交采购部，办理 相关采购事宜三、对于月度用料计划及预算计划，项目部在每月 25 日前将转交合约部，合约部本项目部的施工进度计划及月材料使用计划报有关部门审批后， 依据实际需用量及采购部提供的库存等参

13、数，调整、编制月度预算及招采计划，采购部依据招采计划，并 编制本部门的工作计划组织考察、市场调研、信息收集、采购、验收、库存管理等各项工序。申报计划按照滚动流程上报。四、 各项目编制材料计划必须经过工程部、成本部审签。计划单上要注明材料名称、规格、型号、数量、用途及进场日期（特殊情况需紧急采购的，要在备注栏里注明原因，并请示上一级领导。）五、 采购部依据合约部招采计划及签订的相关合约，办理相关采购业务流程。没有合同不得办理采购、验收等相关业务。特 殊情况必须请示上级领导认可后执行。进场后按照工程部的需 求、成本部的预算定额，进行领发用管理。并及时将实际用量统 计，在0A平台进行内部公示。六、采

14、购原则：公开、透明、诚信、廉洁七、本制度白二 O 一三年九月一日起施行，解释权归指挥 部现场材料进出管理制度一、 仓库保管员要加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。二、 进库材料要有标识，要根据材料的类别、型号、规格等分开堆放，货架要排列整齐，便于进出。三、 仓库要有严格的防潮和防火安全措施。四、 仓库保管员经过对进库材料验证，在材料质量、数量、规格等符合要求后，才能办理入库手续。五、 仓库保管员要认真记好台帐，要做到记录准确、完整，帐、卡、物相符。六、 仓库保管员必须按计划限额发料，不按限额领料单发料的每次罚仓库保管员200 元。低值易耗品以旧换新率要达到 90% ,每月由材料科长负责到仓

15、库办理材料报废手续，达不到规定比率的罚仓库保管员 200 元。若被监察室或相关人员查出弄虚作假的，对仓库保管员罚款 500 元，严重者辞退七、对于积压和闲置材料，仓库保管员要随时通知采购部经 理，便于及时催促调用。如不及时调运而导致材料长期积压的， 罚仓库保管员 200 元。八、项目部材料的领用，要由项目负责人、工程部、成本部 必须共同签字；提供的材料，必须三证齐全，不合格品拒收。九、工地上清理下来的各种废料，由项目负责统一归堆，元，废料出售后项目律由公司派专人到现场过磅出售、收款。项目擅白出售，每次罚 不允许截留资金。不符合废料条件而出售的 材料，每次罚项目负责人 元 。 发 现 把 半 成

16、品、长料切断后出售 的，一次罚项目元以上。十、本制度白二 O 一三年九月一日起施行，解释权归指挥 部。材料验收管理制度。一、材料进入施工现场时及进场后的管理，由采购部材料人员负责实施二、材料进场时，现场材料人员组织监理、工程部、需求部门等进行联合验收。三、 在验收材料时，须经过目测、实测等方法对进场材料的名称、规格、数量、质量进行审核、验收，并逐项记录。对供方资 质、材质单、合格证、检测报告等资料， 要做好收集整理工作。四、验收确认无误后，方可按实收数签收，并填写材料验 收单五、 填写验收单时，要认真逐项填写，字迹清楚，不得缺项，并如实填写验收抽检情况，包括检尺量方、过磅检斤以及进 场材料的外

17、观等。六、验收单的填写内容要与供方送货单的内容相符，凡供方送货单有编号，须把编号及年月日填写在验收单的相应栏目内；若 供方送货单无编号，须把验收单的编号明 确注明在供方送货单的 空白处。七、 需要进行复试的材料，由采购部向工程部提供材料质量 证明，并填报 复 试通知单八、经验收，对不符合标准的材料要马上进行隔离、标识， 及时通报材料公司有 关人员后，通知供方退货，并做好记录。九、进场材料在使用、贮存过程中出现过期失效或不适用的情 况，现场材料员应及 时通报采购部经理，与供方协商解决，并予 以记录。十、本制度白二 O 一三年九月一日起施行，解释权归指挥部。现场材料仓储管理制度一、施工现场须有施工

18、平面图。平面图要标明区域，并做到平 面图区域划分与实际存放场地相符。存放场地发生变化时，平面 图应及时更改，确保图、地相符。格存放，应做到码放、 物资、设备、材料等均按平面图规划的位置，分品种、规整齐、稳固、一头齐、一条线三、 钢材料场要有排水措施，场地平整无杂草、杂物，各种钢 材码放垫底高度不低于 0.25 米，并分品种、规格码放，标识齐 全。四、 木材及易燃物的码放：木材码放高度不超过 1.5 米，堆垛 不应过大， 垛间要有合理的距离，以便消防通道的畅通，并配备 良好的消防器材，垛位要远离易燃易爆品仓库，高压线下严禁堆 放木料五、构件码放时垫木要上下对齐，层与层之间要有隔垫，垛高不超过1.

19、5米六、存放水泥严禁靠墙码放，每垛 10袋，垛底不得有散灰，露 天存放时要严密遮盖，设置的产品标识要明确注明水泥的规格、型号、出厂日期等主要内容。七、砖应成丁、成行，砌块堆放高度不超过1.5米，要稳固， 规范。使用时不留垛料底。砂石和其它散料应设围档，必要时应严密遮盖，防止飞扬。围档界限清楚，不得混杂，随用随清不留 料底。八、施工材料的保管应根据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防暴、防虫、防损坏、防污染措施；贵重物品、易燃、易爆或有毒有害物品应及时入库、专库 专管，易飞扬的颗粒材料，露天存放应严密遮盖；库房应采用 非 燃性或阻燃性材料支搭；不准在库房内调配油漆稀料。九、

20、搅拌机、碌泵周围、施工现场、建筑物内不应有废弃砂浆。运输道路和操作面落地灰及时清用，砂浆、碌倒运浇注时，应采取有效的防撒落措施，必须人工搅拌材料时需垫铁板，使用砂浆碌要有容器。十、建筑物内外零散碎料，钢筋头和垃圾渣土应及时清理干净。楼梯、踏步休息平台、阳台等悬挑结构上不得堆放料具及杂物。施工现场应设密闭垃圾站，生活垃圾与施工垃圾应分开，做 到及时集中分拣、回收、利用。十一、现场剩余材料、容器要及时回收，废钢材应单独存放，存放数量不得超过两吨。十二、施工现场应节约用水、用电，有必要的节约措施，严禁有长流水、长明灯。十三、脚手架下不应堆放材料，材料堆放应距架1.5米十四、内业资料齐全，领、退料手续

21、完善，各种单据、台帐填写清楚，不缺项。十五、独立分包工程，项目部必须与外包队签订施工材料现场管理协议。十六、本制度白二 O 一三年九月一日起施行，解释权归指挥现场材料入库程序1、 材料进场时，现场材料人员组织监理、工程部、需求部门等 收单。2、 保管员依据验收单及发货清单，办理验收入库，并于发货清 验收单。3、统计员依据现场验收单，办理入库登记。4、 开单前核实相关数据准确无误，包括：数量、规格型号、单 禁出现数量短缺或型号不符，按实际收到材 料开单。5、 没有发货清单的材料或费用 （机砖、吊卸费等） ，直接由保 部门负责人签字后，办理开单。6、 供应商发货清单须有公章或签字。7、商碌统计对账

22、分层进行，每层工程完工后，由需求部门核对 成本部核对。8、 开单后，保管员、需求部门负责人签字，交与供货商作为收9、 每周将入库单（机打票财务联）汇总，与财务办理对账核 入库单据一式四联，财务、供应商、保管员、施工项目各一 各种签字必须本人签字，如有代签，罚款 50 元。 电子票票由材料统计员按程序制单，经采购部、成本部、主进行验收，并填写验单上签字确认，填写价、供应单位等，严管员填写验收单，需求工程量后，与采购部、货凭据算。算。10、11、12、联。管领导审核后，进入财务流程。13、 付款结算附有材料清单、合同等手续，由合约部办理。 现场材料领用程序为了保证仓库物资数量正确，质量完好的要求，

23、为达到保障 施工降低消耗，杜绝 浪费的目的，具体规定要求如下：1、对于现场存放物资（钢筋、砂石料、红砖、白灰、水泥），能够依据工程需要随时取用，但必须每天提供施工计划，每天上 交本班组工作位置及工作量（分楼号）。2、材料统计员依据各班组上报的材料用量编制领用单。成本部门每天依据进度复查施工班组工作量及材料使用量，并签字确 认。3、对于库房内存放物资，各施工队领用材料时，必须提前填写领用申请，由材料统计员填写材料领用单，内容包括工程名称、 物料名称、规格型号、单位数量、领用班 组等。领料人及领料单 位主管必须签字，经成本部领导审核签字后方可领用，否则不 予 发放。4、保管员负责库房物料的发放，发

24、料后将领用单交给统计员。5、领发料要坚持先进先出的原则，避免物资保管时间过长而造成损坏和老化变质现象。5、对于剩余物料要及时清点退库，退库时要经成本部审签。6、根据施工进度，正确控制库存量，对物资的补充，必须及时报采购人员采购，保证货源的储备数量。建筑材料存放标准、仓库材料储存一）现场仓库库区布局合理，道路平整畅通，库容整洁。库 内划区分类管理，新旧分开，定量码放，标签齐全，整齐有序（二）仓库须做好防火、防盗工作，明确责任，配齐消防器材。（三）对易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的材料应设专库存放，执行易燃、易爆、危险化学品管理规定，并严加管理，制定 应急预案，随时检查温度并做出记录（四） 材料凭验收

25、单入库，必须对入库材料的品名、规格、数量、质量等主要内容进行验收，核对无误后方可办理入库手续（五）货架存放，应做到上放轻、下放重、中间放常见，便于收发、清点。（六）仓库保管工作应做到：防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损、防失油。（七） 材料出库应坚持先进先出的原则，做到照单发料，确保品名、规格、数量无误；应及时登帐，日清月结，做到帐、物、 卡相符（八） 仓库保管员 （库工）应严格执行检查制度，白觉履行岗位职责，对所管材料的收发情况，进行白检、互检、月抽查、季 盘点。发现盈亏要马上查明原因，及时做 出盈亏报表，报请主管 领导审批，进行帐务处理。二、场内材料存储。（一）钢材存放，料场平整，砌成七道40 公分砖垛， 分规格依次摆放在砖垛上，保证最低处离地面少于20 公分。半成品必须集中存放，分类放置，离地面 10 公分以上，注意防雨。（二） PVC穿线管、给排水、PP-R管件、线盒，码放整齐，必须单独设库房保存，地面硬化，不得潮湿三）防水卷材，要防雨防晒，垂直放置，放于水泥地面或 或用废木胶板垫底，并答盖防晒作。四）白灰膏存放，必须放入 50 公分高的池中，注意保湿，五）加气块、红砖存放现场平整，码放整齐。六）安全网码放整齐，不允许乱拉乱拽，做好防雨防晒工七）泡沫板、油漆等易燃物必须远离火源。（八）水泥、