程序文件表格

1、公 文 批 办 单LJLT/QEOHS/D01-01收文总号收文日期发文字号发文单位事 由附 件 领导批示：传阅办理结果：归档类号 类 号归档日期 年 月 日发 文 请 批 单LJLT/QEOHS/D01-02签发：办公室主任审 批本单位领导审 批核 稿拟 稿 人会 签事 由主 送：抄 报：抄 送：附 件：密级：发文编号： 字20 第 号 年 月 日封发打字： 校对： 共印： 份发文登记表LJLT/QEOHS/D01-03顺序号发文日期发文字号标 题总经理生产经理经营经理总工程师工会主席劳资科办公室质量技术科安全生产科经营科财务科项 目 经 理 部收文登记表LJLT/QEOHS/D01-04收

2、 文来 文 情 况转 递 情 况归卷号备注编号日期密级来文单位文件号份数文件标题转出日期收文部门收件人签 字退回日期号份号份号份号份号份文件销毁申请表LJLT/QEOHS/D01-05文件名称 编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期:文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：文件借阅登记表LJLT/QEOHS/D01-06日期文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间记 录 清 单LJLT/QEOHS/D02-01序号记录名称编号保存期（年）备注1lt环境因素识别评价表LJLT/QEOHS/D03-01序号活动内容环境因素影响范围a严重

3、程度b发生频率c守法情况d社区关注度e时态状态责任部门正常异常紧急过去现在将来单位： 审批： 填表人： 年 月 日重要环境因素及控制措施清单LJLT/QEOHS/D03-02序号重要环境因素环境影响发生地措施备注单位： 审批： 填表人： 年 月 日危险品台帐序号危险品名称危险品类型备注1乙炔瓶易燃品2氧气瓶易燃品单位：滨才·城法兰之香建设项目施工一标段丹枫白露-A、E1#楼水电工程 填表人：刘长存 填表人： 年 月 日危险源辨识、风险评价记录表LJLT/QEOHS/D04-01序号业务活动危险、危害因素伤害的可能性暴露于危险环境的频繁程度伤害严重程度风险级别时态状态现有措施的有效性责

4、任部门（责任人）单位： 填表人： 年 月 日重大危险因素及其控制措施清单LJLT/QEOHS/D04-02序号作业活动重大危险因素管理缺陷可能导致事故风险级别控制措施备注单位： 填表人： 年 月 日相关法律、法规和其他要求一览表LJLT/QEOHS/D05-01序号名称颁布时间实施时间发布部门适用范围使用条款备注单位：执行标准一览表LJLT/QEOHS/D05-02序号标准名称颁布机关用途（引用条款）备注编制： 审核： 批准： 日期：合规性评价记录LJLT/QEOHS/D05-03评价部门龙泰公司安全科评价人张鑫被评价部门滨才·城法兰之香建设项目施工一标段丹枫白露-A、E1#楼水电项

5、目部评价日期2015年5月 21日序号相关法律法规及其他要求名称/相关条款环境因素评价依据评价结果良好一般较差1污水综合排放标准废水排放检查记录2中国固体废物污染环境防治法固体废弃物排放检查记录3建筑施工企业噪声排放标准噪声排放噪声排放4哈市防治城市扬尘污染防止办法扬 尘检查记录信息联络单LJLT/QEOHS/D06-01序号信息来源（类别）提供部门（人）接收时间接收人主要内容处理情况备注信息反馈单LJLT/QEOHS/D06-02信息提供单位提供人提供时间信息描述：信息性质：重大 一般 正常 异常信息处理意见：主管领导： 年 月 日 时 分主管部门意见：（附整改措施计划）部门负责人： 年 月

6、 日 时 分执行部门签收人计划完成时间签收时间要求配合部门处理结果责任部门负责人： 年 月 日信息管理部门（单位）：填表人：管 理 评 审 计 划LJLT/QEOHS/D07-01目 的为了适应市场变化，为了促进质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，评价公司质量、环境与职业健康安全境方针的适宜性和有效性范 围公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的各个部门及所属项目部。评审时间安排主持人总经理参加人员公司领导班子成员、公司各职能部门负责人及项目部代表涉及部门公司机关职能处室及项目部。评审议题1、评价质量、环境与职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适宜性2、根据部门体系报告评价公司质量、

7、环境与职业健康安全方针的适宜性及质量、环境与职业健康安全目标完成情况。3、管理体系文件的适宜性，法规符合情况，评议内、外审核发现的问题是否重复出现。4、管理体系存在的不足及各部门提出的改进建议的可行性。5、质量管理体系复评安排。部门提供资 料1、各部门日常监测情况及各部门体系运行报告。2、合规性评价报告。3、上次管理评审的纠正、预防措施跟踪验证结果4、内审报告和内审不合格报告编 制日 期管理者代表审核日 期总经理审批日 期 1.本表由质量处填写并保存 2.本表经由管理者代表审核，总经理批准并主持管理评审会议。培训记录LJLT/QEOHS/D08-01时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：培

8、训内容摘要： 考核方式及成绩：考核合格率：备注：管理人员岗前考核表LJLT/QEOHS/D08-02姓名性别出生年月民族政治面貌学历技术职称健康状况毕业学校专业及时间参加工作时间何种专业技术、有何特长原岗位应聘岗位工作简历奖惩情况接受继续教育情况应聘原因人事处意见应聘单位意见人事主管领导意见工程项目信息上报单LJLT/QEOHS/D09-01序号工程名称面积结构形式工程地点建设单位项目跟踪单位（人） 工程投标文件、施工合同会签单LJLT/QEOHS/D09-02建设单位责任单位工程名称合同价款质量目标文明施工目标工期目标立项依据甲方经办人乙方经办人序号部门审核内容会签意见1经营科2质量技术科3

9、安全生产科4财务科5经营经理 年合同登记表LJLT/QEOHS/D09-03序号工程名称工程类别签订时间预算价格合同造价风险保证金开、竣工时间项目经理质量等级备注 合同（修订）评审记录LJLT/QEOHS/D09-04工程名称建筑面积顾客单位檐高工程地点合同价工程开竣工日期质量等级规定承诺工期规定工期承诺工期评审日期评审人员修订内容评审意见记录人审批人开标记录 工程名称： LJLT/QEOHS/D09-05序号投标单位名称投标报价（元）平均值（元）备注合格供方名录LJLT/QEOHS/D10-01序号物资类别供方名称物资名称联系人联系电话备注1234567批准： 审核： 制表人： 年 月 日供

10、方资格审查记录供方评定记录LJLT/QEOHS/D10-02分包方名称企业名称注册资金企业性质法定代表人企业人数公司地点联系电话联系人质量要求见程序文件供方应提供的证据1、 企业证据（营业执照或企业资质复印件）2、 产品质量证明（生产许可证、合格证书、质检单等）3、 其他证明（强制性产品认证证书、管理体系认证证书企业和产品公示情况等） 评价意见评价意见主管部门意见主管领导意见供方业绩评价表 LJLT/QEOHS/D10-03企 业 名 称联 系 人电 话地 址主要产品供 货 数 量合 格 率交 货 是 否 按 时价 格 是 否 合 理服 务 态 度合格证提供是否及时考核意见项目部填写人：日 期

11、：安全生产科填写人：日 期：批准人填写人：日 期：材料进场检查记录表LJLT/QEOHS/D10-04序号产品名称1规 格2数 量3合 格 证4试化验报告5产品 包 装6直观 检 验7供货 厂 家检验人：年 月 日顾客财产记录表LJLT/QEOHS/D11-01名称规格单位数量支出数量结存数量用途日期备注图纸套2施工2015.3.30保管员/时间：刘国峰 项目部负责人/时间：李浩 顾客代表/时间：保修记录LJLT/QEOHS/D11-02工程名称工程地点开工日期施工单位竣工日期保修日期年 月 日至 年 月 日时间概述负责人： 日期处理结果负责人： 日期质检结果质检员： 日期顾客意见满意 基本满

12、意 不满意顾客（章）签字： 日期机械设备台帐填报单位: LJLT/QEOHS/D11-03序号机械编号机械名称型号规格单位数量容量国别生产厂家进厂时间12345678910111213141516171819202122232425应急演练记录LJLT/QEOHS/D12-01组织单位组织者姓名应急演练名称：演练地点：演练时间：内容与要求：过程：小结：应急演练主管领导： 应急演练责任人：主要部门通讯联络表LJLT/QEOHS/D12-02序号部门或责任人地址电话联系人备注 内 部 审 核 计 划 LJLT/QEOHS/D13-01序号项 目内 容1内 审目 的验证管理体系是否符合策划的安排，评

13、价管理体系的符合性和有效性对发现的问题及时采取纠正措施，使管理体系有效运行。2内 审范 围公司管理体系覆盖的各职能部门及项目部3审核依据文件GB/T19001：2008 、GB/T24001：2004 、GB/T28001：2001 标准要求、程序文件、管理手册，公司方针、目标指标及管理方案、文件修改页等。4审核组人 员构 成5审 核分 工6时 间安 排 7编 审编 制 人日 期内审组长日 期 内审检查表LJLT/QEOHS/D13-02受审部门时间年 月 日 时 时标准条款审核内容、方法记 录评价审核员： 审核组长： 不合格报告LJLT/QEOHS/D13-03受审核部门部门负责人审核员审核

14、日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日纠正措施建议：纠正 分析原因制定纠正措施（另附）纠正措施计划：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：内审能力评价表LJLT/QEOHS/D13-04受审核部门（单位）部门（单位）负责人审核组长审核日期审核员审核目的审核依据审核过程陈述：管理体系评价：整改建议：审核分组长：年 月 日审核组长：年 月 日不合格项分布表LJLT/QEOHS/D13-05部门标准要求合计合计编制： 日期： 审核： 日期：监督检查记录LJLT/QEOHS/C14-01受检部门时间接待人联系电话检

15、查内容：存在问题：整改要求：检查人员：年 月 日检查单位受检部门负责人检测检查记录表LJLT/QEOHS/C14-02序号检测内容目标指标监测点监测人监测时间监测值结果判定备注1塔 吊不超标70dB工地史荣滨2015.6.2062.8合格2升降机不超标70dB工地史荣滨2015.7.2063.2合格3调直机不超标70dB工地史荣滨2015.6.2061.3合格4弯曲机不超标70dB工地史荣滨2015.6.2062.4合格5振捣棒不超标70dB工地史荣滨2015.6.2064.1合格6电 锯不超标70dB工地史荣滨2015.6.2063.2合格单位：滨才·城法兰之香建设项目施工一标段丹

16、枫白露-A、E1#楼工程 监测人：史荣滨机械设备报废申请表LJLT/QEOHS/D15-01统一编号机械名称型号规格出厂日期生产厂已使用年限原值净值估计残值报废原因可利用部件技术鉴定小组意见小组负责人：机械管理部门意见财务部门意见总工程师意见主管部门意见上级审批意见测量设备台帐LJLT/QEOHS/D15-02序号名称规格型号制造厂出厂编号（使用编号）配置位置（使用者）领有日期检定周期（月）鉴定日期备注 纠正和预防措施处理单LJLT/QEOHS/D16-01存在（潜在）不合格事实陈述：责任部门： 填表人： 日期：原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门负责人： 日期：备注：不合格报告LJLT/QE