内部审核方案

1、内部审核方案 表单编号：*FM-034 1、 目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施， 以验证体系审核与本汽车 QMS 标准（IATF16949 : 2016 ）的符合性、验证过程审核的有效性 和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。 2、 范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。 3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生 影响的变化和以往的审核结果。 4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。 5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表） 5.1、体系审核

2、： 5.1.1 审核方法：米用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样） 5.1.2 方案内容： 审核过程/内容 审核日期 备注 2019 年 2020 年 2021 年 CSR 顾客特定要求 上汽 上海蔚来 东风裕隆 上海通用 上汽大通 东南 广汽菲亚特 前途 东理化 所排到的客户，在本次审核时要覆盖所 有顾客特定要求 C1 合同/订单评审过程 X X X 重点对每年新增合同/订单进行审核 C2 产品质量先期策划过程 X X X 重点对新项目进行审核 C3 制造过程 X X X 生产过程每年作重点审核 C4 交付与反馈过程 X X 2018 年外部审核该过程未发现问题 M1 业务计

3、划过程 X X X M2 内部审核过程 X X X M3 管理评审过程 X X X S1 形成文件的信息过程 X 2018 年外部审核该过程未发现问题 S2 人力资源过程 X 2018 年外部审核该过程未发现问题 S3 米购与供方管理过程 X 2018 年外部审核该过程未发现问题 S4 检验过程 X X X S5 设备与工装过程 X X S6 监视和测量资源过程 X X 2018 年外部审核该过程未发现问题 S7 物流过程 X X 2018 年外部审核该过程未发现问题 S8 不合格过程 X X X S9 改进过程 X X X 注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核。 5.2、过程审核： 5.2

4、.1 审核方法： 顾客指定： ；X 公司确定方法：参照 VDA6.3 优化的企业方法。 精选资料 522 方案内容: 审核过程/内容 日期 备注 2019 年 2020 年 2021 年 成型 X X X 该过程建立时间较短，不够成熟 压铸 X X X 该过程建立时间较短，不够成熟 组装 X 该过程较成熟 注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核 5.3 产品审核: 5.3.1 审核方法： 顾客指定： ； 乂|公司确定方法：参照 VDA6.5 优化的企业方法。 5.3.2 审核阶段： 生产过程中； Z 库房； 主机厂； 用户。 方案内容: 审核产品/内容 日期 备注 产品名称 规格型号 2019

5、 年 2020 年 2021 年 ES8 X X X S300 X X X 注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核 6、方案（审核频率）评审结论及会签 过程 审核 产品审核 体系审核 整体结论 仑 X 同意、 不同意 X 同意、 不同意 X 同意、 不同意 X 同意、 不同意 会签（各部门主管和内审员）： 精选资料 批准（最高管理者/管理着代表）：_ 凶同意、不同意 签名/日期: 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉） 日期 2019 年度 2020 年度 2021 年度 未调整、 二调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因： 过程更改、 内部不符合、匚 外部不符

6、合、匚 顾客投诉、 其 /、 它 调整具体情况概述: 描述人（管理者代表）/日期: 日期 2017 年度 2018 年度 2019 年度 未调整、 二调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因： 过程更改、内部不符合、L 外部不符合、L l 顾客投诉、一其 它 _ 调整具体情况概述: 描述人（管理者代表）/日期: 日期: 7.3 体系审 核 2017 年度 2018 年度 2019 年度 未调整、调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因：过程更改、 内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其 日期 它 精选资料 7.1 过程审 核 7.2 产品审 核 调整具体情况概述: 描述人（管理者代表）/日期

7、: 8、审核方案有效性评审结论及会签: 日期 过程审核方案 产品审核方案 体系审核方案 2019 年度 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 2020 年度 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 2021 年度 有效， 无效 有效， 无效 有效， 无效 2019 年度 整体有效； 整体无效无效说明： 。 2017 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期： 2017 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 区有效、无效 签名/日期： 2020 年度 整体有效； 整体无效无效说明： 。 2018 年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期： 2018 年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 区 1 有效、无效 签名/日期： 2021 年度 整体有效； 整体无效无效说明： 。 2019