责宁波贝发任中心年度目标卡final

1、宁波贝发集团有限公 司责任中心年度目标卡2021 年 12 月 31 日目录总裁办年度业绩目标责任中心总裁办评价 方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制其他费用100%10 %财务数据半年客户相关部门满意度80 %5%人力资源部调查数据年度内部 管理对外宣传重大过失次数110 %企管部搜集相关部门反应年度档案管理重大过失次数210 %企管部搜集相关部门反应年度合冋管理重大过失次数110 %企管部搜集相关部门反应年度交通事故次数310 %事故处理记录年度年度重点工作完成情况创牌工作 成家级果国10 %总结报告企业文化建设10 %创刊工作5%学习成长员工培训方

2、案完成率5%人力资源部统计否内部员工满意度5%人力资源部调查数据否投资开展部年度业绩目标卡责任中心投资开展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100 %10 %财务报告半年客户相关部门满意度80510 %人力资源部调查数据年度内部管理工程方案完成率100%30 %工作总结年度投资工程成功率70%20 %工作总结半年年度重点工作完成情况投资流程和制度建设与完善 与完善20 %总结报告季度学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计年度内部员工满意度公司平均水 平5%人力资源部调查数据年度企业管理部年度业绩目标责任中心企业管理部评价方面指标名称目

3、标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100 %15 %财务报告月分解客户相关部门满意度80 %10 %人力资源部调查数据否内部管理管理提升工程方案完 成率90 %20 %管理提升工程工作总结月分解制度体系修订率80 %15 %制度体系建设工作总结月分解年度重点工作完成情 况责任中心业 体系运行及宀绩考核善20 %总结报告否学习成长员工培训方案完成率完100 %10 %人力资源部统计否内部员工满意度90 %10 %人力资源部调查数据否信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报

4、告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查数据否内部管理网站更新频率一年两次10 %更新记录否信息系统宕机次数 相关资源需求30小时/年20 %系统记录月分解ERP工程方案完成率100 %40 %工程总结否学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度90 %5%人力资源部调查数据否财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务公司预算控制98 %15 %财务报告半年1部门预算控制100 %15 %财务报告月财务费用节余前提1.在政府政策利率与汇 率不变情况下2 .在向银行贷款额度与 03 年同等情况下3

5、.在结算手续费与销售同 步增加情况下30万10 %财务报告季度客户相关部门满意度40 %5 %人力资源部调查数据公司统一内部管理财务报表及时率100 %10 %企业管理部月年度重点工作完成情况标准财务管理体 系10 %总结报告半年回忆， 年度考核对本钱核算准确 率的维护工作15 %财务分析工作的及 时性、准确性和完整 性10 %学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计年度内部员工满意度等同于 公司各部 门员工满 意度平均 值5 %人力资源部调查数据年度稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制90 %5 %

6、审计报告半年:客户相关部门满意度10 %5 %人力资源部调查数据年度内部管理年度审计方案完成率100 %20 %审计报告否审计事实严重失准次 数3次20 %被审核部门投诉否年度重点工作完成情 况审计意见合理性、公 正性、独立性20 %总结报告月分解审计制度的建立和规 范20 %学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计否内部员工满意度公司统一5 %人力资源部调查数据否人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务公司工资总额控制100%5 %财务报表月分解部门预算控制100%5 %财务报表月分解客户相关部门满意度70

7、%10 %人力资源部调查数据否内部管理人员招聘合格率80%10 %人力资源部统计否核心员工离职率10%10 %人力资源部统计否年度重点工作完成情 况员工绩效管理体系正 常运作，并不断完善15 %总结报告月分解招聘关键人才10 %员工关系管理5 %学习成长员工培训方案完成率100 %10 %人力资源部统计员工培训满意度80 %10 %人力资源部调查数据否内部员工满意度90 %10 %人力资源部调查数据否设备部年度业绩目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100 %15 %财务报告月度节能降耗额度1.8 %10 %财务报告年度客户相关部门

8、满意度80 %10 %人力资源部调查数据年度内部管理设备预检、预修年度 方案完成率97 %10 %工作总结年度公司年度技改方案 完成率85 %20 %工作总结年度设备完好率98 %10 %完好率检查、汇总表月度年度重点工作完成情 况环保改善工作10 %总结报告年度工艺工装10 %学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计年度内部员工满意度100 %5 %人力资源部调查数据年度行政事务部年度业绩目标卡责任中心行政事务部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务公司行政费用预算控 制100%20 %财务数据月分解部门预算控制100%10 %财务数据月分解客户

9、相关部门满意度75%20 %人力资源部调查数据否员工效劳有效投诉次 数0.5%10 %企业管理部月分解内部管理般治安平安事故以立 案为准0.3%10 %事故统计否重大刑事案件5000元以上010 %事故统计否年度重点工作完成情 况1.到达市级文明单位 的卫生要求5 %总结报告否2.搞好绿化工作5 %学习成长内部员工满意度5 %人力资源部调查数据否部门员工满意度5 %人力资源部统计否责任中心贝发复旦研发中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务公司预算控制100 %10 %财务报告半年研发本钱核算准确率90 %5%财务报告年度客户相关部门满意度80 %5%人力资源部

10、调查数据年度设计方案交付准期率100 %15 %统计报告半年内部管理设计方案合格率90 %10 %统计报告半年新产品鉴定失误率5 %5%新产品量产统计数据半年年度重点工作完成情 况管理制度与流程体系 的建设和完善10 %总结报告年度开展合格外包效劳商10 %根底技术研究10 %标准化工作10 %学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度80 %5%人力资源部调查数据否统计报告年度报告责任中心产品研发中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制90 %10%财务报告月分解研发本钱核算重大差 错次数210%财务报告否客户相关部门满

11、意度60 %5%人力资源部调查数据否内部管理裱装设计合格率95 %20%各产品开展部统计月分解根底技术成果数量510%工程总结否标准化方案完成率80 %10%年度重点工作完成情 况1 .建立完善内部制度、 流程10%总结报告月分解2 .研发人才队伍建设8%3 .对核心供给商的支 持和管理7%学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计否内部员工满意度90 %5 %人力资源部调查数据否产品开展部年度业绩目标卡责任中心产品开展部评价 方面指标名称目标值2003 年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门费用控制其他费用公司平 均水平10 %财务数据季度研发工程决算/预算115 %财务数据

12、、研发中心统计季度新产品成功率80 %10 %销售统计、财务数据年度客户相关部门满意度70%5 %人力资源部调查数据年度技术支持满意度70%5 %企管部调查年度内部管理研发工程方案完成率90 %10 %研发中心统计半年工艺改良材料替代方案执仃 率100 %10 %研发中心统计月分解年度重点工作完成情况由技术总监决疋总结报告月分解学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计否内部员工满意度公司平 均水平5 %人力资源部调查数据否模具厂年度业绩目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权 重数据来源是否分解财务部门预算控制100 %5 %财务报告季度分解模具本钱控制

13、85 %15 %研发中心统计、财务报告季度分解客户相关部门满意度70 %5 %人力资源部调查数据否模具按期交货率60 %3040 %15 %模塑分厂、采购部统计季度分解内部管理生产模试模次数85 %研发中心报告更改产品变 更更改除夕卜模具装置自动化数50 %5 %研发中心报告月分解大模合格模具产能27/月25 %模塑分厂、实验厂季度分解小样模合格模具产能19/月10 %模塑分厂、研发中心报告月分解年度重点工作完成情 况模具标准化指标 完成率5 %模塑分厂、研发中心报告季度分解学习成长员工培训方案完成率100 %5 %人力资源部统计否内部员工满意度100 %5 %人力资源部调查数据否科技试验厂年

14、度业绩目标卡责任中心科技试验厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权 重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解原材料损耗率85%15%研发中心报告月分解客户相关部门满意度70%10%人力资源部调查数据否内部管理小样模交付准期率70%15%各分厂统计月分解小样模试模次数515 %样品交验合格率98%各分厂统计月分解年度重点工作完成情 况样品整理10 %总结报告月分解学习成长员工培训方案完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否品管部年度业绩目标卡责任中心品管部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算

15、控制100%10 %财务报告月分解质量本钱外部损失0.4%0.6 %15 %品管部否客户相关部门满意度80%5%人力资源部调否原材料上线合格率95%60 -95 %15 %查各数分据厂统计月分解客户索赔成立次数4082次10 %业务部门统计否内部管理过程检验抽检完成率100 %10 %抽检记录月分解年度重点工作完成情 况1 .9000体系文件回忆5%年终述职报告月分解2 .供给商产品质量提 升15 %3 .检验体系的完善5%学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统否内部员工满意度805%计人力资源部调 查数据否米购部年度业绩目标卡责任中心采购部评价方面指标名称目标值2003 年实际

16、指标权 重数据来源是否分 解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解采购本钱降低额700万10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数据否内部管理采购方案完成率99%10%生产部统计否库存周转次数?10%物流部统计否采购产品合格率95%10%品管部统计月分解采购到货及时率98%10物流部统计月分解不合格品退货处理 及时率98%10%物流部统计月分解年度重点工作 完成情况核心供给商管理标准 化5%总结报告月分解进口原料国产化替代 工作5%配合完成ERP实施10%学习成长员工培训方案完成 率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否物流部年度业绩

17、目标卡责任中心物流部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权 重数据来源是否分解财务部门预算控制财务报告月分解库存损失财务报告月分解客户相关部门满意度人力资源部调查数据否内部管理收发过失率生产部统计否库存盘点过失率物流部统计否存货周转次数品管部统计月分解年度重点工作 完成情况总结报告月分解学习成长员工培训方案完成人力资源部统计否率内部员工满意度人力资源部调查数据否生产部年度业绩目标卡责任中心生产部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权 重数据来源是否分解财务部门预算控制100 %10 %财务报告月分解客户相关部门满意度80%5%人力资源部调否查数据内部管理产品交货准期率90 %87%

18、30 %业务部门统计否重大平安事故次数010 %相关统计否存货周转次数待定待查10 %物流部统计否年度重点工作完成情况加强生产方案管理10 %总结报告月分解订单统评审工作5%分厂生产标准化管理10 %学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统否内部员工满意度100 %5%计人力资源部调 查数据否阀门笔厂年度业绩目标卡责任中心阀门笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额本钱控制下降2%20%财务分析月分解客户相关部门满意度90 %5%人力资源部调查数据否产品按期交货率94 %93 %15%各组装分厂统计否内部管

19、理一次交验合格率98 %10%统计报表月分解人均劳动生产率21万19万5%生产统计否各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平安事故05%事故统计否年度重点工作完成情 况生产方案组织方式调5%总结报告月分解现场改善提咼，生产效 率提高20 %5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度95 %5%人力资源部调查数据否特种笔厂年度业绩目标卡责任中心特种笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解定额本钱控制下降2%15 %财务分析月分解客户相关部门满意度90 %5%人力资源部

20、调查数据否产品按期交货率90 %66 %15 %各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98 %10 %统计报表月分解设备完好率98 %5%设备部统计否人均劳动生产率27万21 . 8 万10 %生产部统计否各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平安事故05%事故统计否年度重点工作完成情 况生产方案组织方式调5%总结报告月分解疋现场改善提咼，生产效5%率做好提产咼能2规0 % 划工作5%学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度95 %5%人力资源部调查数据否中性笔厂年度业绩目标卡责任中心中性笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解

21、财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额本钱控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度90 %5%人力资源部调查数据否产品按期交货率92 %15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98 %10%统计报表月分解设备完好率98 %5%设备部统计否人均劳动生产率28万26万5%生产统计否各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平安事故05%事故统计否年度重点工作完成情 况生产方案组织方式调5%总结报告月分解疋现场改善提咼，生产效5%率做好提产咼能2规0 % 划工作5%学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度95 %5%人力资源部调查数据否精

22、品笔厂年度业绩目标卡责任中心精品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额本钱控制下降2%20%财务分析月分解客户相关部门满意度90 %5%人力资源部调查数据否产品按期交货率93 %92 %15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98 %10%统计报表月分解人均劳动生产率13万12万5%生产统计否各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平安事故05%事故统计否年度重点工作完成情 况生产方案组织方式调5%总结报告月分解现场改善提咼，生产效 率提高20 %5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训方案完成率100

23、%5%人力资源部统计否内部员工满意度95 %5%人力资源部调查数据否礼品笔厂年度业绩目标卡责任中心礼品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额本钱控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度80 %5%人力资源部调查数据否产品按期交货率97 %95.3 %15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98 %10%统计报表月分解设备完好率98 %5%设备部统计否人均劳动生产率?待测 定?5%生产部统计各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平安事故05%事故统计否年度重点工作完成情 况生产方案组织方式调5%

24、总结报告月分解疋现场改善提咼，生产效5%率做好提产咼能2规0 % 划工作5%学习成长员工培训方案完成率100 %5%人力资源部统计否内部员工满意度95 %5%人力资源部调查数据否模塑厂年度业绩目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标 权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解定额本钱控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度80 %5%人力资源部调查数据否产品按期交货率98 . 5 %97. 5 %20%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98 %10%统计报表月分解设备完好率99 %10 %设备部统计月分解各类根底报表过失次 数05%生产部、企管部否重大平