机物料管理办法

1、机物料管理办法第一章 总则第一条 目的：为了合理利用机物料消耗，合理控制和降低浪费，特对公司生产过程中发生 的机物料消耗的领用和使用做出规定， 进一步规范机物料仓库管理， 使得机物料仓库管理更 科学有序。第二条 适用范围：机物料消耗是生产部门为保持正常生产所需的生产专用工具、配件、辅 料等，经过使用后，其形状功能发生很大改变，甚至使用一次后即报废的物品，如：机械零 部件、标准件、各类油料，生产用运输工具的零部件，清洁工具、容器的零件，水、电、汽 设施零件，操作工工具和安全生产用具等。不包括修理用品和劳动保护用材料。第二章 请购与入库第三条 机物料的购买必须先申报，由所属部门编写购买机物料的申请

2、表，申请表须写清名 称、规格、图号、数量及使用事由，交财务部门办理。第四条 当物料库存少于安全库存时，仓库管理人员应填制相关申购单，提交给采购负责人 审批，审批通过后予以采购。1、需要申购的物品，先由部门主管审批后，交与采购负责人审核，全部通过后予以采购。2、机物料仓库申请采购的和部门申购的物料，在货物到时，先交由机物料仓库，机物料仓库及时作入库处理。3、货物到时无法提供送货单的， 应提请财务和采购人员出具相关证明和手续， 做入库处理。4、物品入库前应进行检验，检验应同采购申请单或送货单核对数量、品名、规格等，检验不合格的不予以入库，并通告给采购负责人。5、物品入库前在全部手续合格时，应在一个

3、工作日内及时办理入库，工作繁忙时不得迟于两个工作日，不得迟延。第三章 领用与管理第五条 申购的物料，在货到时并做入库处理后，方才可以出库，领用人员应在仓库单据上 填制领用单并签字确认。1、物料领用有领用定额规定的不得超过定额。2、需领用机物料仓库的物品时，先填制领用单据，单据必须数量清晰、领用物品清晰，交由部门主管审核通过后，方可去机物料仓库领用物品。3、对于领用单据签字不齐全，数量有涂改等可疑现象的单据，机物料仓库应该予以拒绝出库。4、物料发出的规则应遵循先进先出的原则，对于没有遵循该原则，导致仓库物料失去使用功效，仓库管理人员应承担该项损失。5、机物料仓库应在物料领出后，不迟于一个工作日内

4、及时完成出库手续，工作繁忙时不得迟于两个工作日。第六条 机物料领用管理及注意事项1、认清机件型号和机件质量，如因型号不符、质量有差错的，不可领用。2、物料领用应办理好相关手续，并提请领用人员签字确认。以防夜班因机件3、为避免安排隐患，夜间不提供机物料领用，领取的数量根据机件的使用性质，正常消耗的机件不得多领， 但对有些易产生突发性损坏的机件必须保持两班备件量， 缺少因素产生停机。4、原则上根据维修及维护需要领用，不可以一次性多领，班组不允许建立二级库房，车间根据生产需要领用。5、非仓库人员谢绝入库，除仓库管理人员允许外，其他人员不得私自进入机物料仓库内拿取物料。6、除油料等易耗品外， 其他机件

5、和工具如： 塑料掀、 大扫把、 钢丝刷、 刀具、 钻头、 工具、 吊具、 焊丝、磨光片等领用时必须以旧换新， 仓库必须严格执行回收多少发放多少，各类回 收的废旧物品由仓库集中存放看管，不得随意丢失，由综合部组织有关部门集中处置。第四章 盘点与监督第七条 机物料盘点管理应是仓库管理人员的盘点、财务人员以及其他人员的监盘等对机物 料仓库存货情况进行盘查的情形。1、机物料盘点应尽量保证盘点数量的准确性、公正性，不得弄虚作假和虚报数据。2、物料盘点过程中，发现异常问题和情况应及时反馈提请处理。异常问题和情况主要包括物料的霉变、 锈蚀、风化、 氧化还原等使物料使用功效丧失或部分丧失的情况以及其他异常 问

6、题和情况。3、物料盘点结果出现盘盈和盘亏，应提请财务做相关账务处理，并查明原因，分情况进行处理。 管理不善的， 追究仓库管理责任。 领用人员不遵守仓库制度办理领用手续， 追究领用 者和领用部门主管责任以及仓库相关管理人员责任。4、盘点结束后，应做平账务，避免账实不符。第八条 机物料仓库物资管理1、机物料仓库范围内禁止吸烟以及其他明火作业，违者重罚。2、机物料仓库的物资管理应注意区分防霉、防潮、防水、防火、防静电、防爆、防蛀。3、工具、夹具、吊具等物品由使用部门建立班组、个人工具台帐， 员工离职时需退还部门。丢失或损坏按照公司工具管理办法相关规定执行。4、各种备用机件或用具，由所属工序或个人妥善保管，不得遗失或损坏，如遗失按人为损坏处理。5、因安装不当或违章操作使用不当而造成机件损坏的，查明原因，由设备部门、车间班组负责人及当事人现场论定发生损坏事件的原因所在，确定责任人， 分清主次， 根据损失大小和情节轻重，当事人赔偿损失的30% 50% ，对发生较大事故的，由生产、设备部门作出精品资料书面事故报告备案，并全厂通报。第五章附则第九条 机物料节超奖惩， 奖励按节省费用的 20% ，处罚按