2015版管理手册(质量类)

1、工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012 版本：B实施日期：2015.10.15 修订：00工达塑料制品（上海）有限公司管理手册(质量类)依据ISO9001:2015编制文件化的信息编号： GD/QM-2015 版本/修订： B/00 编 制： 周 易 日 期： 2015-10-15.审 核： 郑 刚 日 期： 2015-10-15 .批 准： 孙鹏飞 日 期： 2015-10-15 分发编号： 受控状态： 批准日期：2015年10月15日 实施日期：2015年10月15日工达塑料制品（上海）有限公司 工达塑料制品（上海）有限公司0.1目录章节号内容页码0.1

2、目录10.2颁布令20.3管理手册说明30.4企业概况41.0组织机构图、质量管理网络图52.0质量管理体制过程职责分配表63.0质量方针、质量目标74.0组织的背景环境84.1理解组织及其背景环境114.2理解相关方的需求和期望144.3确定质量管理体系的范围164.4质量管理体系204.4,1总则4.4,2过程方法5领导作用245.1领导作用与承诺265.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺315.2.质量方针325.3组织的作用、职责和权限356策划406.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.2基础设施7.1.3过

3、程环境7.1.4 7.1.5知识7.2能力监视和测量设备7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化的信息控制 8运行8.1运行策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程8.4供应的产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件化的信息信息8.5产品和服务的开发8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和溯性8.6.3顾客或外部供方的财产8.6.4产品防护

4、8.6.5交付后的活动8.6.6变更控制8.7产品和服务的放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1不符合与纠正措施10.2改进附录:0109程序文件;附录 10 质量管理体系模式图附录:11 模具设计，产品开发流程图文0.2 颁 布 令本管理手册GD / QM -2012依据 ISO9001:2015质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况和本公司厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计特点编制的，现予以发布。本管理手册规定了公司的质量方针、目标及描述的质量管理体系，是本公司开展质

5、量管理体系活动的纲领性文件化的信息和行为准则，全体员工必须严格贯彻执行。凡是本公司的顾客均能够通过正式的渠道得到本公司的管理手册，取得本公司在质量方面的承诺。为保证管理手册全部内容的充分履行，特任命 郑刚 为管理者代表，全权负责、协调、检查、督促质量管理体系的贯彻实施。本手册是我公司质量管理体系的纲领性文件化的信息，是强化质量管理必须遵循的法规性文件化的信息，是公司员工开展质量活动的工作准则，全体员工必须遵照执行，以确保质量体系有效运行和持续改进。现决定本手册于2015年10月15日起实施。总经理：孙鹏飞2015年10月15日0.3管理手册说明1、范围本管理手册依据 ISO9001:2015质

6、量管理体系 要求标准并结合本公司的实际编制,手册以八项质量管理原则为理论基础,运用过程方法模式系统阐述了公司的质量管理体系。1.1总则本管理手册包括：a、公司质量管理体系范围：厨卫塑料制品的生产和销售，厨卫塑料模具设计、所有过程的质量控制；b、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有文件化的信息化的信息；c、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.2应用在本公司厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计过程中，标准中所有要求均适用于本公司，因此对标准要素不作任何删减。本手册为公司的受控文件化的信息。2、术语和定义本管理手册采用 ISO9000:2015质量管理体系基础和术语术语和定

7、义。3、 手册的保管手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、 手册的修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量部；质量部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件化的信息控制程序的有关规定。、5、 本公司的特殊过程为注塑成型0.4企业概况工达集团由留学生集群创立于美国费城。1995年成立上海工达电子有限公司，2003年成立工达塑料制品（上海）有限公司，2005年成立子公司工达橡塑制品（上海）有限公司，并逐步建立研发设计，出口加工、设备代理、和系统集成的业务体系。从模具设计、制造、橡塑产品生产、组装、出口都遵循了美国标准。

8、我们具有一批在美国橡塑行业丰富经验的员工，我们的产品业务扩展到北美，南美，欧洲，中东，世界各地都可以看到我们产品.相信工达的理由因为我们专业公司地址：上海市青浦区天盈路368号电 话 真：021-310809051.0组织机构图、质量管理网络图董事1.1组织机构图总务厂长副总（管代）外贸/财务/内务工程工务后勤工达橡塑制品有限公司质量采购生产注塑部质检部仓库质检注塑，组装，五金，纸箱设计最高管理层1.2质量管理网络图管理者代表工务外贸内务采购组装质量注塑工程备注：各部门代码：总经理-GM、管理者代表-MR2.0质量管理体系过程职责分配表ISO9001-2015标准要

9、求职 能 部 门总经理最高管理层工程质量采购外贸总务工务生产4质管体系4.1理解组织及环境4.2.相关方需求和期望4.4质管体系5领导作用5.1体系/方针承诺5.2对顾客承诺5.3职责和权限6策划6.1风险/机遇应对6.2质量目标实施策划6.3变更的策划7支持7.2基础设施7.3过程环境7.4监测设备7.5知识8运行8.1顾客沟通8.2与产品和服务有关要求的确定/评审8.3运行策划8.4供方控制8.5产品和服务开发8.6.1产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和溯性8.6.3顾客/供方财产8.6.4产品防护8.6.5交付后活动/变更8.6.7产品和服务的放行8.6.8不合格输出控制9绩效评价

10、9.1监测量分析和评价9.1.2顾客满意9.1.3数据分析评价9.2/3内审/管理评审10改进10.1不符合纠正措施 10.2改进为主要职能 为相关职能3.0质量方针、质量目标1、质量方针：提高客户满意度、提供高质量和高附加值的产品和服务、达到供货和服务的高标准、满足客户未来的需要。2、质量方针内涵通过建立与客户间互相了解的紧密的伙伴关系，达到共识的品质，成本，和交货期，来提高客户满意度；通过持续增进我们的工艺和方法以及我们在资源优势和特长，来提供高质量和高附加值的产品和服务；通过与供应商建立持续互信的协作关系来达到供货和服务的高标准；以战略的眼光来满足客户未来的需要。3、质量目标1) 客户满

11、意度大于90%；2) 产品一次合格率达到96%以上。公司结合各个部门的质量职责，形成了年度部门质量目标对各个部门的质量目标进行规定，各个部门必须按照此质量目标进行执行。4.0组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境本公司在建立质量管理体系时，最高管理层应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；）与相关方的关系，以及相关方的理念、价

12、值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望最高管理层应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）相关方的要求；组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：）直接顾客；b）最终使用者；c)供应中的供方、分销商、零售商d)机构e)其他理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑a）内部和外

13、部事宜；b）相关方的需求和期望。本公司质量管理体系的范围为：厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计4.4质量管理体系4.4.1总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品形成的各过程进行管理，同时按照ISO9001：2015标准要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的质量管理体系，并对过程加以实施、保持并持续改进。4.4.2过程方法为了满足质量管理体系过程的控制要求，本公司将过程方法应用于所识别出来的质量管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施质量管理体系所需要的过程的控制：a)确定质量管理体系所需的过程及

14、其在质量管理体系中的应用；b)明确过程的输入、转化、输出；c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：d)识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；e)为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；f）确保过程所需资源和信息获得；g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；h)在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；i）持续改进这些过程。5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.

15、1针对质量管理体系的领导作用与承诺总经理和最高管理层应通过以下方面证实其质量管理体系的领导作用与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需的资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺总

16、经理和最高管理层应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b）顾客的要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d）保持以增加顾客满意为焦点；5.2质量方针本公司的质量方针的描述参见本手册附件3。最高管理层应制订、批准质量方针并确保：a)适应本公司的经营宗旨和发展方向；b)包括对满足要求和持续改进的承诺；c)为质量目标的制订和评审提供基础和框架；d)在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施质量方针,适用时提供相关方；e)对质量方针的持续适宜性进行评审；f)必要时可对其进行修改以适应本公

17、司内外环境的变化；g)对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。5.3组织的作用、职责和权限为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构(见附件4)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件7)本质量手册（附件5）对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，建立职能为了：a)确保体系各负其责；b)质量管理体系各要求得到充分执行，结果符合期望的要求；c)有专人负责定期向最高管理层报告体系运行绩效及提出改进的需求；d)职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识。6.策划6.1风险和机遇的应对措施策划质量管理体系时，组

18、织应考虑组织的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求，以便：a）确保质量管理体系实现期望的结果；b)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期影响；d）实现持续改进为此组织应策划：a)风险和机遇的应对措施；b)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施；c）评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。6.2质量目标及其实施的策划最高管理层应确保以质量方针为基础建立本公司的质量目标，并a)在质量方针给定的框架内在各部门进行展开；b)质量目标应满足方针要求：c)包括满足产品、服务和顾客满意要求所需的内容；d)能够测

19、量，可作为质量管理体系评价的依据；e)在组织内充分沟通并理解。f)在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。本公司质量目标的描述见质量目标管理方案。3，各部门应对质量目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对质量管理体系业绩的一种测量，并识别质量管理体系改进的机会。6.3变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质量管理体系的完整、有效。组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果，对任何变更都要进行先期讨论，并对识别出来的风险和机遇进行事先分析，以便确定变更可行。7支持7.1资源7.1.1总

20、则本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：a）建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；b）满足顾客要求，增强顾客满意度。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。资源的管理应考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的产品和服务。7.1.2基础设施基础设施是本公司实现产品和服务符合性的物质保证。本公司依据产品和服务实现过程识别、确定并提供符合要求所需的基础设施，如：a)工作场所相应的设施（如电源、搬运设备等）；b)服务设备、计量测试设备和软件等；c）维修保养（如房屋修缮）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；）支持性服务（如运输、通信、信息系统等）。7.

21、1.3过程环境必要的工作环境是本公司提供产品和服务符合性的支持性条件。本公司各部门应对提供产品符合性所需的工作环境中人和物的因素加以识别和确定，并对其实施有效控制。包括：a)卫生和安全条件（人因工效、大气成分）；b)工作方法（控制人在环境中的行为）；c)职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；d)周围的工作条件（如温度、湿度、噪声等）；7.1.4监视和测量设备本公司编制测量及监控设备的清单,并对监视和测量设备进行周期检定或校准。所有测量和监控设备都应有明显的校准状态标识,未经校准的仪器禁止使用，所有的校准记录都应妥善保管。本公司测量仪器设备应送给有资格的单位校准。所有使用检验、测量仪器设备的

22、人员都应按规定使用并做好日常维护工作，以保证适用。监视和测量设备可包括测量设备及评价方法。7.1.5知识组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。知识的获取和更新应考虑组织经营方针、变更需求，内外部变化。7.2能力组织应：a)确定影响质量的各岗位人员的能力需求，详见各岗位工作入职要求,确保人员能胜任所承担的工作；b)提供培训，以满足所确定的需求；c)对培训的有效性进行评价；d)保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。7.3意识a)本组织的

23、质量方针要求；b)与之岗位或工作内容有关的质量目标；c)组织内员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d)偏离质量管理体系要求的后果。7.4沟通最高管理层及各部门应确保建立适当的沟通过程，在本公司不同层次和职能之间就质量管理体系的有效性进行沟通，包括以上信息与组织外部沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。具体可采取：a.会议；b.数据信息传递；c.网络传播等。沟通包括所需要沟通的内容、时机、信息传递通道、接收者、反馈及处理。7.5形成文件的信息7.5.1总则公司质量管理体系文件类型：1、质量方针2、质量目标3、程序4、作业文件5、表单文件制定依组织过程的实际需求，

24、确定符合质量管理体系运行之需要。7.5.2编制和更新本公司文件以书面或电子载体形式发布。文件发布前及修改后必须经过批准，以确保适用；对文件的符合性及可操作性进行评审，必要时进行修订和重新评审；对文件的修改和现行修订状态进行标识；保持文件清晰、易于识别和检索，制定格式符合公司人员使用习惯；7.5.3文件控制保证需要文件的场所得到其需要之文件；文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识，防止误用，定期对文件使用进行检查，防止缺损；文件原档行政部备案，各部门使用之文件统一由行政部发放，回收、修改按程序文件要求执行，行政部负责监督各部门文件使用之符合性，对于访问权限，由行政

25、部统一管理。对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用.从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识。电子媒体文件应进行定期备份。8运行8.1运行策划和控制为了实现产品、保证产品满足要求，本公司负责对运行过程进行策划，运行过程的策划应确定以下内容：a）确定运行过程控制的准则和方法，确定过程、文件和资源的需求；b）监视、验证和确认活动以及验收准则；c）保留过程控制测量结果的记录；d）对变更计划、变更实施、变更预期要进行策划，并按策划结果控制，确保符合要求；e）对于外部供方实施的过程进行识别和控制。8.2

26、市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则组织应实施与顾客沟通所需的过程，以确定顾客对产品和服务的要求。组织可与其他相关方沟通以确定对产品和服务的附加要求。8.2.2与产品和服务有关要求的确定为了确保产品满足顾客需求，本公司重视并仔细识别顾客的要求。识别顾客要求的过程中将确保：a）顾客明确规定的要求，包括顾客口头提出的要求及合同规定的要求；也包括产品交付要求，以及产品交付后的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）本公司确定的任何附加要求（如对社会所做的承诺）。8.2.3与产品和服务有关的要求的评审在决定向顾客提供产品的承诺之前，本公

27、司将对顾客要求和本公司所做的承诺，包括对此的更改进行评审，以确保：a）明确规定产品要求；b）与以前表述不一致的产品要求已予以解决；c）本公司有能力满足这些规定要求。d)对于顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受前要对此要求进行确认；f)对于接受的要求发生变更时，组织要确保变更相关的信息得到修改，并将变更的要求传递给相关人员，对于变更的信息要进行评审。评审结果及评审所引起的措施应进行记录。8.2.4与顾客沟通为了满足顾客要求，本公司与顾客进行充分的沟通，沟通主要涉及：a）有关产品的信息；b）顾客问询、合同、订单、服务承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c）顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不

28、合格的处理；d)适用时，顾客沟通包括顾客财产的处理内容；e)如果组织中的应急措施牵涉到顾客，必要时应和顾客联络。8.3运行策划过程为了实现产品、保证产品满足要求，本公司负责对产品实现的过程进行策划，产品实现过程的策划应确定以下内容：a）产品的质量目标和要求；b）产品和实现过程中涉及的风险及风险控制措施；c）确定产品实现过程控制的准则和方法，针对产品确定过程、文件和资源的需求；d）监视、验证和确认活动以及验收准则；e）保留过程控制测量结果的记录；f）绩效数据的形成和沟通；g）可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求。8.4供应的产品和服务的控制8.4.1总则组织应确保由外部提供的产品

29、和服务满足规定要求。当组织安排由外部供方实施其职能和过程时，这就意味由外部提供产品和（或）服务，对这样的过程应识别和控制。8.4.2外部供应的控制类型和程度本公司制订并实施采购控制程序以确保供方的产品满足规定要求。供方的评价和确定：本公司依据采购控制程序，对供方进行评价、选择及跟踪评价，对供方的评价和控制方式取决于以下几个方面：a)供方的规模及信誉状况；b)提供产品的及时性、有效性；c)产品的质量状况及性能价格比；d)过去的服务业绩；e)识别的风险及潜在影响；f)组织与供方分担程度；g)潜在的控制能力；评价的结果应形成文件8.4.3提供外部供方的文件信息提供外部供方的文件适当时包括下述信息。a

30、)组织需要外部供方提供的产品或服务，以及针对产品或服务实施过程的要求；b)产品、服务、过程、等放行或接收及批准要求；c)针对外部供方人员能力的要求，特定时针对其所具备的资格要求；d）外部供方实施质量管理体系的要求；e)对外部供方的控制应包括对其业绩的监视和测量；f)如果组织有在顾客现场实施的活动，在传递给外部供方的信息中应明确实施要求；g）外部供方提供的产品和服务交付方式的要求。在与外部供方沟通前，组织应确保上述信息的准确性，对供方业绩的监视和测量应形成文件。h)本公司在生产过程中，表面处理这个属于公司的外包过程，并由质量部和采购部分别按采购控制和产品的监视和测量的要求进行控制管理。8.5产品

31、和服务的开发设计和开发:模具设计和产品开发由工程部负责，按照附录模具设计产品开发流程图模具设计进度表进行.8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制本公司建立并实施生产过程控制程序，对生产和服务提供过程进行策划并在受控条件下实施，生产和服务过程的受控条件包括：确定产品特性，并且易于获取，以保证过程受控；a）必要时制订作业指导书；b）使用并维护适合于生产和服务提供的设备；c）提供和使用满足要求的监视和测量设备；d）实施监视和测量并保存记录；e）放行、交付和交付后的活动的实施。f）人为错误及防呆措施的控制针对本公司特殊过程进行了识别，并进行了相应的管控。a）为过程的评审和批准所规定

32、的准则b）设备的认可和人员资格的鉴定d）使用特定的方法和程序e）记录的要求f）再确认。本公司注塑过程为特殊过程。8.6.2标识和可追溯性应在生产和服务运作的全过程中，采用规定的方式进行产品标识。应根据监视与测量的要求标识产品的状态。当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。8.6.3顾客或外部供方的财产a)顾客的财产进入本公司时，质量部应按本手册7.4.3条款的要求进行验证，技术部负责管理。b)当顾客的财产被本公司控制或使用时，保管和使用的人员应给予爱护。相关部门应确保对顾客提供其使用或构成其产品一部分的顾客的财产进行标识和保护。c)对顾客提供的财产，当发现丢失、损坏或不适用的情况，应

33、予以记录并报告顾客。d)顾客财产包括顾客提供原料、技术标准、图纸、知识产权等，公司应予以记录。e)经识别，公司顾客财产有图纸等8.6.4产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司将针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。a)在对产品进行内部处理及储存时防止其损坏及变质。b)对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏。c)保护产品，防止受雨淋、暴晒等。d)防止产品在内部搬运时损坏。e)在交付及运输过程对产品进行保护。8.6.5交付后的活动适用时，组织应确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。产品交付后的活动应考虑：a)产品

34、和服务相关风险；b)顾客反馈；c)法律和法规要求。8.6.6变更控制组织应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。8.7产品和服务的放行本公司对质量管理体系的主要过程采用目标考核的方式进行监视和测量，来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保本公司提供产品的符合性。在产品制造的各阶段对产品的特性进行监视和测量，以证实满足了对产品的要求。保持产品的接收准则及产品符合接收标准的证据：记录应指明授权产品放行的人

35、员。应该对产品监视和测量的结果进行状态标识，详细控制参见产品监视和测量控制程序。8.8不合格产品和服务应控制不符合要求的产品，适当时进行标识，以防止不合格产品的提供。应对不合格的产品进行纠正，并在纠正后进行验证以证实其符合性。返工返修至合格；让步接受；再利用或报废。对在交付和开始使用后发现的不合格，应对其引起的后果采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。关于不合格产品的控制详见不合格品控制程序。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则组织应考虑已确定的风险和机遇，应：a)确定监视和测量的对象,以便:-证实产品和服务的符合性-评价过程绩效-确保质量管理体系的符合性和有效性-评

36、价顾客满意度;b)评价外部供方的业绩c)确定监视、测量、分析和评价的方法,以确保结果可行；d)确定监测和测量的时机;e）确定对监测和测量结果进行分析和评价时候；f)确定所需质量管理体系绩效指标；组织应建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施。组织应评价质量绩效和质量管理体系的有效性。9.1.2顾客满意业务部应负责监视顾客反馈、感受、意见等信息，将其作为质量管理体系有效性的一种度量，并充分加以利用。确定获取顾客满意程度的方式及如何利用这些信息进行改进，作为满足顾客需求的测量。9.1.3数据分析与评价为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性,以及识别持续改进质量管理体

37、系有效性的机会，本公司确定、收集而且分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。收集的内容、渠道和方法包括：a)顾客满意与不满意的程度；b)与产品要求的符合程度；c)质量管理体系过程变化的趋势，以及采取预防措施的机会；d)产品特性变化的趋势，以及采取预防措施的机会；e)涉及与供方的有关信息。9.2内部审核1)本公司制订内部审核控制程序，并定期开展内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合相关法律法规要求；b）符合顾客要求；c）符合策划的安排、标准和本手册的要求；d）得到有效实施和保持。2)确定审核的依据、目的、范围、频次和方法；3)以年度审核计划及内部审核

38、计划安排进行；)每次审核时应特别关注上次审核的结果；5)领导层可安排临时的审核计划。内审员应保持客观、独立及公正;依据程序文件进行；依据审核计划表进行;搜集客观证据并进行记录；识别不合格并进行确认。不得审核自己的工作,审核结果：进行记录；填写不符合项报告；责任部门对不符合尽快采取措施；对措施实施跟踪验证直至关闭；编制内部审核报告。内部审核结果应由管理者代表在管理评审时提交评审。关于内部审核，详见内部审核控制程序。9.3管理评审在一年的间隔时间内，最高管理层应至少主持一次对本公司质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对本公司的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要

39、更改作出评价，并对管理评审的相关记录应进行保持。管理者代表负责制订管理评审计划并对管理评审的准备工作提出要求，各部门按要求分别提供以下书面资料：a)内外部审核结果；b)顾客反馈(包括顾客抱怨)；c)管理体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、强制执行的标准及质量管理体系文件要求及顾客要求的情况；d)纠正措施和预防措施的实施状况；e)上次管理评审纠正措施的实施状况；f)内、外部环境的变化（如质量概念的发展、法律法规的变化、组织机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更；g)任何方面的改进建议；h)围绕管理评审的目的，各部门所作的其他补充意见。管理评审输出包括

40、：a)质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；质量管理体系变更的需要、改进的机会；质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明；质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；b)与顾客有关的产品改进的决定和措施；c)为适应内、外部环境的变化，考虑本公司未来的发展以及满足顾客要求增强顾客满意的资源需求。10改进10.1不符合与纠正措施发生不符合时,组织应:a)作出响应，适当时：1)采取措施控制和纠正不符合；2)处理不符合造成的后果。b)评价消除不符合原因的措施的需求,通过采取以下措施防止不符合再次发生或在其他区域发生:1)评审不符合；2)确定不符合的原因；3)确定类似不符合是否存在,

41、或可能潜在发生。c)实施所需的措施；d)评审所采取纠正措施的有效性；e)对质量管理体系进行必要的修改。纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。组织应将以下信息形成文件：a)不符合的性质及随后采取的措施；b)纠正措施的结果。10.2改进组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。适当时，组织应通过以下方面改进其质量管理体系、过程、产品和服务:a)数据分析的结果；b)组织的变更；c)识别的风险的变更；d)新的机遇。组织应评价、确定优先次序及决定需实施的改进。0.1文件控制程序1、 目的对与本公司质量管理体系有关的文件化的信息进行控制，确保各相关场所使用文件化的信息为有效版本。2、 范围

42、 适用于与质量管理体系有关的文件化的信息控制。3、 职责3.1 总经理负责审核批准发布管理手册。3.2 管理者代表负责编制管理手册。3.3 各部门负责本部门范围内使用的文件化的信息的编制、使用和保管。3.4 质量部负责组织编制、保管、分发质量管理体系中管理文件化的信息以及技术工艺、操作规程、相关图纸等生产操作性文件化的信息。3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件化的信息的收集、整理和归档等。4、 内容4.1文件化的信息分类及保管4.1.1管理手册和文件化的信息化的信息由质量部备案保存。4.1.2本公司二级质量管理体系文件化的信息分为两类：a）部门操作性文件化的信息，作为各部门运行质量

43、管理体系的常用实施细则：各种规章制度、管理制度、工作标准，技术性文件化的信息和资料等由各相关部门自行保存并报质量部备案存档；b）其他质量文件化的信息：可以是针对特定产品的质量计划或其他标准、规范（包括顾客的特殊要求说明）等，文件化的信息的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。4.1.3本公司二级文件化的信息中的质量文件化的信息和文件化的信息表格部分，其控制执行文件控制程序。4.2文件化的信息的编写、审核、批准、发放文件化的信息发布前应得到批准，以确保文件化的信息是适宜的：a) 管理手册由管理者代表负责组织各部门进行编写，总经理审核批准发布，由质量部组织登记、发放；b) 各部门

44、文件化的信息由各部门负责人组织编写、汇总，部门负责人审核，报管理者代表批准，质量部负责登记、发放；c) 文件化的信息的发起人在文件化的信息正式发放前应明确文件化的信息发放的对象，确保文件化的信息使用的各场所都应得到相关文件化的信息的适用版本。文件化的信息的发放、回收要填写受控文件目录(收发/更改/销毁/外来)；d) 产品技术和质量要求的有关文件化的信息、图纸由质量部组织编写、汇总，管理者代表负责审核批准，质量部负责登记、发放4.3 文件化的信息的受控状况文件化的信息分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件化的信息应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件化的信息必须在

45、该文件化的信息封面加盖表明其受控状态的印章。4.4 文件化的信息的更改a) 管理手册由质量部汇总更改意见，填写受控文件目录(收发/更改/销毁/外来)，经管理者代表审核、总经理批准后更改，由质量部发放，质量部应保留文件化的信息更改内容的文件化的信息；b) 其他文件化的信息的更改由各相应申请部门填写受控文件目录(收发/更改/销毁/外来)，经原审批部门或者负责人审批（或继任者），再由质量部进行有关的更改、发放处理；如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件化的信息必须由质量部收回，以确保有效文件化的信息的唯一性。4.5 文件化的信息的领用与归档a) 当各

46、部门需要时，文件化的信息使用者应作借用登记，经管理者代表审批方可领用，归还后注销，对借用中不慎遗失的文件化的信息和资料，应设法补全。b) 因破损影响使用而重新领用的新文件化的信息，应收回相应旧文件化的信息；因丢失而补发的文件化的信息，需特别注意用书面方式通知相应人员得知有丢失的文件化的信息没有被收回，要注意不要误用已作废失效的文件化的信息。4.6文件化的信息的保存、作废与销毁4.6.1文件化的信息的保存a) 与质量管理体系相关的文件化的信息都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件化的信息由本部门保管；c) 对受控文件化的信息各部门应既注意保存妥当，又应注意使用的方便；d) 任何人

47、不得在受控文件化的信息上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件化的信息的清晰，易于识别和检索。4.6.2 文件化的信息的作废与销毁 a) 所有失效或作废文件化的信息由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件化的信息的非预期作用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件化的信息，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件化的信息，由相关部门填写受控文件目录(收发/更改/销毁/外来)，经管理者代表批准后，由质量部组织销毁。4.7外来文件化的信息的控制4.7.1 收到外来文件化的信息的部门，由管理者代表识别其适用性(质量管理体系运行所必需外来文件化的信息)，并由质量部控制

48、分发以确保其有效。4.7.2新收集到的有关国家、行业、国际标准的最新版本，交质量部统一登记、加盖外来文件化的信息印章（以示审批），分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.7.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件化的信息报质量部备案。4.8每年在管理评审时由总经理组织对现有质量管理体系文件化的信息进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.9对承载媒体不是纸张的文件化的信息的控制，也应参照上述规定执行。4.10文件化的信息的编号管理手册的编号为：GD/QM-2012本公司的三级文件化的信息的编号为：GD-XX-01，其中XX为部门编

49、码，后面的数字为该部门文件化的信息流水号。例：GD-QC01为质量部编制的部门第一份文件化的信息。5、 相关文件化的信息文件控制程序图纸管理规定受控文件目录(收发/更改/销毁/外来)0.2人力资源管理程序1、目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、范围适用于承担质量管理体系规定职责的公司内所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括分包方的人员。3、职责3.1总务a) 负责公司培训记录表的制定及监督实施；b) 负责上岗基础教育；c) 负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门a) 负责填写本部门的培训记录表，向总务提出培训申请；b) 负责本部门员工的岗

50、位技能培训。3.3管理者代表批准公司培训文件化的信息表，提供必要的资源。 4、内容4.1人员安排4.1.1各部门承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。由管理者代表编制各岗位工作入职要求，规定公司内与产品质量有关的人员任职的基本能力要求，这些要求主要应从所负责的岗位的工作需要考虑。4.2能力、培训和意识4.2.1总务组织各个部门根据岗位工作的要求识别从事影响质量活动的人员的能力需求，对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据岗位责任要求制定并实施培训。4.2.2新员工培训a) 基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由总务组织进行；b) 岗位培训：学习岗位责任制，操作规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面文件化的信息，合格者方可上岗。4.