安全环保部内部督查管理办法

1、卄卄卄有限公司安全环保部内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟 通；促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡, 查处违规行为，保障部室规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者 的短期行为，实现部室及公司长期整体利益；结合安全环保部内部工作特 性特制订本办法。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括：工作计划（日常安全监督检查及文头等）执行情 况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。违规问题查处内容包括：以职谋私，上班期间从事与工作无关的行为, 怠慢和延误安排的相关工作等。三、时间

2、周期1、负责日常督促、协助和询问；2、负责每周督促、检查和指导；2、负责每月督促、检查和考核；3、负责年终的督查。四、工作职责1、内部督查领导小组由安环部副经理为成员，安环部经理为小组组长, 负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及 重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处 等比较复杂的督查项目进行研究处理。2、安全环保部工作人员均为监督、检查与被监督、检查对象，统称为 督察员。督察员要做到相互协助、监督检查H常及临时工作的进展情况， 及时圆满的完成各项工作，促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和 忠诚度；保障部室规范、高效、稳健、安全运营。3

3、、督查员的主要职责：31监督、检查及协助各项日常安全管理工作的执行情况；32监督、检查及协助完成领导安排工作的落实情况；33监督、检查部室工作纪律的日常遵守情况；34监督、检查公司安全生产管理活动中的异常情况，提出整改建议 和防范措施；35向内部督查领导小组报告交办督查任务的完成情况；五、工作程序1、上报工作保障计划：各工作人员按每周（周五下午18时前）、每月（25日前）、每季度（季 末月25日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间 周期，内部督查领导小组将公司下达到本部门的经营工作计划详细分解到 督查员木周期、并配以木周期保障计划。按内部督查领导小组分配的工作 计划填写

4、木周期内容并上报至内部领导督查小组，督察小组汇总后对照进 行协调安排各项工作。2、确认工作计划：内部督查领导小组根据上一周期计划完成情况、木周期工作重点要求 和各督查员提报的工作保障计划内容，进行督查员工作计划的调整、确认。工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具 体化）。3、总结、述职：督查员每周五将本周工作总结书面报内部督查领导小组，接受工作检 查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半 年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书而总结上一 周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过以上方式 接受督内部查领导小组的

5、考核质询。4、检查：内部督查领导小组依据H常工作督查记录和计划执行情况，对各督查 员书而申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较 大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质 询、反馈。5、评价：内部督查领导小组对督查员计划执行情况进行具体审核，实际工作质 量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基 本工资挂钩；内部督查领导小组对督查员责任自律、团队协作、培训学习、管理创 新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金 挂钩。6、反馈：内部督查领导小组依据督查员相互监督、检查及协助汇报情况，结合 督查员周期性汇报材料内容进行汇总、核实、分析，内部督查领导小组对 督查员木周期评价结果进行面谈、反馈。对涉及延误、怠慢工作的情况进 行相应的考核，考核结果与当月工资挂钩，从而使每位督查员认真高效率 的完成各项工作。六、具体