中化泉州石化公司项目管理手册工序质量管理规定

1、为加强中化泉州项目施工工序的工程质量控制，实现项目质量目标，特制定本管理规定。二、范围本管理规定适用于中化泉州石化项目施工工序的质量控制。三、定义1、工序指施工活动中的一种必要技术停顿， 用于施工作业方式的转换及作业活动结果的中 间确认。2、质量监督组 指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使工程质量监督职能的临 时机构。3、A级质量控制点 指影响质量的关键点，为停检点，实行共检制。由监理机构组织，业主、承包商专业人员参加的联合检查、验收。4、B 级质量控制点 指基本质量控制点，为见证点。由承包商组织，监理机构参加，两方专业人员共同检查、监督、见证、验收。5、C级质量控制点 指一般质

2、量控制点，由承包商的质量检查部门进行的检查、验收。6、质量监督停监点 指质量监督组设立的有关工程关键部位质量控制点，由监督组根据具体情况设置，用项目监督计划的形式予以明确。 由监理机构组织承包商、 业主、质量监督组等专业人 员共同检查、验收。7、专业工序交接验收 指不同专业工种之间以接收方为主对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面检查和验收。四、职责1、承包商编制检验和试验计划，编制工序质量控制点，报监理机构审查、业主审批。对A级、B级控制点的验收应提前24小时通知监理机构。组织对B级质量控制点验收。 对工序质量控制过程进行记录，并将其列入交工技术文件。2、监理机构 对承包商编制的检验和试

3、验计划（含工序质量控制点）进行审查。组织对A级质量控制点的施工质量检查、见证、验收，参加B级质量控制点的检查、见证、验收，提前 12 小时通知业主参加。及时通知质量监督组对其设立质量监督停监点进行检查。五、管理规定1、质量控制点确定 承包商应在编制质量检验和试验计划时列出工序质量控制等级和记录表格， 由监理机构审查，业主审批，同时报质量监督组备案。在检查与执行工序质量控制点过程中， 监理机构、业主和质量监督组可以根据实际 情况相应的调整。本规定的附件 1 是基本的质量控制点， 承包商可参考附件 1 所列质量控制点， 并根 据项目的具体情况和相关规范标准编制承建项目的详细质量控制点报监理机构审查

4、， 业 主审批。2、质量控制程序2.1 A 级质量控制点2.1.1 承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2.1.2 承包商应提前 24 小时通知监理机构，监理机构及时组织承包商、业主等专 业人员进行联合检查， 在联合检查中发现的质量问题和质量隐患， 属于一般问题的， 监 理机构通知承包商限期整改，属于严重问题的监理机构下发监理工程师通知单限期整改。B 级质量控制点2.2.1 承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2.2.2 承包商按规定的监理程序通知监理机构。223承包商组织、监理机构参与对 B级质量控制点进行检查，并做好记录。 质量监督停监点2.3.1 按照款完

5、成 A 级质量控制点控制程序。2.3.2 监理机构按工程质量监督计划规定的程序要求， 提前通知质量监督组进行检 查；特殊情况下监理机构在征得质量监督组同意后， 通知质量监督组专业人员及时参加 承包商、监理机构、业主专业人员对 A 级质量控制点进行的联合共检。3、质量控制要求B级质量控制点未经监理机构检查、A级控制点未经监理机构和业主专业工程师检 查；质量监督停监点未经质量监督组检查； 承包商不得进入下一道工序施工； 承包商强 行进行施工的，监理机构应拒绝验收。列为旁站点的A级、B级质量控制点，监理机构必须编制旁站方案，安排旁站并 做好旁站记录。停检点、停监点共检完成后，当该工序施工质量符合设计

6、文件、标准规范和合同 规定等要求，承包商、监理机构、业主、质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包 商方可进行下一道工序施工； 不符合要求时， 不得进入下一道工序， 并立即采取处理措 施，处理措施及结果要有记录，并具有可追溯性。监理机构及承包商必须建立 A级、B级质量控制点、停监点的报验台账，妥善保管 工序质量控制记录，并将其分别列入交工、监理技术文件移交业主。对有些A级质量控制点、停监点，不宜进行重复试验的工序，可以由承包商、监 理机构、业主、质量监督组一次性联合检查，但通知程序不变。4、专业工序交接验收 当交出方和接收方为同一承包商时，由承包商的技术部门或质量检查部门组织验 收，监理机构参

7、加；当交出方和接收方为不同承包商时，EPC莫式由EPC承包商组织双方进行检查验收，监理机构参加；E+P+C模式、E+PC模式由监理机构组织双方进行检查 验收。工序交接验收程序与质量保证要求4.2.1 先由交出方提交工序或工程全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。4.2.2 接收方的专业技术人员、 质量检查人员对交出方提供的资料进行必要核查， 以及必要的测量及观感检查。4.2.3 通过资料核查及对实体检查， 对发现的问题， 经承包商、 监理机构核实确认 后，交出方应按接收方要求或设计文件、 技术标准要求进行处理， 接收方和监理机构认 为交出方的质量保证资料和工程实体质量完全符合要求，方可办理交

8、接手续。424办理工序交接时，交出方和接收方应履行交接确认手续。除交、接双方代表签字外，承包商专业工程师和监理工程师也应在确认栏中签字，承包商必须保留工序交接过程记录。专业工序交接过程记录表格采用SH/T3543表G112六、附件附件1工序质量控制程序流程图附件2质量控制点附件1工序质量控制程序流程图承包商按施工质量标准、规范、施工组织设计等对A/B/C三级质量控制点实施控制承包商对A/B/C三级质量控制点进行质量检查测试C级质量控制点完成,承包商签字合格不合格是否合格与质量标准对照采取整改措施B级质量控制点：承包商通知监理机构，监理工程师对B级质量控制点检查确认B级质量控制点完成，合格“与质

9、量标准对月照、不合格采取整改参检方签字是否合格？A 措施A级质量控制点：承包商通知监理， 监理确认报验条件后通知业主:监理组织承包商、监理、业主联合检查A级质量控制点完成，合格/与质量标准对照、不合格采取整参检方签字是否合格？改措施不合格采取整改措施质量监督停监点：监理申报一监督 组审查同意一监督组检查或与各 有关主体共检 合格交付下一道交付下一道工序施工 需要进行工序之间交接验收后进 入以下工序交岀方提交工序质保资料和 其他工程质量资料附件2质量控制点序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商、桩基工程、土方工程（一）桩基工程1设计交底AVVVV2图纸会审AVVVV

10、3施工方案AVVV4预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容 ）BVV5工程测量基准点移交AVVV6工程定位测量、放线BVV7桩基施工BVV8桩的动（静）荷载实验AVVV（二）土方工程1设计交底AVVVV2图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4工程测量基准点移交AVVV5工程定位（高程）测量AVVV6地基验槽（坑）BVVV7检查回填土压实密度BVV二、钢筋混凝土构筑物工程1设计交底AVVV2图纸会审AVVV3施工方案AVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商4审定混凝土试块实验报告及质量评定记录BVV5工程测量基准点移交AVVV6工程定位测量BVV7地基验槽（坑）

11、BVVVV8基础复测BVVV9检查钢筋绑扎质量BVV10检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告BVV11检查预埋件、预埋管、预留洞的位置BVV12检查预埋地脚螺栓BVV13检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性BVV14大型基础沉降观测BVV15隐蔽工程检查AVVV三、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告BVV2构件荷载实验记录BVV3钢筋混凝土构件吊装验收BVV4检查构件接头焊接和灌浆质量BVV5沉降观测BVV6隐蔽工程检查AVVV四、建筑工程-1 .地基与基础工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商

12、4原材料的出厂合格证书及进场检 （试）验报告BVV5施工试验报告及见证检测报告BV| V |6工程测量基准点移交AVVV7工程定位测量、放线BVVV8地基基础检验及抽样检测报告AVVVV9无支护土方工程土方开挖：标高、夯实、坡度BV土方回填：标高、夯实、坡度BV管沟土方：标高、夯实BV排水沟土方：标高、坡度BV10地基及基础处理工程天然地基AVVVV地基验槽AVVVV砂及砂石地基：厚度、配料及密实度BVV油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝BVV11地下防水工程水泥砂浆防水工程：层间结合CV卷材防水层：变形层、预埋管件BVV12钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置钢筋工程隐蔽验收AVVV1

13、3模板工程：弧度、钢度、稳定性检查预埋地脚螺栓BVV检查预埋件、预埋管、预留洞的位置BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商14砼工程：配比控制、振捣、强度、表面缺陷BVV15后浇带砼：配比控制、振捣、强度BVV16砼结构缝处理AVVV17砼基础防腐BVV18型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢筋连 接、混凝土BVV19地基与基础工程验收AVVVV四、建筑工程-2 .主体结构工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4原材料的出厂合格证书及进场检 （试）验报告BVV5施工试验报告及见证检测报告BVV6混凝土结构工程模板工程：

14、强度、钢度、稳定性BVV6.1.1检查预埋件、预埋管、预留洞的位置BVV6.1.2检查预埋地脚螺栓BVV钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置BVV钢筋工程隐蔽验收AVVV砼工程：配比控制、振捣、强度、表面缺陷BVV装配式结构工程6.5.1检查构件合格证及出厂实验报告BVV6.5.2构件荷载实验记录BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商6.5.3钢筋混凝土构件验收BVV6.5.4检查构件接头焊接和灌浆质量BVV6.5.5构件安装工程：连接、重要构件安装标高、垂直度及 轴线位置BVV6.5.6预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外 形质量检验BVV钢

15、结构6.6.1焊接工艺评定AVVV6.6.2检查材料合格证及材料复检BVV6.6.3检验焊接材料BVV6.6.4焊缝质量检查及擦伤检验BVV6.6.5钢结构安装BVV6.6.6高强螺栓连接检查BVV6.6.7塔架杆件挠曲矢咼实测BVV6.6.8塔架安装BVV6.6.9钢屋架、钢吊车梁预制构件外观CV6.6.10防腐涂料AVVV防火涂层AVVV结构实体检测AVVV主体工程验收AVVV备注：防火涂料要请省或市消防部门进行验收四、建筑工程-3 .建筑装饰工程1楼地面工程CV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商整体地面：基层、水混凝土面层、水泥沙浆面层、不 发火（防爆）

16、面层CV板块面层：基层、砖面层、塑料板面层CV木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面CV2抹灰工程：牢固、接模、平整、色泽、花纹、分格线 条CV3门窗工程CV木门窗材种、材质等级、桦槽结合及胶合板胶合CV钢门窗安装牢固、端正、启闭灵活CV铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹 性连接点CV塑钢门窗| :与墙体连接、塞缝CV门窗玻璃安装CV4防水楼地面、立套管、地漏与楼板节点密封CV5防水工程质量验收AVVV6吊顶工程：牢固、平整、标高，接缝、色泽、图案、 防火、防锈、防腐CV7饰面板（砖）:饰面板安装、饰面板粘贴BVV8涂饰：水性涂料涂饰、溶液型涂料涂饰BVV9细部：护栏和

17、扶手制作安装BVV10工程验收AVVV四、建筑工程-4 .建筑屋面工程1卷材防水屋面工程CV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商保温层CV找平层CV卷材防水层CV细部结构CV2屋面验收AVV四、建筑工程-5.照明安装工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4设备、材料验收BVV5配电箱安装CV6槽盒、桥架安装CV7灯柱、灯杆安装CV8明敷线管安装CV9电线、电缆敷设CV10插座、接线盒安装CV11灯具安装CV12绝缘、接地电阻测试BVV13防爆、密闭性检查BVV14避雷针（网）及接地装置安装BVV15灯具试亮验收AVVV四、建筑工程-6

18、.建筑给排水及采暖工程序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4室内给水工程V设备器材的检验BVV管道安装工程：连接、固定、安装尺寸、防腐、观感BVV管道试压AVVV附件及卫生器具安装工程441消防喷头位置方向BVV442卫生器具启闭灵活严密BVV附属设备安装4.5.1水泵安装、试运BVV4.5.2水箱试压、试漏AVVV5室内排水工程设备器材的检验BVV管道安装工程：连接、固定、坡度、防腐、观感BVV卫生器具安装：固定、接口严密CV6室内采暖和热水供应工程设备器材的检验BVV管道安装：连接、固定、安装尺寸

19、、坡度、防腐保温、 观感CV管道试压AVVV散热器、太阳能热水器安装CV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商四、建筑工程-7.通风与空调工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4风管、部件制作与安装工程金属风管制作：咬缝、焊接、尺寸、附件接缝严密、 防腐CV硬聚乙烯风管制作：焊缝、外观CV部件制作工程：尺寸、外观、防火阀严密性CV风管及部件安装441连接、固定、防腐保温CV442操作方便性CV4.4.3风阀方向CV4.4.4清洁系统严密不漏、清洁无尘CV系统试运BVV5空气处理设备制作与安装空气处理设备和器材的检验BVV空气处理室制作与

20、安装CV5.2.1水池渗漏AVVV5.2.2组装连接部件严密CV5.2.3热交换器水压试验AVVV5.2.4凝结水管坡度CV5.2.5洁净系统清洁、无尘、无油污BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商526调试BVV消声器制作安装：牢固、严密CV除尘器制作安装：组装严密、牢固CV通风机（ 3Kpa）安装CV通风系统试运BVV6制冷管道安装工程检查器材、设备合格证书、设备器材验收BVV检查设备基础交接BVV基础处理CV空调机的安装BVV空调机通风管道其附件的施工CV连接、绝热固定、防腐、绝热CV系统吹扫、试压、置换AVVV空调工程的试运AVVV四、建筑工程-8.

21、电梯安装工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4设备、器材检验BVVV5牵引装置组装工程牵引机的承重梁安装CV牵引轮垂直度CV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商导向轮与牵引轮端平行度CV限速绳轮、钢带轮、导向轮安装牢固、灵活CV牵引绳张力、绳头CV制动器闸瓦间隙CV6导轨组装牢固、轨距允许偏差CV制导行程CV7轿厢、层门组装轿厢与各层门地坎高差CV层门安装、启、闭转动及轿厢地坎间隙CV8电气装置安装设备与电线绝缘电阻测试BVV接地（接零）BVV9试运转AVV备注：电梯试运转时应报地方政府技术监督部门验收，并由电梯安装单位取得地方政府

22、技术监督部门颁发的使用证。五、静设备安装工程 -1 整体到货压力容器安装工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV1施工方案AVVV2设备检验和制造厂试压AVVV3设备、附件及设备技术文件交验AVVV4设备的现场试压AVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商5检查设备基础交接记录及基础复测、表面处理BVV6轴线、标高、水平度、垂直度、附件及内件安装检查BVV7检查地脚螺栓BVV8垫铁隐蔽、二次灌浆BVV8设备清洗、吹扫BVV9人孔、法兰螺栓坚固BVV10梯子、平台、栏杆检查CV11液位仪表部件安装BVV12设备封闭前检查AVVV13严密性试验AVVV五、

23、静设备安装工程-2 分段（片）现场组装塔类及其它容器类安装工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4设备、附件、材料、设备技术文件交验AVVV5基础复测BVV6安装前检查段（片）结构尺寸复验BVV段（片）坡口尺寸检查BVV段（片）及组件坡口探伤复验BVV焊工现场考核（特殊要求时）资格认定AVVV焊接工艺评定AVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商组装排版图及工艺评定BVV7塔体组装垫铁及地脚螺栓检查BVV支座、裙座组装BVV段（片）组装BVV组装用吊耳、卡具焊接BV| V |组装质量检查BVV开孔接管方位检查AVVV焊接坡口清理CV

24、塔体焊接前预热BVV多层焊接层间检查（层间温度、线能量）CV焊缝外部质量检查CV焊缝无损检测BVV焊缝返修工艺BVV焊缝返修后外部检查CV焊缝返修后无损检测BVV焊后热处理AVVV组装后质量验收AVVV8安装塔体安装BVVV塔体坐标及垂直度检杳BVV9内件安装BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商10塔体封闭前检查AVVV11耐压试验AVVV12严密性试验AVVV13基础沉降观测BV五、静设备安装工程 -3 反应器、再生器安装工程1反应器内支撑件的安装检查BVV2封闭前检查AVVV备注：其它检验程序同“整体到货压力容器安装工程”五、静设备安装工程 -4 .加

25、热炉安装工程1设计交底AVVVV2施工图纸会审AVVVV3施工方案AVVV4基础验收AVVV5钢结构组装BVV6钢结构焊接BVV7炉管、烧嘴等质量验收BVVV8炉管焊接工艺评定AVVV9炉管焊接表面质量CV10焊缝返修BVV11炉管焊缝无损检测BVV12炉管焊后热处理AVVV13炉管系统试压AVVV14配件安装CV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商15砌筑与衬里BVV16烘炉AVV备注：电气、仪表、绝热的质量计划见相应的内容。五、静设备安装工程-5 球罐制作与安装工程1设计交底（对监造单位）AVVVV2设计技术交底（对施工单位）AVVVV3施工图会审AVVVV

26、4施工方案AVVV5支柱、拉杆等材料验收与确认AVVV6主体材料合格证与标记移植BVV7球壳板无损检测BVV8球壳板样板制作BVV9球壳板几何尺寸及外观检查AVVV10人孔、接管等零部件加工及验证BVV11极带板与人孔、接管组焊与检验BVV12赤道板与支柱组焊与检验AVV13球壳板与人孔、接管及上支柱组焊后的几何尺寸检查BVV14支柱几何尺寸检验AVVV15极带预组装BVV16焊工资格审查AVVV17焊接工艺评定AVVV18无损探伤人员资格审查AVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商19球罐基础验收AVVV20焊材验收与复验BVV21组装质量验收AVVV22

27、焊缝外观、几何尺寸检查BVV23焊缝返修AVVV24焊缝返修后探伤BVV25球罐焊后几何尺寸检查AVVV26球罐焊后热处理AVVV27球罐压力试验AVVV28球罐气密试验AVVV29基础沉降观测BVV30球罐产品合格证BVV31安全阀的调试BVV32球罐辅件的安装检查BVV33球罐支柱防火涂料的检查BVV34涂漆及绝热的检查BVV35灭火器和喷淋系统的检查BVV备注：球罐支柱防火涂料的检查和验收需请省或市消防部门。五、静设备安装工程-6 .储罐制作与安装工程-一-施工准备1设计技术交底AVVVV2施工图会审AVVVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商3施工方案

28、AVVV4检查原材料及油罐附件的合格证明材料BVV5检查焊工资质BVV6焊接工艺评定AVVV7无损探伤人员资格审查BVV8审核油罐安装工程施工方案AVVV9基础验收AVVV10隐蔽工程检查（罐底板喷砂除锈及防腐检查 ）BVV11开孔接管整体热处理BVV-二二罐底施工1罐底板排板图检查BVV2罐底板组对质量BVV3罐底板焊缝间隙BVV4对接底层焊缝PT检验BVV5边缘板外侧300mn焊缝探伤检查BVV6安装过程中防腐层是否破坏BVV7检测罐底焊后的凹凸度BVV8罐底真空试验检杳AVVV9壁板与底板大角焊缝检查BVV三罐壁施工1壁板的排板图检查（相邻圈板纵缝距离）BVV2边缘板对接焊缝与第一圈圈板

29、纵缝距离检查BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商3第一圈壁板（正装或倒装）上口水平度、垂直度、椭 圆度AVV4各层圈板的垂直度度BVV5内壁焊缝、焊疤的打磨情况BVV6储罐焊接完成后的垂直度、椭圆度和咼度、半径偏差 检查AVVV7焊缝外观质量检查BVV8焊缝的无损检测BVV四浮顶施工1浮顶板排板图检查BVV2浮顶板的组对质量BVV3浮顶板相邻焊缝距离BVV4浮顶安装过程中防腐层是否破坏BVV5检测浮顶焊后的凹凸度BVV6真空试验检查AVVV7煤油试漏AVVV8浮顶开口方位检查BVV9浮顶附件的安装检查（测浮顶支柱套管的垂直度 ）BVV10外边缘板与罐壁间距BVV11外边缘板的垂直度BVV五其它1导向管、量油管中间接口处的不直度和焊缝打磨BVV2导向管、量油管整体安装后的垂直度（不大于10mm）BVV序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商3转动扶梯安装CV4转动扶梯灵活程度BVV5转动扶梯轨道中心线与扶梯中心线在冋一截面内CV6浮顶排水管坡度CV7排水管的试压BVV8加强圈、抗风圈焊接质量检查BVV9梯子平台外观检查CV六总体试验1浮顶密封AVVV2充水试验AVVV