建筑工程质量体系-程序文件-2

1、XXX建筑公司程序控制文件程序文件文件编号：DDJZ心X-01-2006状态：受控分发号： 022006年5 H 28日分布2006车5 H 28 日实怖XXX建筑安装有限公司发布文件名称文件编号页码范围备注文件控制程序DDJZ/CX-01-20063-7记录控制程序DDJZ/CX-02-20068-10内审控制程序DDJZ/CX-03-200611-15人力源控制程序DDJZ/CX-04-200616-19与顾客有关的过程. 控制过程DDJZ/CX-05-200620-23采购控制程序DDJZ/CX-06-200624-28不合格品控制程序DDJZ/CX-07-200629-32纠正措施控制

2、程序DDJZ/CX-08-200633-35预防措施控制程序DDJZ/CX-09-200636-38文件控制程序1目的通过对本公司与质量管理体系有关的文件进行管理和控制，确保各 使用场所使用文件均为有效版本。2范围适用于我公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1 办公室负责公司质量管理体系文件的收集、分类编号、整理、存 档保管、分发及与管理和控制有关的其它工作；3.2 办公室负责公司行政文件、外来文件的管理和控制工作；3.3 生产技术科负责生产图纸及工艺技术文件发放的控制；3.4 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4工作程序4.1 质量管理体系文件的编制、审核、批准4.1.1

3、 质量方针、目标a）质量方针总经理制定质量方针、弁发布实施。b）质量目标公司总目标由管理者代表编制，总经理审批。各部门分目标由办公室及管理者代表根据总目标分解，总经理审批o4.1.2 质量手册质量手册由办公室组织各部门编制，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3 程序文件由办公室负责组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.1.4 作业指导文件由各责任部门负责编写，管理者审核，总经理批准。4.1.5 外来文件办公室与生产技术科负责识别与产品要求有关的外来文件，由办公 室对其进行管理，弁填写外来文件清单。4.2 质量管理体系文件的编号为确保文件易于识别、检索。质量管理体系文件由办公室统

4、一编号，编号方法如下：4.2.1 质量手册DDJZ/SC- 口口-I文件发布年号文件顺序号质量手册代号公司代号4.2.2 程序文件：DDJZ/CX- 口口 -口口口口一文件发布年号 文件顺序号程序文件代号公司代号4.2.3 支持文件：DDJZ/GL- 口口-口口口口I文件发布年号文件顺序号支持性文件代号公司代号4.3 质量管理体系文件的发放、使用和管理4.3.1 文件发放范围的确定质量管理体系文件由办公室确定发放范围，弁填写文件发放审批 表经管理者代表批准后发放。4.3.2 文件的发放a）质量管理体系文件发放时，由办公室做出“受控”标识，填写分发 号、同时填写文件发放/回收记录进行登记发放，接

5、收人应签字。b）相关产品标准及技术图纸等发放时，由生产技术科做出“受控”标识，填写分发号，同时填写文件发放 /回收记录进行登记发放，接收 人应签字。c）行政文件及法律法规性文件发放时，由办公室视情况给予发放， 需存阅有关部门接收人应签字。 需传阅的文件，阅者签名，弁收回予以记录。4.3.3 质量管理体系文件发放前办公室或技术部应进行登记备案，原 稿应归档。4.3.4 文件发放后，各部门对文件应进行登记弁填写部门受控文件 清单。4.3.5 各部门及文件持有人应妥善保管文件，保持文件清单和实有文 件一致，未经批准不得对外提供、借阅、复印。4.3.6 质量管理体系文件供我公司与质量有关的人员使用，外

6、单位需 用时，需经管理者代表批准后做出“非受控”标识，由办公室控制，弁 做记录。4.4 文件的借阅公司内部员工需要暂时借阅质量管理体系文件，应到办公室办理借阅手续，弁填写文件借阅记录。4.5 文件内容的评审4.5.1 质量管理体系运行中文件需要更改时，提出人填写文件更改审批单交办公室，办公室组织有关人员对更改内容进行评审，更改后的文件应按程序规定人员再次进行审批。4.5.2 更改后的文件，由文件发放部门向持有部门发放文件更改通 知单，有关人员接到通知后，按通知要求对文件进行更改。更改方式分 为划改、换页、换版等。4.5.3 各职能部门应及时填写部门受控文件清单，确保文件的更改 及修订状态得到识

7、别。4.5.4 一般每次管理评审之前由办公室组织对文件进行一次全面评 审。4.6 文件的换版、作废、销毁4.6.1 质量管理体系文件若更改 15次以上或改动影响查阅时，应换页 或换版，换版时标注版次，弁由贯标办负责收回作废版本。4.6.2 作废文件由原文件发放部门填写文件作废审批表经管理者 代表批准后，办公室将文件持有部门中的作废文件，统一收回，弁做出“作废”标识，防止误用。4.6.3 因某种原因需保留的任何已作废的文件，由办公室做出“作废 留用”标识，弁在受控文件清单上登记。4.6.4 需销毁的作废文件，由原文件发放部门填写文件销毁审批表， 经管理者代表批准后进行销毁。4.7 外来文件的控制

8、办公室与生产技术科负责识别与产品有关的全部外来文件（产品标 准、法律法规、行政文件）弁获得，外来文件应按以上要求进行登记， 审批其适用性，控制分发以确保有效。5相关文件5.1 记录控制程序6相关记录6.1 受控文件清单6.2 文件发放审批表6.3 文件发放/回收记录6.4 文件借阅/复制记录6.5 文件更改审批单6.6 文件更改通知单6.7 文件作废通知单6.8 外来文件单2009年5月20日发布209年5月20日实施记录控制程序1目的对质量记录进行控制和管理,以证实产品质量和过程满足规定要求 确保质量管理体系有效运行，弁为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施 提供证据。2范围适用于本公司质量管

9、理体系运行中的全部记录。3职责3.1 办公室是质量记录的综合管理部门，负责对质量记录进行统一标识管理，弁对各部门质量记录的执行情况进行检查。3.2 各职能部门负责与本部门质量记录的贮存，保护检索的控制与管理。4工作程序4.1 质量记录的编制、标识4.1.1 各职能部门根据质量管理体系要求，设计本部门所用记录的表格样式，报办公室进行编号。质量记录的编号方法如下：DDJZ / JL- 口口 - 口？记录顺序号记录部门号质量记录代号公司代号4.1.2 办公室编制质量记录清单（附备案的原始记录样本），将公 司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期 等内容，由管理者代表审批后印制实

10、施。4.2 质量记录填写4.2.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因某种原因不能填写的项目，应用单杠划去。各相关栏目责任人签名 不允许空白。4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据， 在其上方写上更改后的数据，更改人应签名弁填写更改日期。4.3 质量记录的贮存、保护4.3.1 本公司的质量记录由实施执行的部门负责贮存、保护，将所有 记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，由专人保管 防止质量记录在规定的保存期限内损坏和丢失。4.3.2 各部门编制本部门质量记录清单，包括名称、编号、保存期 限等内容。4.4 质量记录保存期限4.4

11、.1 质量记录的保存期限由办公室根据其重要性，时效性作出统一 规定。4.4.2 质量记录保存期限一般为三年、长期。4.5 质量记录的借阅需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，弁填写质量记录借阅/回收记录，借阅人应签字。4.6 质量记录的销毁4.6.1 各部门每年年底清查本部门质量记录是否超过保存期限，对于过期的质量记录，应填写质量记录销毁审批表，上交办公室，经管理者代表负责统一销毁。4.6.2 销毁方式：在指定的地点烧毁或用纸张粉碎机销毁。5相关文件5.1 文件控制程序6相关记录5.2 质量记录清单5.3 质量记录借阅/回收记录5.4 质量记录销毁审批表内审控制程序1目的验证质量管理体系是否符

12、合标准和质量管理体系的要求，是否得到 有效地保持、实施和改进，是否符合产品实现的策划的安排。以确保质 量管理体系的符合性和有效性，弁使体系不断改进。2范围适用于本公司开展质量管理体系内部审核的控制。3职责3.1 总经理负责年度内部审核计划的批准，对审核中发现的重大 问题做出决策。3.2 管理者代表负责内部审核实施计划批准。3.3 管理者代表负责内部审核活动的组织和管理工作。3.4 审核组及其成员负责内部审核的具体实施。3.5 受审核部门应配合、支持审核组开展的内部审核工作。4工作程序4.1 审核方案的策划4.1.1 办公室应在每年12月份进行审核方案的策划，编制下一年度 年度内部审核计划规定审

13、核的目的、范围、依据、实施项目。经管 理者代表审核报最高管理者批准。4.1.2 内部审核在一年间隔期内至少一次，其审核范围覆盖质量手 册的全部要求，根据质量管理体系变化情况可适当增加某些要求或区 域的审核频次。4.2 审核准备4.2.1 审核组长由管理者代表兼任，弁负责本次审核的具体工作，审核组长可授权他人制定具体的内部审核实施计划，对审核日程、区域及内审员进行合理的安排，内部审核实施计划报管理者代表批准后实 施。4.2.2 内部审核实施计划的主要内容包括：a）审核的目的、范围、准则、依据；b）审核的工作安排；c）审核组成员；d）受审核部门及时间安排。4.2.3 内部审核实施计划至少提前一周由

14、办公室下发至各受审核 部门，受审核部门要做好审核前的准备工作。4.3 审核员的要求4.3.1 选择的要求：a）审核员的选择和实施应确保审核过程的客观性和公正性；b）审核员经过培训，弁具有内部质量审核员资格；c）审核员与受审核部门无直接责任关系，审核员不应审核自己的工 作。4.3.2 工作要求：a）审核员负责编制所审核部门的内审检查表，弁负责具体实施， 检查表内容包括：受审核部门及时间审核员XXX建筑公司程序控制文件审核内容及方法b）进行内部现场审核，控制内审过程，确保内部审核质量；c）向审核组长报告审核情况。4.4 审核实施4.4.1 首次会议a）参加会议人员：公司领导、内审员以及各部门负责人

15、，与会者签到, 弁由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。b）会议内容：审核组长介绍内部审核的目的、范围、依据、方法，审 核组成员及内审日程安排。4.4.2 现场审核a）现场审核要以事实为依据，通过交谈、查阅文件、检查现场，检查 质量体系实施运行情况，收集客观的审核证据，将体系运行效果及不符 各项详细记录在检查表中。b）在审核中发现不合格项，按其性质判定有以下三种情况。严重不合格项：体系运行对某一过程要点整体上失控，直接影响体系运行的有效性； 体系出现系统性、区域性失效，即同一问题出现在系统性、区域性形成不合格项； 严重影响产品质量或造成产品大批量的不合格现象； 当已经实施纠正措施在再次审核时

16、发生同类问题的不合格项，切 问题性质严重。2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件一般不合格项：孤立的人为错误；文件未被遵守，造成的后果影响不大；对系统不会造成重要影响的不合格项。观察项：所发现的事实和证据未构成不合格项，但需要进一步改进的问题。4.4.3 现场审核发现的不合格项，审核员要及时填写不合格项报告， 经受审核部门领导确认后，由受审核部门分析原因，制定纠正措施，经 审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，弁报告验证结果。a）审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。b）审核组长负责编制 内部审核报告，内部审核报告经审核组长 确认签字后，报总

17、经理批准。4.4.4 末次会议a）参加人员：领导层、内部审核组成员及各部门负责人， 与会者签到， 弁由办公室保留会议记录，审核组长主持会议。b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期。c）内部审核报告由办公室发放至各职能部门。4.5审核资料保存内审结束后，所有内部审核资料移交办公室归档保存。5相关文件5.1 记录控制程序6相关记录6.1 年度内部审核计戈"6.2 内审实施计划6.3 内审检查表6.4 不合格项报告6.5 不合格项分布6.6 签到表6.7 会议记录2009年5月20日发布209年5月20日实施人力资源控制程序1目的

18、确保从事影响产品质量工作的所有人员能够胜任工作要求。2范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1 办公室a）负责组织各部门负责人编制岗位工作入职要求及职责，弁采取措施以满足要求；b）负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c）负责组织上岗基础教育；d）负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 管理者代表负责年度培训计划的审核确保办公室实施对人力资源的控制。3.4总经理批准公司年度培训计划及外培人员的批准工作。4工作程序4.1 人员能力4.1.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断 应从教育、培训、技能和

19、经验等方面考虑。4.1.2 办公室组织各部门负责人编制 岗位工作入职要求及职责，岗 位工作人员任职要求应报管理者代表审批，总经理批准。4.1.3 岗位工作入职要求经批准后，作为办公室选择、招聘、安 排人员的主要依据。4.2 培训和意见4.2.1 办公室应根据从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新 员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、内审员等进行培训或采取 其它措施以满足要求。4.2.2 新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针、质量目标、 质量安全和环保意识，相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的 培训。在进公司一个月内，由办公室组织进行；b）部门基础教育：学习

20、本部门的工作目标为主要内容，由所在部门负责人进行培训；c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、使用设备的性能、操作步骤、 安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术人员进行培训，弁 进行考核，合格后方可上岗。4.2.3 在岗人员培训根据工作需要，对在岗员工进行岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训a）关键工序人员的培训，由所在岗位的技术负责人培训或外出培训， 培训合格后方可上岗；b）质检员、驾驶员等须取得国家授权部门相应的培训证书；c）质量管理体系内审员要经过质量认证咨询机构培训，考核合格、持证上岗。4.2.5 技术人员培训各类技术人员是公司得以发展的主力军，应创造条件使他们的知识

21、 不断更新，由办公室组织安排培训或外出培训。4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己的工作对质量管理体系的重要性；d）如何为实现自己工作的质量目标做出贡献；4.2.7 评价所提供培训的有效性a）办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。b）办公室与管理者代表负责评价培训的有效性，以便更好地制定下年度的培训计划。4.2.8 办公室负责建立职工档案、保存员工的教育、培训、岗位资格 认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历 等。4

22、.3 培训计划及实施4.3.1 办公室12月组织各部门负责人根据各方面情况制定下年度的 年度培训计划（包括内容、对象、时间、考核方式等内容）经总经理 批准后下发至各部门，弁组织实施。4.3.2 每次培训办公室填写 培训记录及评估表，记录培训人员、时 间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作 考核记录等，交办公室存档。4.3.3 各部门的计划外或需外出培训I,应填写培训申清单，报总经理批准后，由办公室组织相关部门进行培训。5相关文件5.1岗位工作入职要求及职责6相关记录6.1 培训申清单6.2 培训记录及评估表6.3 员工档案6.4 年度培训计划与顾客有关的过程控制程序1目

23、的充分了解顾客的要求弁转化为对公司产品的要求，从而确保满足顾 客的要求和期望。2范围适用于对住户购买使用我公司施工的工程有关要求的确定、评审与 顾客的沟通。3职责3.1 施工科负责确定用户的要求与期望，组织有关部门对工程要求进行评审，弁负责与顾客沟通。3.2 施工科、安全质检科、生产技术科负责评审新产品质量要求及检 测能力等。4工作程序4.1 与工程有关要求的确定4.1.1 施工科及项目部负责确定用户对产品的需求和期望，根据用户规定的各项要求（如合同草案、技术协议或口头订单），填写工程要求评审表。与工程有关的要求包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如工程质量要 求、交工日期

24、、付款方式等方面的要求；b）用户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与工程有关的法律法规要求；d）公司确定的任何附加要求。4.2 与工程有关的要求的评审4.2.1 评审时间应在向用户做出提供工程的承诺之前（即合同签订前）进行。以确保工程要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。4.2.2 评审的主要内容a）与工程有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求验收方法和 保证条款与用户的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付日期等）和承担的风险；b）识别潜在的要求，特别是技术复杂、不熟悉的特殊要求，弁充分考 虑施工难度等情况，确保按期交付使

25、用；c）与以前表述不一致的合同的要求，已经协商解决；d）本公司有能力满足规定的要求；4.2.3 合同类别常规合同：按设计图纸施工，且交工要求正常的施工合同。b）特殊合同：针对新产品或对设计图纸重大改进价格变动所签订的合 同。4.2.4 评审方式a）常规合同由施工科人员对用户要求进行评审，评审后，填写产品要求评审表由施工科负责人审核，管理者代表批准；b）特殊合同由施工科组织相关部门进行评审，评审后，填写工程要 求评审表经管理者代表审核，报总经理批准。4.2.5 对于口头合同（如材料采购等），采购员及材料科负责评审， 弁 将相关内容，填入口头/订货记录中，经双方确认（可用传真件、电 话记录等方式确

26、认）后实施。4.2.6 对于书面合同，应登记入书面合同记录4.3 合同的签订与实施4.3.1 对材料要求评审后，书面合同经供、需双方签字后生效。4.3.2 合同生效后，材料科应将合同信息传达到有关部门，以便按合 同条款要求组织实施。4.4 工程要求的变更当工程要求由于某种原因需要变更时，需再次进行评审填写合同 修改评审单，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与建设方协商一 致，对于变更后的要求，技术部应及时通知有关部门。4.5 与用户的沟通施工科及项目部负责与用户（发包方）的沟通，填写用户沟通记 录。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给用户，确保按质量、按期交付。以持续获得用户满意。5相

27、关文件5.1 文件控制程序6相关记录6.1 产品要求评审表6.2 口头/电话订货记录6.3 合同台帐6.4 用户档案采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，以确保采购的物资符合规定的质量要求。2范围适用于本公司施工生产所需物资采购的控制。3职责3.1 材料科负责对采购物资供方进行评定和控制。3.2 材料科组织生产技术处负责编制生产所需物资的及设备配件的采购物资分类明细表。3.3 材料科负责制定采购单。3.4 安全质检科负责对供方提供的样品、物资和产品进行检验和验 证。3.5 总经理负责合格供方的批准。3.6 管理者代表负责采购单的批准与合格供方的审核4工作程序4.1 采购物资的分类材料科组

28、织生产技术处编制生产用原材料和设备及配件及其它物资 的采购要求及采购物资分类明细表，根据其对随后的工程施工及最终 交付的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购材料分为三类：A类：构成最终竣工的主要部分，直接影响工程竣工质量，可能导致用户投诉的材料，还包括重要的生产设备；B类：直接或非直接用于工程本身但在工程施工过程中起着重要作 用的材料，包括设备的备品备件；C类：非直接用于工程本身的起辅助作用的材料，如一般包装及防 护材料，设备次要配件等。4.2 对供方的评价4.2.1 属于A类材料的供方均应经过选择和评价，一种产品尽可能选 择一家。对需要选择和评定的供方开展调查，可采用信函或现场调

29、查的 方式，由供方根据企业实际情况填写供方调查评价表，弁加盖供方公章，同时索取有关供方质量荣誉、信誉的证明复印件，如体系认证证书、 检验报告、生产许可证、营业执照等。4.2.2 通过质量管理体系认证的供方只需要求其提供认证证书复印 件，即可接纳入合格供方名录，无须进行重复评价。4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，仍履行4.2.1内调查评价手续。调查后，符合4.2.1条款，方可列入合格供方名录。4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供4.2.1所述书面材料外，还需经样品小批量试用，测试合格才能供货。a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）生产技术科及质检设备处对样品进行验证

30、或小批量试用，弁填写 供方评定记录表内相应栏目；c）样品不合格取消供方资格；d）样品验证合格后，供应处通知供方小批量供货；经检验试验合格后，XXX建筑公司程序控制文件填写供方评定记录表中相关栏目，相应的信息反馈给材料科；e）小批量进货验证或检验不合格则取消其供货资格，合格的的供方经总经理批准后可纳入合格供方名录。4.2.5 对于B类材料供方，只对其填写供方调查评价表后给予评 定，经批准纳入供方。4.2.6 由于C类材料属低质易耗品，采购时由材料科或项目部适量、 酌情、随机采购。4.2.7 供方产品如出现严重质量问题，材料科应及时向供方发出供 方质量整改通知单令其整改，如质量仍无明显改进则取消其

31、供货资格。4.2.8 材料科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评 定表，评价时按百分制，评定总分低于80分（或质量评分低于50分）应取消其合格供方资格；如因特殊情况需留用应报总经理批准，但应加 强对其供应物资的进货验证，弁执行4.2.7条款。4.3 采购4.3.1 采购材料科根据财务物资处统计反馈的情况编制采购单，经部门负责人审核管理者代表批准后实施采购。4.3.2 采购的实施a）材料科根据批准的采购单，按采购要求在合格供方名录中 选择供方进行采购，可分一次或多次完成采购任务。b）对于A、B类材料的合格供方，第一次向其批量采购时，须与其签订采购合同或口头协议，应明确：质量要求，验收方

32、式违约责任等相关 2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件内容，条件允许时，应与供方签定合同。口头协议由经办人在采购电 话记录中签字确认后，实施采购。c） C类材料的采购，采购员根据采购单的要求，实行货比三家 采购法进行采购。4.4 采购信息4.4.1 采购信息应表述拟采购的产品：a）供方的要求：如产品、程序、过程和设备的批准的要求；供方人 员资格及质量管理体系的要求。b）其它要求，如对材料型号、规格价格、数量、交付等。4.4.2 采购物资由材料科负责保存。4.5 采购产品的验证4.5.1 采购物资到公司后，由材料科负责对口接收。4.5.2 材料科组织安全质检科

33、按采购物资验证规程进行验证，对 产品的外观（如数量、名称、型号等）进行验收，合格后办理入库，当 发现不合格时，按不合格品控制程序的有关规定处理。4.5.3 经验证合格的物资，由财务材料科办理进场手续，负责材料的 贮存。4.5.4 对A、B类材料的检验应保留 原材料检验记录，对C类物资 由材料科填写采购材料验证记录。4.6 材料科分别负责保留 A类采购材料的供方供货统计记录，作 为对供方业绩评定的依据。5相关文件5.1 采购材料验证规程5.2 不合格品控制程序5.3 采购材料分类明细表6相关记录6.1 供方评定记录表6.2 合格供方名录6.3 供方业绩评定表6.4 供方质量整改通知单6.5 采购

34、材料验证记录表6.6 采购单6.7 采购统计表2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件不合格控制程序1目的确保工程质量及时消除潜在不合格发生的原因，使不合格工序得到 控制，防止不合格的发生。2范围适用于对原材料、施工过程、竣工验收及交付后的工程发生质量问题的控制及保修。3职责3.1 安全质检科负责不合格品控制的归口管理，弁负责对一般不合格的分析和处置。3.2 安全质检科负责对在材料进场、原材料试检验、施工过程、工程 竣工验收的不合格的记录、处置。3.3 管理者代表负责对重大不合格项的处置，提出处置建议后报最高管理者批准后实施，弁负责对责任人做出处置决定。3.4

35、生产技术科、施工科参与不合格的分析和处理工作。3.5 施工科及项目部负责施工过程中发现的不合格的分部分项的返修，弁将不合格项信息反馈给安全质检科。3.6 施工科负责已交付给用户的工程质量问的题处置。3.7 责任部门（即产生不合格项的主要原因及实施纠正措施的部门）负责参与不合格项的分析。4工作程序4.1 不合格的分类2009年5月20日发布209年5月20日实施4.1.1 根据不合格品影响的性质，不合格品可分为一般不合格品、重 大不合格品二类。一般不合格：零星的、对工程质量影响较小的不合格项。重大不合格：数量较大、性质严重，且经济损失较大的对工程质量 评定影响较大的不合格项。4.2 不合格的确认

36、、标识、记录和处理4.2.1 依据施工规范验收要求、检验标准、试化验规范，在材料、半 成品进行检验和试化验时，对发现不合格品要进行确认，经确认的不合 格品，应加以标识，进行隔离，填写不合格品报告。4.2.2 安全质检科负责原材料、生产过程中产品的不合格的确认。施 工科负责最终产品质量认定。4.2.3 所有的不合格品均应有检验状态标识。4.2.4 经确认的不合格品应由施工科负责由项目部具体实施进行整改 处理，严禁不合格材料、半成品在工程施工中出现。4.3 不合格品的评审4.3.1 对于一般不合格，由质检员负责评审，评审结果直接在相应的 检验记录中表明弁签字确认，同时填写不合格项统计记录。4.3.

37、2 对重大不合格品经评审后由责任部门提出处理建议，经管理者 代表审核，报最高管理者批准后实施，评审后填写不合格项分析处置 报告。4.4 不合格的处置4.4.1 不合格项处置方式包括：2009年5月20日发布209年5月20日实施a）返修；b）返工4.5 不合格品的让步比率4.5.1 对需让步验收的不合格项（对产品质量没有较大影响的原材 料），经管理者代表批准后，质检员应在检验记录上注明“让步验收” 不合格率必须符合规范要求。4.5.2 确认为不合格的原材料由材料科负责联络处置。4.5.3 对不合格项应采取措施，作出标识，待有关部门进行鉴定弁整 改完成后才可验收过关。4.6.1 对出现的一般或重

38、大不合格，责任部门采取纠正措施后，由管 理者代表负责跟踪验证，以防止不合格项的再次发生。4.6.2 当在交付或开始使用后出现质量问题，生产技术科、安全质检 科同施工科，根据工程质量问题的具体情况采取相应的措施，施工科应 及时与用户协商处理，以满足用户最大的正当要求。4.6.3 质检科应根据不合格项产生的情况加强统计分析，对工程质量 每月应做出统计分析报告，不断实施改进，发现潜在不合格，及时组织 制定措施，防止不合格项的发生。5相关文件5.1 记录控制程序5.2 纠正措施控制程序5.3 预防措施控制程序6相关记录2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件6.1 不合

39、格项评审处置报告6.2 不合格项统计记录2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件纠正措施控制程序1目的消除已发现的不合格，对不合格产生的原因进行分析弁采取必要的 措施，防止类似不合格的再发生。2范围适用于本公司质量管理体系运行和工程施工质量发现不合格所采取 的纠正措施的控制。3职责3.1 安全质检科负责组织纠正措施实施统计工作。3.2 各部门负责本职范围内纠正措施的制定和实施。3.3 管理者代表负责纠正措施的审批和验证。3.4 总经理负责重大纠正措施的批准。4工作程序4.1 识别不合格4.1.1 不合格可分为施工质量的不合格和质量管理体系运行的不合格 项，不合格

40、涉及施工质量形成的全过程，也涉及已竣工工程所形成的不 合格，均需要按程序文件进行控制。4.1.2 当出现下列情况时，均属于已发生的不合格，必须采取措施：a）施工过程中发生的分项不合格，或类似的不合格项情况多次重复发 生；b）采购材料、成品、半成品检验和施工过程中出现的严重不合格情况；c）发现某一过程（工序）失控；2009年5月20日发布209年5月20日实施d）质量审核和管理评审中发现的重要不合格；e）顾客投诉、竣工工程发生的质量问题。4.1.3 纠正措施提出的依据及主要责任部门：a）用户投诉及交付使用的工程一一施工科、项目部；b）施工过程中形成的不合格一一安全质检科、项目部；c）外部、理部质量管理体系审核中发现的不合格一办公室、管理者代表、各部门；d）管理评审中提出的纠正措施要求一一各部门、管理者代表。4.2 不合格原因的调查及分析责任部门应对不合格进行调查和分析，找出不合格产生的原因，调 查分析可采用现场调查和召开质量分析会等形式。4.3 纠正措施的制订4.3.1 责任部门对已发生的不合格，在分析原因的基础上，制订具体 的纠正措施，把建议的纠正措施填写在纠正/预防措施处理单上。4.3.2 纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.4 纠正措施的实施4.4.1 责任部门应严格按审核批准的纠正措施要求组织实施，实施中 要力求实效以达到纠正弁不再发生。4.4.2 纠