XX发展有限公司三年规划方案（2022年—2024年）

1、XX发展有限公司三年规划方案（2022年2024年）2021年，XX发展有限公司（以下简称“公司”）在市委、市政府、集团的正确领导下，以旅游标准化建设为抓手，加快基础设施建设，完善配套服务功能，提升接待能力和接待水平，在市场拓展、经营管理、质量效益、项目建设各方面取得了长足的发展，综合经济实力迈上了新台阶，呈现出良好的发展势头。根据C市“十四五”规划纲要及集团“十四五”期间重点工作部署，为进一步扩大公司今后的业务领域范围，明确发展策略以及发展措施，建立公司和员工的共同愿景。现结合行业和公司发展现状制订2022年-2024年中长期发展规划。一、规划总则（一）指导思想按照公司抓市场精业务的发展定位

2、，结合公司所处行业特点，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，通过不断创新和完善，提升员工素质，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进公司持续、稳定、快速、健康发展。（二）制定原则1、符合公司长远发展规划，具有可行性；2、指导公司创新的实施，具有可操作性；3、引导公司经营管理工作，具有先进性和前瞻性。二、公司三年总体规划（一）三年发展总目标公司三年发展的总目标是：到2024年，公司营业收入达到 万元，与2021年相比，递增%；增长方式是2022年稳步增长，2023年大幅度增长，2024年跨越式增长。（二）阶段发展目标1、第一阶段 2022年本阶段是公司三年发展战略目标的准

3、备期和发展期，是发展战略目标和现行活动的纽带，主要重点任务和目标是：（1）继续加强各景区公共服务设施的维护管理，同步优化、美化景区环境，细化各景点的接待方案，加强安全保障工作，不断提升景区管理和服务水平，实现景区的提档升级；积极丰富各景区现有项目业态，围绕暑假、中秋、国庆等时间节点，开展各项特色活动，吸引更多游客消费，有效提高各景区的赢利能力。2022年景区收入万元，递增 %；（2）依托龙兴市历史文化街区老城区商圈升级，建立品质消费载体，在龙兴寺开业第二家咖世家门店；首家咖世家门店（湔江店）的市场化运营工作，2022年收入 万元;（3）对上柳河58间铺面进行整体策划招商，2022年完成签约商户

4、 家，承租率 %，租金收入万元；（4）精细文创产品业务，整合本土文创资源并进行优化提升，继续对自创品牌进行维护推广，拓展新增利润，2022年实现销售不少于50万元；（5）持续做好公司主办、承接、协办活动的筹备和执行工作，扩大业务面，2022年实现收入 万元；（6）官渠郊野公园、成都市防震减灾科普教育基地白鹿馆、彭州文客厅3个试运营项目，2022年实现收入万元。2、第二阶段 2023年本阶段是公司三年发展规划的决战期，主要特征表现为项目建成并稳健运行、快速发展、战略层面业务逐步走向成熟，主要重点任务和目标是：3、第三阶段本阶段公司是三年发展规划的收获期，同时又是公司下一个发展计划夯实基础的关键时

5、期，主要重点任务和目标是：三、实施保障一、组织架构按照整合后的公司功能定位，对现有人员结构、主营业务、未来发展进行深入分析后，公司初拟定了三定方案，设置了6个职能部门，共37人（不含一线服务人员），进一步明确了各部门和工作人员的职能职责，提高了工作效率，确保公司经营效益不断提高。1、为进一步提高业务部门活力，将运营业务细分为四个板块：景区管理部、项目部、市场部、活动部。（1）赋予相应的职责和权利。业务工作开展均以部门为单位，创造条件，鼓励各业务部门加强市场化运作。公司统一对各业务部门收入、成本、利润等进行考核，部门负责人承担起部门建设的重任，担负着客户维护、业务开展和提升、团队建设和培养等各项

6、职责，具有调动部门资源的权利，激励部门自主发展，提高绩效水平。（2）加强各业务部门内的考核管理。围绕合同管理、奖惩机制、考勤管理、资金管理、成本管理、培训计划等方面，鼓励各部门形成内部管理体制；在部门负责人领导下，明确每个员工的分工及职责，将考核落实到个人，并与薪资分配挂钩；定期对部门工作开展列会工作，进行回顾总结，分析经验教训，指导下一步工作的开展。2、充分发挥综合服务部门配合管理职能.（1）推行管理公开，提高管理透明度。重点围绕财务管理和人事管理，在现有规章制度上不断优化完善，明确实施细则和责任主体。以业务部门为中心，推行财务预算制度，提高部门在成本使用上的主控性，财务部门进行核算，监督管

7、理，提高资金使用效率，在满足集团监管要求的前提下创新管理，是财务管理运行适应公司市场化的要求。（2）加强公司文化建设，促进公司发展。以“内部推广”和外部宣传”相结合的方式，逐步构建具有“湔江文旅”特色的公司文化，对内铸造公司凝聚力，对外树立公司形象，提升品牌影向力。充分利用公司网站、内部文件以及对外交流与合作的机会，宣传推广公司的文化理念，努力营造积极向上的工作氛围；并将企业精神、价值理念和服务宗旨融入到新员工入职培训、各类学习培训、经验交流、座谈会以及集体文化娱乐活动中，激发员工爱岗敬业的工作热情，多渠道加强和提升员工的职业道德素养，培育员工对企业文化的认同，逐渐将公司文化理念内化为员工的自觉行动，以文化建设促进企业发展。（3）做好与业务部门的服务对接。明确办公室各员工的职责分工，提高员工主动服务意识，做好业务部门的综合服务工作，使之成为业务发展的主要支撑。二、管理及业务流程1、持续建立、健全、完善公司规章制度规范体系现已修订公司“三重一大”决策制度经理办公会议事规则景区管理办法采购管理办法人事管理制度等20余项制度并组织实施。公司以后将持续完善、更新公司制度体系的编制工作，用以指导各业务部门运行。相关人事、劳资、行政、后勤、采购、财务等综合保障工作要细化工作流程，事必有章可循