22个过程乌龟图案例

1、v1.0可编辑可修改由谁进行（能力/技能/资格）1、市场部；2、技术部； 3 采购课使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备;输入（要求是什么）1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录;4、本公司经营计划；C01新业务拓展及市场分析过程顾客导向过程（COP）输出（ 将要交付的是什么）1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。如何做（方法/指导书/程序/技术）1、市场分析程序。支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录管理；3、人力资源管理及员工满It度分析;关键准则是什么（测量/评估/绩

2、效/指标）1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、新品开发成功数（样件合格为成功）；v1.0可编辑可修改使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备;输入（要求是什么）1、顾客询价要求/招标书；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、市场分析报告，竞争对手情况；4、法律/法规要求；5、试制研发费用；6、类同产品成本,（1、市场部;3、技术部;5、财务部;由谁进行能力/技能/资格）、制造部;、品质部; 、总经理过程顾客导向过程（COP）C02投标/报价过程负责人：市场部输出（ 将要交付的是什么）1、成本报价表；2、投标书；3、产品利润及降价计划;如何做（方法/

3、指导书/程序/技术）1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和计划管理；3、基础设施及环境管理；关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、新产品研发成本与目标成本符合率;2、新开发产品量产比例。v1.0可编辑可修改使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备T（1、市场部;3、技术部;5、计划课;由谁进行能力/技能/资格）、制造部;、品质部;输入（要求是什么）1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议;3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺;6、本厂生产能力;过程顾客导向

4、过程（COP）C03合同评审过程负责人：市场部输出（ 将要交付的是什么）1、正式合同/订单/协议;2、合同登记表；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。支持过程/相关过程1、经营计划和目标管理；2、数据分析；3、来败1管理如何做（ 方法/指导书/程序/技术）3 1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、合同履约率；2、顾客满意率。v1.0可编辑可修改输入（要求是什么）1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如 PPK CPKfi;

5、过程顾客导向过程（COP）C04过程设计和开发及确认输出（ 将要交付的是什么）1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图;3、PFMEA4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；v1.0可编辑可修改如何做（方法/指导书/程序/技术）1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC*手1k支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理;关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项

6、目进度计划按时完成率;3、PPAP-次通过率。过程顾客导向过程（COP）C05产品生产过程责任人：制造部输入（ 要求是什么）1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。5 6、生产计划/计划调整通知;输出（ 将要交付的是什么）1、生产动态报表2、生产计划（更改）调整通知单：3、应急计划实施纪录；4、满足合同/定单要求的合格v1.0可编辑可修改如何做（方法/指导书/程序/技术）1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序;4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理

7、和员工满意度分析3、基础设施管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理;关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率 /工艺纪律检查输入（要求是什么）1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准;4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。过程顾客导向过程（COP）C06交付和收款过程责任人：市场部输出（ 将要交付的是什么） 1、按时交付的合格产品; 2、产品交付监控记录表; 3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；v1.0可编辑可修改如何

8、做（方法/指导书/程序/技术）1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。输出（ 将要交付的是什么）1、满足顾客要求的服务;2、售后服务记录表；输入7，（要求是什么）1、顾客合同/订单、服务协议;2、顾客反馈问题记录及处理表;2、传真；3、计算机/网络;4、服务工具;3、品质部； 45、全质办、技术部;v1.0可

9、编辑可修改C07保证和服务过程责任人：市场部如何做（方法/指导书/程序/技术）1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设丘由谁进行（能力/技能/资格）1、市场部；2、品质部。v1.0可编辑可修改输入（要求是什么）1、顾客反馈信息（包括产品信息、 服务信息、问询、合同/订单）；2、顾客抱怨；3、顾客档

10、案；4、顾客满意度调查打走访记录；5、顾客退回产岫。输出（将要交付的是什么）过程顾客导向过程（COP）C08顾客抱怨/反馈及满意度分析过程责任人：市场部1、顾客满意度调查报告；2、顾客满意度评审记录；3、顾客退回产品分析记录;4、信息联络处理单；5、售后服务记录表；如何做（方法/指导书/程序/技术）1、与顾客有关的过程控制程序； 2、交付、支付和服务控制程序； 3、数据分析控制程序。支持过程/相关过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录控制；3、数据分析：关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、顾客反馈信息处理率；2、顾客满意率；3、当月市场质量成本比例。4、纠正预防措施关闭率/二方审核

11、v1.0可编辑可修改使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。由谁进行 能力/技能/资格）1、总经理；2、各部门;3、顾客代表； 4 、总经办。输入（要求是什么）1、管理承诺；2、内部需要（工厂宗旨、工厂政策和发 展方向、产品要求、员工需求和期望、工 厂现状等）；3、外部需要（顾客需求和期望、竞争对 宁分析报告、法律法规要求知;过程管理过程（MP）M01经营计划和目标管理过程责任人：总经理输出（ 将要交付的是什么）1、质量方针；2、质量目标（包括部门分目/ 73、中长期和年度经营计划。如何做（方法/指导书/程序/技术）1、质量方针和目标管理程序；2、经营

12、计划管理程序。3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、月度计划销售收入完成率；2、万圆产值总制造费用；3、万圆产值总管理费用；4、内部存货资金占用比例；5、人均劳动生产率月度上升率；10v1.0可编辑可修改使用什么方式进行（ 材料/设备/装置）由谁进行能力/技能/资格）1、计算机；3、内部网络;5、文件夹；输太（要求是什么）、办公设备;、资料柜； 、扫描仪。1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文 件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量

13、记录清单中的记录，标识，填写要求;7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制11如何做（方法/指导书/程序/技术）1、文件控制程序。2、质量记录控制程序。过程管理过程（MP）1、品质部；2、管理者代表；3、其他各部门及人员;4、全质办M02文件和记录管理过程责任人：品质部输出（ 将要交付的是什么）1、经审批、标识、发放并妥善保存的文 件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、文件有效率；2、顾客工程规范评审及时率；3、记录填写符合率。v1.0可编辑可修改由谁进行（能力/技能/资格）1、总

14、经理；2、管理者代表;3、各部门负责人；4 、顾客代表。使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输入（要求是什么）1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势;输出（ 将要交付的是什么）1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有 效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客 对产品的满意度。6、成本分析报告：12如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、管理评审控制程序。

15、关键准则是什么（ 测量/评估/绩效/指标）1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；v1.0可编辑可修改使用什么方式进行材料/设备/装置）由谁进行能力/技能/资格）1、计算机；2、办公设备；3、会议室。（要求是什么）1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA控制计戈人 乍业指导书；6场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉：1、管理者代表；3、全质办；45、各部门。2、品质部;、内审员;13过程管理过程（MP）M04内部审核过程责任人：全质办输出（ 将要交付的是什么）1、内部体系/过程/产品审

16、核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处 理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标 识。3、审核首/末次会议记录表。v1.0可编辑可修改如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、内部质量管理体系审核程序。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率/内部审核;过程管理过程（MP）M05数据分析管理过程责任人：财务部输入（要求是什么）1、各过程绩效指标及实现情况;2、质量目标及实现情况；3、经营计划指标及实现情况；4、顾客要求；5、行业及竞争对手信息。输出（ 将要交付的是什么）1、公司级数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认

17、的数据报告 资料；-4、 不符合和纠正 /预防措施状14v1.0可编辑可修改如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、数据分析控制程序；2、持续改进控制程序。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、信息化建设计划节点完成率；2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数;3、优先减少计划按时完成率输入（要求是什么）1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；5 4、过程监控数据及趋势。过程管理过程（MP）M06纠正和预防措施输出（ 将要交付的是什么）1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记 录表；3、纠正和预防措施实施情况一 览表。v1.0可编辑

18、可修改如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、纠正/预防措施关闭率；2、同类问题重复发生次数。过程管理过程（MP）M07#续改进过程责任人：全质办输出（ 将要交付的是什么）1、项目改进方案及实施情况报告；2、改进效果验证/评审报告。输入（要求是什么）1、产品和服务质量信息;2、过程能力资料； 6 3、顾客满意或不满意信息；4、成本（包括不良质量成本）资料;5、顾客的期望；v1.0可编辑可修改如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、持续改进管理程序。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、持续改进计划实施率；输出（ 将要交付

19、的是什么）1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训档案卡：输入（要求是什么）1、工厂员工素质现状；2、工厂经营计划；3、工厂发展及人才储备规划:3、其他各部门;4、顾客代表。3、独叁场魔I他一广人4、计算机;5、招聘厂皆及人才交流会；6、培训场地和培训教材0过程支持过程（SP）v1.0可编辑可修改S01人力资源管理及员工满意度分析如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、人力资源控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、员工奖惩条例0使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、资金；2、备件;3、维修设备。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、培训合格率；2、内部员工满意率；3、各部门基础管

20、理工作推进计划完成率由谁进行（能力/技能/资格）1、制造部；2、总经理；3、品质部；4、技术部；5、总经办;6、设备管理部。18v1.0可编辑可修改输入（要求是什么）1、设施配置申请单；2、设备维护保养及使用说明书；3、完好设备标准；4、设施现场使用信息；5、设备预防和预见性维护/修理计 k6、设备能力CMK划；7、工装需求计划；过程支持过程（SP）S02基础设施及环境管理过程责任人：设备管理部19输出（ 将要交付的是什么）1、设施及设施清单；2、设施验收单；3、生产设备档案卡；4、设备维护/修理记录;5、设备点检表；6、设备日常保养记录表；7、设备CM份析报告；8、关键设备备件最低库存量标准

21、及备件；9、工装图及工装鉴定表；10、工装上下场鉴定记录表；11、工装周期保养/维修记录。如何做（方法/指导书/程序/技术）1、基础设施控制程序；2、设备操作规程；3、生产设备维护标准。使用什么方式进行（ 材料/设备/装置）1、合格证；2、检定规程;3、搬运工具； 4、计算机；5、检验和实验设备;关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、设备利用率； 2、CM姑标率；3、工装完好率。4、因基础设施造成生产中断（学120分）次数;5、万圆产值设备管理费用。6、设备改造计划帝犍踹完感率（育1力/技能/资格）1、品质部；2、制造部；3、各使用部门。v1.0可编辑可修改输入（要求是什么）1、监视和测

22、量装置需求计划/一览表/校准计划； 2 、计量法规/检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程； 4 、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MS站划;7、顾客要求;8、监视和测量装置失准/维修信息；9、测量系统变更信息；10、实验室方针；过程支持过程（SP）20S03计量和实验室管理过程责任人：品质部如何做（ 方法/指导书/程序/技术）1、监视和测量装置控制程序；2、测量系统分析程序；3、实验室管理程序;4、检定规程；5、MSA参考手册；产品标准；实验方法标准，实验设国操作规程,使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话、传真； 2 、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备;输出（

23、 将要交付的是什么）1、合格的监视和测量装置；2、监视和测量装置状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MS吩析报告；6、测量系统更新措施;7、试验原始记录；8、试验报告；关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、校准计划实施率；2、试验结果错误次数；3、试验设备及软件受检率；由谁进行(能力/技能/1合格）1、制造部；2、汽配总经理；3、品质部；4、采购课v1.0可编辑可修改21输入(要求是什么）1、生产计划/采购计划；2、供方业绩评定准/年度考核表；3、供方现场评价表/体系认证证书;4、供方年度开发计划；5、采购产品库存标准及库存量；6、材料定额；7、采购分类标准；8、供方质

24、量保证协议;如何做（方法/指导书/程序/技术）1、供方评定程序；2、采购控制程序；3、过程和产品的监视和测量控制程序。过程支持过程（SP）S04采购管理输出（ 将要交付的是什么）1、供方评定结论表；2、合格供方名录3、供方质量体系开发记录及整 顿秩序改报告；4、符合要求的供方。5、合格的采购产品；关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、采购产品批次合格率月度上升率；2、采购计划按时完成率；3、料废比例；4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数v1.0可编辑可修改使用什么方式进行（ 材料/设备/装置）1、标牌、标签； 2、库房；3、工位器具； 4、搬运工具;5、包装工具； 6、计算机；由谁

25、进行（能力/技能/资格）1、制造部；2、技术部;3、品质部；4、市场部;5、物资课；6、各车间。输入（要求是什么）1、产品标识要求；2、搬运要求（控制计划）；3、包装箱图及包装标准；4、产品贮存要求；5、产品库存标准;6、生产计划/采购计划；7、顾客对产品标识及可追溯性要求；8、本公司对产品标识及可追溯性要求；过程支持过程（SP）S05物资管理与追溯性控制过程责任人：物资课输出（ 将要交付的是什么）1、有明确标识有米购产品/半成品/成品2、能实现追溯的记录；3、物资台帐；4、防护好的产品；5、优化的库存系统;22如何做（方法/指导书/程庠/技术）1、产品防护控制程序；2、产品包装规范；3、库房管理办法。关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）1、库存周转次数；2、抽查和盘点发