7供应商服务行为风险评价表

1、供应商服务行为风险评估表供应商名称：评估人：评估时间： 年 月曰序 号项目 类别评估内容评分备注1供应 商概 况规模是否少于200人2资本额是否少于500万元人民币3是否为全球500强企业4供应 商的 环保 管理 体系是否设有化学分析实验室5是否通过ISO14000环境管理体系认证6环保意识是否强烈7生产物料是否含有有毒物质8废物排放量是否达标9资源利用效率是否较局10供应 商的 物料 风险 控制 能力高危物料存在的数目是否巨大11高危物料的控制情况是否良好12供应商的环保物料检测结果是否达标13过去5年中是否由于物料而发生生产事故14供应 商的 生产 控制 系统后无产品设计部门15是否跟踪客

2、户抱怨16投产前供应商是否通过生产件批准程序（PPAP）17是否取得QC080000认证18是否有证据显示生产控制能力在不断提高19客户与供应商是否有明确的沟通方式20是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT ”21过去两年是否发生客户投诉事件22是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备23对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离24后无产品追溯25是否适当标识有疑问的物料26供应 商的 物料 管理 系统后无运输经验27有无规定运输方式、路线和考核指标28库存材料是否存储在专用场所29是否有止式的管理评审和汇报物料管理的方法30供应商是否具备使用条形码的能力31物料在存储

3、、应用过程中是否得到有效的标识32为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具33生产使用前，是否提前知道物料的检验结果总分： 分 风险等级： 级备注：评分标准“是”为 0分，“否”为1分。供应商风险等级及控制措施序 号风险 等级风险 评分控制措施1tWj风险25分以上每批次物料需严格进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月母年至少对供应商进行1次实地考察2中风险1524分对每批次物料进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月母年对供应商进行1次实地考察或书面审查3低风险15分以下对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 可降低抽样检测频率

4、每年提交有效的化学测试报告 1次必要时，可对供应商母年执行 1次书面审查供应商服务行为风险评估表供应商名称：评估人：评估时间： 年 月日序 号项目 类别评估内容评分备注1供应 商概 况规模是否少于200人2资本额是否少于500万元人民币3是否为全球500强企业4供应 商的 环保 管理 体系是否设有化学分析实验室5是否通过ISO14000环境管理体系认证6环保意识是否强烈7生产物料是否含有有毒物质8废物排放量是否达标9资源利用效率是否较局10供应 商的 物料 风险 控制 能力高危物料存在的数目是否巨大11高危物料的控制情况是否良好12供应商的环保物料检测结果是否达标13过去5年中是否由于物料而发

5、生生产事故14供应 商的 生产 控制 系统后无产品设计部门15是否跟踪客户抱怨16投产前供应商是否通过生产件批准程序（PPAP）17是否取得QC080000认证18是否有证据显示生产控制能力在不断提高19客户与供应商是否有明确的沟通方式20是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT ”21过去两年是否发生客户投诉事件22是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备23对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离24后无产品追溯25是否适当标识有疑问的物料26供应 商的 物料 管理 系统后无运输经验27有无规定运输方式、路线和考核指标28库存材料是否存储在专用场所29是否有止式的管理

6、评审和汇报物料管理的方法30供应商是否具备使用条形码的能力31物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识32为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具33生产使用前，是否提前知道物料的检验结果总分： 分 风险等级： 级备注：评分标准“是”为 0分，“否”为1分。供应商风险等级及控制措施序 号风险 等级风险 评分控制措施1tWj风险25分以上每批次物料需严格进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月母年至少对供应商进行1次实地考察2中风险1524分对每批次物料进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月母年对供应商进行1次实地考察或书面审查3低风险15分以下对

7、每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 可降低抽样检测频率每年提交有效的化学测试报告 1次必要时，可对供应商母年执行 1次书面审查供应商服务行为风险评估表供应商名称：评估人：评估时间： 年 月曰序 号项目 类别评估内容评分备注1供应 商概 况规模是否少于200人2资本额是否少于500万元人民币3是否为全球500强企业4供应 商的 环保 管理 体系是否设有化学分析实验室5是否通过ISO14000环境管理体系认证6环保意识是否强烈7生产物料是否含有有毒物质8废物排放量是否达标9资源利用效率是否较局10供应 商的 物料 风险 控制 能力高危物料存在的数目是否巨大11高危物料的控制情况是

8、否良好12供应商的环保物料检测结果是否达标13过去5年中是否由于物料而发生生产事故14供应 商的 生产 控制 系统后无产品设计部门15是否跟踪客户抱怨16投产前供应商是否通过生产件批准程序（PPAP）17是否取得QC080000认证18是否有证据显示生产控制能力在不断提高19客户与供应商是否有明确的沟通方式20是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT ”21过去两年是否发生客户投诉事件22是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备23对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离24后无产品追溯25是否适当标识有疑问的物料26供应 商的 物料 管理 系统后无运输经验27有无规定运

9、输方式、路线和考核指标28库存材料是否存储在专用场所29是否有止式的管理评审和汇报物料管理的方法30供应商是否具备使用条形码的能力31物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识32为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具33生产使用前，是否提前知道物料的检验结果总分： 分 风险等级： 级备注：评分标准“是”为 0分，“否”为1分。供应商风险等级及控制措施序 号风险 等级风险 评分控制措施1tWj风险25分以上每批次物料需严格进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月母年至少对供应商进行1次实地考察2中风险1524分对每批次物料进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长

10、不超过12个月母年对供应商进行1次实地考察或书面审查3低风险15分以下对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 可降低抽样检测频率每年提交有效的化学测试报告 1次必要时，可对供应商母年执行 1次书面审查供应商服务行为风险评估表供应商名称：评估人：评估时间： 年 月日序 号项目 类别评估内容评分备注1供应 商概 况规模是否少于200人2资本额是否少于500万元人民币3是否为全球500强企业4供应 商的 环保 管理 体系是否设有化学分析实验室5是否通过ISO14000环境管理体系认证6环保意识是否强烈7生产物料是否含有有毒物质8废物排放量是否达标9资源利用效率是否较局10供应 商的

11、物料 风险 控制 能力高危物料存在的数目是否巨大11高危物料的控制情况是否良好12供应商的环保物料检测结果是否达标13过去5年中是否由于物料而发生生产事故14供应 商的 生产 控制 系统后无产品设计部门15是否跟踪客户抱怨16投产前供应商是否通过生产件批准程序（PPAP）17是否取得QC080000认证18是否有证据显示生产控制能力在不断提高19客户与供应商是否有明确的沟通方式20是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT ”21过去两年是否发生客户投诉事件22是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备23对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离24后无产品追溯25是否适当标

12、识有疑问的物料26供应 商的 物料 管理 系统后无运输经验27有无规定运输方式、路线和考核指标28库存材料是否存储在专用场所29是否有止式的管理评审和汇报物料管理的方法30供应商是否具备使用条形码的能力31物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识32为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具33生产使用前，是否提前知道物料的检验结果总分： 分 风险等级： 级备注：评分标准“是”为 0分，“否”为1分。供应商风险等级及控制措施序 号风险 等级风险 评分控制措施1tWj风险25分以上每批次物料需严格进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月母年至少对供应商进行1次实地考察2中

13、风险1524分对每批次物料进行检验每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月母年对供应商进行1次实地考察或书面审查3低风险15分以下对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 可降低抽样检测频率每年提交有效的化学测试报告 1次必要时，可对供应商母年执行 1次书面审查供应商服务行为风险评估表供应商名称：评估人：评估时间： 年 月日序 号项目 类别评估内容评分备注1供应 商概 况规模是否少于200人2资本额是否少于500万元人民币3是否为全球500强企业4供应 商的 环保 管理 体系是否设有化学分析实验室5是否通过ISO14000环境管理体系认证6环保意识是否强烈7生产物料是

14、否含有有毒物质8废物排放量是否达标9资源利用效率是否较局10供应 商的 物料 风险 控制 能力高危物料存在的数目是否巨大11高危物料的控制情况是否良好12供应商的环保物料检测结果是否达标13过去5年中是否由于物料而发生生产事故14供应 商的 生产 控制 系统后无产品设计部门15是否跟踪客户抱怨16投产前供应商是否通过生产件批准程序（PPAP）17是否取得QC080000认证18是否有证据显示生产控制能力在不断提高19客户与供应商是否有明确的沟通方式20是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT ”21过去两年是否发生客户投诉事件22是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备23对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离24后无产品追溯25是否适当标识有疑问的物料26供应 商的 物料 管理 系统后无运输经验27有无规定运输方式、路线和考核指标28库存材料是否存储在专用场所29是否有止式的管理评审和汇报物料管理的方法30供应商是否具备使用条形码的能力31物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识32为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具33生产使用前，是否提前知道物料的检验结果总分： 分 风险等级： 级备注：评分标准“是”为 0分，“否”为1分。供应商风险