3Q设备验证文件100-1要点

1、用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：1/38设备验证文件（安装IQ、运行OQ性能PQ）设备名称：气流粉碎机设备型号：YQ100-1验证文件名称验证文件编码气流粉碎设备（IOPQ验证方案XXXXX用户名称：20 年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：2/38目录1 .验证方案审批32 .概述43 .目的44 .范围45 .职责46 .培训47 .安装确认（IQ） 48 .运行确认（OQ 69 .性能确认（PQ 710验证结果的评审与验证结论 711文件修订变更历史712.附件:812.1 培训记录1112.2 安装确认记录1212.3 运行确认记录18

2、12.4 性能确认记录25用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：3/381 .验证方案审批起草起草部门签名日期工程设备部年 月 日审核审核部门签名日期质量管理部部年 月 日生产技术部年 月 日设备总监年 月 日批准批准人签名日期质量受权人年 月日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：4/382.概述2.1设备基本信息设备名称气流粉碎机型号YQ100-1设备编号生产厂家上海赛山粉体机械设备生产日期2014.购入日期2014.安装位置设备结构：主要由柜架机座、加料器、粉碎部分、集料部分、除尘部分、控制部分组成。设备特点：干法超细超微粉碎。2 .3主要技术参数处理量：

3、0.815kg/H粉碎后成品粒径：D50:0.5100um （可调）压缩空气耗量：1.51.8 m 3/min压缩空气压力：0.81.0Mpa粉碎温度：20C3 .目的通过验证，保证气流粉碎机安装并运行后，工作性能符合生产工艺和生产规模的要求，标准操作程序符合生产操作要求。4 .范围本方案适用于公司 车间气流粉碎机安装、运行和性能确认的验证。5 .职责工程设备部：负责起草验证方案和报告，并负责本方案的实施。负责跟踪所有 偏差缺陷均已整改。生产技术部：负责该方案和报告审核。负责配合设备的安装调试过程，主要参与性能确认验证。质量管理部：负责验证方案、验证报告的审核，负责对验证过程的监控和检验， 负

4、责对偏差作出处理意见。设备总监：审核验证方案和验证报告。质量受权人：质量受权人负责方案、偏差和报告的最后批准。6 .培训I在本方案实施前，应对方案实施过程中涉及人员进行培训，以保证方案顺利实施，并做好培训记录，培训记录见附表 6.1。7 .安装确认（IQ）7.1 设备资料档案确认在设备开箱验收后建立设备档案，收齐整理设备使用操作说明书，归档并保存, 检查并确认资料是否齐全，存放是否正确。检查结果评价表见附表7.1用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：5/38与设备有关的所有技术文件，包括主机说明书和合格证、辅机说明书、主要部 件的说明书或规格表等。7.2 设备安装要求确认检查Y

5、Q100-1型气流粉碎机安装是否符合设计规范。检查及确认表见附表7.27.3 公用工程确认公用工程符合要求，包括水、电、汽等。应记录实际测量的数据，如电压、压力等。检查及确认表见附表 7.37.4 图纸确认图纸标题、编号、版本号和日期以及图纸保存位置。已批准的图纸或竣工图准确代表已安装的系统，如有差异，并已经在图纸上标注。检查及确认表见附表7.47.5 备件清单列出已购买并且到位的所有设备易损件、易耗品。检查及确认表见附表7.57.6 仪表和校准确认检查并确认YQ100-1型气流粉碎机各仪器仪表的校验情况：列出设备上的所有仪表，检查确认所有的仪器仪表已经校验， 并都贴有在有效期内的绿色合格证。

6、检查及确认评价表见附表7.67.7 润滑剂确认列出设备上所有润滑点。使用的所有润滑剂都已记录下来，并且确定每一种润滑剂都符 合其特定用途。应使用食品级润滑油，除非食品级润滑油会影响某个系统的性能，不在 工作空间内或附近使用，并且市场上没有相应的食品级润滑油。润滑油不应当带来污染 的风险。检查及确认表见附表7.77.8 维护检查计划确认已经从设备供应商获得详细的维护计划。包括主机、各个部件、辅机的维护。检查及确认表见附表7.87.9 建造材料产品接触表面确认：检查建造材料和产品接触表面的材质证明，确认所有建造 材料符合设计要求，所有产品接触表面都符合工艺要求并且不影响产品质量和 安全。检查及确认

7、表见附表 7.97.10 检查配套文件检查YQ100-1型气流粉碎机文件，检查应有：该设备的标准开机操作程序、各 项技术参数，除尘器使用说明，拆装清洁操作程序示图，简单故障原因及排除 方案。程序文件或文件草案。检查及确认表见附表7.10用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：6/387.11 安装确认小结对安装确认如存在的偏差，将偏差报告表附在附表7.11后，并将偏差进行描述列表；并对安装确认整个过程进行小结评价和建议。安装确认小结见附表7.118 .运行确认（OQ8.1 运行确认前的准备8.1.1 IQ 工作确认IQ工作已经成功完成，如果有任何偏差，在继续进行OQ工作之前也已经

8、得到满意解决，检查及确认表见附表 8.1.1 。8.1.2 设备仪表校准确认确认在IQ部分中确认的所有系统的仪表在执行 OQ工作时，仍然在校准有效 期内，检查及确认表见附表 8.1.2 。8.1.3 测试仪表校准确认根据校准管理程序，列出定义和分类在执行OQ时使用的所有测量仪表。所有测量仪表已经根据校准管理程序进行校准。校准使用的参考标准可追溯到国家 标准。，检查及确认表见附表 8.1.3 。8.1.4 相关SOP （标准作业程序）和培训确认有关操作、清洁和维护的SOP至少处于草案状态。记录所有相关 SOP 包括SOP编号、名称，检查及确认表见附表 8.1.4 。8.2 设备安装确认设备安装和

9、装拆方便、安全。安装好的设备稳固，与压缩空气进气管的接口对 齐良好。系统内气管接口，接插件无泄露。操作方便、安全，检查及确认表见 附表8.2。8.3 安全设备确认与系统有关的气管管路，电线已联接牢固，不易松脱。如果某项测试可能对人员或机器造成危险，应当在OQ方案中注明不进行所述检查。检查及确认表见附表 8.3。8.4 基本操作确认通过打开进气总阀，测试设备的各用气节点，压力表反映灵敏，没有泄漏。检查及确认表见附表8.4。8.5 空车操作确认确认设备能够长时间在最高设计压力下稳定运行。检查及确认表见附表8.5。8.6 运行确认小结对运行确认如存在的偏差，将偏差报告表附在附表8.6后，并将偏差进行

10、描述列表；并对运行确认整个过程进行小结评价和建议。运行确认小结见附表8.69 .性能确认（PQ9.1 性能确认前的准备用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：7/389.1.1 IQ 和OQ确认IQ和OQ在进行PQ前都已完成，如有偏差也已经得到解决，检查及确认表见附表9.1.1 。9.1.2 仪表和校准确认确认在IQ、OQ部分中确认的所有系统的仪表在执行PQ工作时，仍然在校准有效期内，检查及确认表见附表 9.1.2 。9.1.3 测量仪器校准确认根据校准管理程序，列出定义和分类在执行 PQ时使用的所有测量仪表。所 有测量仪表已经根据校准管理程序进行校准。校准使用的参考标准可追溯到

11、 国家标准，检查及确认表见附表 9.1.3 。9.2 性能确认的项目和方法9.2.1 试验物料： ,试车物料信息见表 9.2.1。9.2.2 试车时间：根据生产常用料径：D90: 2030umffi设备设计最细料径：D90:<5um在两种不同工况状态下分别连续负荷运行15分钟。运转按常用粒径和最小粒径分别进行试验；在设备性能确认期间设备状态见附表9.2.2。9.2.3 取样检验确认在设备性能确认15分钟运行期间，进行粒径检测：在启动5分钟后，开始第一次粒径检测取样，再间隔 5分钟取一次样，共3次取样，每样检测后， 粒径差异应在1微米左右，但必需考虑到检测设备的误差。既重现性应在1微米左右

12、。检测结果见附表 9.2.3 1, 2。9.3 性能确认小结性能确认如存在的偏差，将偏差报告表附在附表9.3后，并将偏差进行描述列表；并对运行确认整个过程进行小结评价和建议。性能确认小结见附表9.3。10验证结果的评审与验证结论验证领导小组对结果进行综合评审，做出验证结论，发放验证证书，并确定气流粉碎设备的再验证周期。对验证结果的评审应包括： 验证试验项目是否有遗漏 验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？ 验证记录是否完整？ 验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要做 进一步的补充试验？见附表 10.111文件修订变更历史在具体实施过程中，

13、如本方案有不妥之处，可以对本方案进行相应的修改，但对 本方案及其附件中的任何内容进行任何修改都必须通过已制定的变更程序，经审核和取得有关部门批准后才能修改和执行。见附表11.1用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：8/3812.附件：12.1偏差报告单偏差清单表用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：9/38附表：6.1培训记录方案名称培训时间123456789101112131415161718192021222324252627282930检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：10/38

14、附表：7.1设备资料档案确认序号文件名称标准登记号存放处检查结果1设备购置购销合同2YQ100-1型气流粉碎机使用说明书3产品装箱单（发货清单）4产品合格证5设备安装调试出厂记录检查人：检查日期： 年 月 日复核人：复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：11/38附表：7.2设备安装要求确认序号项目要求检查结果1安装地点XXXX车间已确认2机器就位按设计图纸安装就位已就位3安装空间机器四周留出足够空间供操作和维修已确认4安装方式水平放置已确认5水平度水平仪校工作台面水平已校验6机器部件各机械部件无松动或脱落现象已确认7加料控制器配有的电控元件或管路连接完好已

15、确认8辅助配套设施已按设计安装9环境温湿度温度：CC；相对温度：C C已有测定记录10空气洁净度洁净级别：XXXX级已有测定记录11外观要求完整，无缺损现象已确认12机器外表面平整光滑，不应有明显损伤已确认13配件配件齐全，紧固体无缺损已确认14压力调控系统用途明确，标示清晰已确认检查人:检查日期：年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：12/38附表：7.3公用工程确认序号项目要求检查结果1放置设备场地长1.5米，宽1米，四周留空地2室内接入压缩空气管道接口? 1?, 20 253室内接入压缩空气压力0.61.0mpa4电源设备220V5/

16、6/7/8/9/10/检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：13/38附表:7.4图纸的确认序号图纸名称编号版本号日期存放位置1粉碎主机结构图（备件名称）2粉碎系统外形结构图3流程不意图4粉碎系统拆装不意图5678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：14/38附表:7.5备品备件清单序号备品备件名称数量存放处检查结果1粉碎主机O形密封圈一套2卡箍式管道平面密封垫一套345678910检查人:检查日期：年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用

17、户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：15/38附表:7.6仪器仪表校验情况检查表序号编号名称规格数量有效期至检查结果1表-1指于1式压力表01.6mpa4长期启效2检查人：检查日期： 年 月 日复核人：复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：16/38附表：7.7润滑剂的确认序号润滑油使用部件润滑油型号生厂厂商是否会与产品接触检查结果1无无/否2345678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：17/38附表:7.8设备维护检查计划确认序号维护项目周期检查结果1粉碎

18、主机内衬检查6个月2气管接插件6个月345678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：18/38附表:7.9设备主要部件材质检查表序号项目材质要求检查结果1粉碎主机内衬陶瓷口不锈钢316L口填充性4F口2料斗不锈钢316L口；不锈钢304口3旋风分离器不锈钢316L口；不锈钢304口4除尘器不锈钢316L口；不锈钢304口5管道不锈钢316L口；不锈钢304口6料桶不锈钢316L口；不锈钢304口7机架、台面不锈钢3048910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOP

19、Q）验证方案编号：贞他：19/38附表:7.10配套文件确认序号文件名称编号版本号日期存放位置1使用说明书：开机操作程序2使用说明书：各项技术参数3使用说明书：除尘器使用说明4使用说明书：拆装清洁操作程序5使用说明书：简单故障原因及排除方案678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：20/38附表:7.11安装确认小结偏差：建议:评价：一、所有偏差经整改后已关闭 口评价人:二、虽有偏差未关闭，经评估，对安装确认不造成影响口日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：21/38附表:8.1.

20、1 IQ 工作确认序号检查项目要求检查结果1安装IQ已完成完整完成2安装确认IQ偏差所有偏差已关闭， 或虽未关闭，经评估 不会对运行确认造 成影响.检查人：检查日期： 年 月 日复核人：复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：22/38附表:8.1.23设备仪表和测试仪表校期确认序号编号名称规格数量有效期至类别检查结果1表-1指针式压力表01.6mpa4长期后效设备仪表2345678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：23/38附表:8.1.4 相关SO林口培训确认序号文件名称文

21、件编号存放处检查结果1YQ100-1型气流粉碎机标准操作规程2YQ100-1型气流粉碎机维护检查规程3YQ100-1型气流粉碎机清洁卫生标准操作规程（草案）45678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：24/38附表：8.2安装确认记录序号项目要求检查结果1安装地点XXXX车间已确认2机器就位按设计图纸安装就位已就位3安装空间机器四周留出足够空间供操作和维修已确认4安装方式水平放置已确认5水平度水平仪校工作台面水平已校验6机器部件各机械部件无松动或脱落现象已确认7加料控制器配有的电控元件或管路连接完好已确认8辅助

22、配套设施已按设计安装9环境温湿度温度：CC；相对温度：C C已有测定记录10空气洁净度洁净级别：XXXX级已有测定记录11外观要求完整，无缺损现象已确认12机器外表面平整光滑，不应有明显损伤已确认13配件配件齐全，紧固体无缺损已确认14压力调控系统用途明确，标示清晰已确认检查人:检查日期：年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：25/38附表:8.3安全设备序号安全防护部位要求检查结果1压力气体软管接插件安装牢固存在并具备功能已确认2电线安装牢固存在并具备功能已确认345678910检查人:检查日期：年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户

23、名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：26/38附表:8.4基本操作确认序号名称用气（电）节点（表压）（通电）显示检查结果1气源总阀全系统0.61.0mpa2进料气阀进料压力0.61.0mpa3粉碎气阀粉碎压力0.61.0mpa4-1进料控制仪电振式加料器0250V （电压）5-1料斗气振调压阀气振式加料斗<0,25mpa配用电振加料此项不存在678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：27/38附表:8.5空车操作确认序号名称用气（电）节点（表压）（通电）显示检查结果1气源总阀全系统0.61.0

24、mpa2进料气阀进料压力0.61.0mpa3粉碎气阀粉碎压力0.61.0mpa4-1进料控制仪电振式加料器0250V （电压）5-1料斗气振调压阀气振式加料斗<0.25mpa配用电振加料此项不存在678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：28/38附表:8.6运行确认小结偏差：无口有:建议：无口有:评价：1、无偏差运行口2、有偏差，已确认经整改后关闭口评价人:3、有偏差未关闭，经评估，对运行确认不造成影响口日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：29/38附表:9.1.1 IQ

25、 、OQ匚作确认序号检查项目要求检查结果1IQ、OQ验证已完成2IQ、OQ偏差所有偏差已关闭， 或虽未关闭，经评估 不会对运行确认造 成影响.检查人：检查日期： 年 月 日复核人：复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：30/38附表:9.1.23设备仪表和测试仪表校期确认序号编号名称规格数量有效期至类别检查结果1表-1指针式压力表01.6mpa4长期后效设备仪表2345678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：31/38附表:9.2.1测试物料信息表序号物料名称批号数量质量合格

26、情况检验报告单号12345678910检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：32/38附表:9,2.2设备性能确认期间运行状态检查表最小料径常用粒径（1）常用粒径（2）序号运行状态D90: umD90:umD90:um1总进气压力（气源压力mpa）2粉碎压力mpa3进料压力mpa4-1进料控制器V （电压）4-2进料控制器波段：半波或全波4-3加料斗下口与料梢距离（mm）5-1气振加料器压力mpa配用电振式加料 此项/、存在5-2加料器下料阀开启05档配用电振式加料 此项/、存在678检查人：检查日期： 年 月 日复核人:复核日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：33/38附表:9.3性能确认小结偏差：无口有口：建议：无口有口:评价选择：1、性能已确认口2、有偏差，已确认修正后关闭口评价人:3、有偏差，经实效检测，对性能确认不造成影响口日期：年 月 日用户名称：气流粉碎设备（IOPQ）验证方案编号：贞他：34/38附件:10.1验证结果的评审与结论序号评审项目结论1验证项目有无遗漏无；有:2验证中对验证方案有无修改无；有:修改原因、依据：是否经过批准是口;否口3验证记录是否完整培训记录安装确认记录口运行确认记录口性能确认记录口4