有害物质管理办法

1、一、目的为保证我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求.二、围本方法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品(包括包装)的环境有害物质的管控.三、责任3.1 业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定,有关环境物质要求的外部沟通、处理或传递.3.2 采购部：负责购置合格供之材料,并联合品质部对供给商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新 SGS 测试报告及MSDS 资料.3.3 工程部：负责成认材料符合环保法规及客户要求.3.4 仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示,划区存放,同时对进出库进行管控.3.5 生产部：负责按单生产及预防制程交叉污染.3.6

2、品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控.负责对全体员工开展环境有害物质的教育练习工作,并负责建立相关的体系文件,以及记录的归档；四、定义4.1. 环境有害物质(EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES):零件、 材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；4.2. 治理级别根据以下 3 种治理级别进行治理.(a) .1 级:对于该物质及其用途立即禁止使用；(b) .2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1 级.3 级:目前

3、虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了方案削减在部件中、材料中含量的物质及其用途4.3. 含有含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质).专业资料4.4. 杂质包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程儿：上不能完全去除的(naturalimpurity),或者合成反响过程中产生,而在技上不能完全去除的物质.此外,为了与主原料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时,也按“含有处理.但是,在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant),虽然是有意添加的,但实质上在半导体设备中仅有极微的残存,

4、这种情况不作为“含有处理.4.5. SGSSocieteGeneraiedeSurveillanceS.A.瑞士通用集BB系恩部於1878 年在瑞士日内成立.(瑞士通用集图SGS典中阈襟举技循公司CSTC合资成立通襟襟举技街服矜SGS-CSTC.阈除谪It服矜部亦於同畤成立.4.6. MSDSMaterialSafetyDataSheet 物U平安资料表1.1.1 CPInductivelyCoupledPlasmaIS3Ms合等高隹子4.8 XRF#器,X 射光光mi.用来分析各槿物II中的元素成份4.9 GPGreenPartner 条景色伙伴4.10 RoHSRestrictionoft

5、heuseofcertainHazardousSubstanceonelectricalandelectronicequipment.在18子H氟鼓咻!中限制使用某些有害物指令4.11 j.轴助材料泛指用於崖品作H谩程中参典轴助作渠的段倩.工冶具等及品之包材.粘附等材料.4.12 溶剜指悬便作渠或作其他作用在品之生谩程中可能使用的液H状物.例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脱模剜.甲笨4.13 不使用证实害原材料.零部件.轴材的供鹰US商碓其原材料.零部件,轴材必iOS到法律规定的“琪境治理物II的治理襟型,且没有治理等级 1 的物II及其用途的证实文件4.14 高风险物料物料直接与产品有关系

6、,是产品的组成局部,又分两类：a)直接物料,如：塑胶原料、塑胶色种/色粉；硅胶原料、硅胶色胶、硫化剂；塑胶/硅胶的喷涂用油专业资料墨、丝印用油墨；b需参与生产成为产品的组成局部的非直接物料,如：点胶剂、胶粘接剂等；4.15中风险物料与产品间接的有关系,但不是产品的组成局部,又分两类：a化学品如：油墨用固化剂和稀释剂、酒精、白电油、脱模剂等；b需与产品一起交客户的包装材料如 PE 袋、纸箱、胶带等；4.16低风险物料与产品有接触,不是产品的组成局部的设备、工具、冶具等,如：模具、钢网、网盘、手套、手指套等.五、作业程序5.1 建立环境有害物质治理的组织架构,制定环境和 HSF 针、目标.为保证?

7、环境有害物质治理方法?顺利执行,特成立本公司环境有害物质治理组织架构,负责宣导、执行、稽核公司所制定的环境和 HSF 针政策,保证运行效果达标,该组织架构同质量治理的组织架构.5.2 物料成认5.2.1 对于新料号之导入成认,要求供提交?产品材料成分宣告表?和?环保材料符合声明书?.5.2.2 需提交 SGS 测试报告,且符合法律法规要求、客户要求及本公司?环境有害物质限量标准?规定之要求.5.2.3 材料的最小包装单体及外箱上需有绿色环保标示.5.3 采购5.3.1 采购部应根据?采购治理程序?进行供调查评估,以鉴别其供货水平、品质及有害物质管控是否达到要求.优先选择供的条件可参照如下：5.

8、3.1.1 客户对环保没有特别要求的情况下,以环保供为优先考量.5.3.1.2 客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供必须满足环保要求.供需针对治工具,机台,模具,人员,场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用.5.3.1.3 客户指定供.专业资料5.3.2 采购在订购符合环保要求之物料前,应要求供签订或提交如下协议、保证函或技术资料：5.3.2.1 ?质量环保合作协议书?、SGS 检测报告、MSDS 资料.5.3.2.2 ?产品材料成分宣告表?和?环保材料符合声明书?.5.3.2.4 ?治理变更确认书?5.3.2.5 对所有环保物料,采购应要求供在材料的最小包装单体上和外包装上有绿色环保标

9、示.5.3.2.6 所有新开发供给商,由工程部联合品质部对其进行全面评估,初步确认合格后报总经理批准,采购才可正式向供下单.5.4 生产部制程管制：5.4.2 生管于生产通知单注明之具体环保要求；5.4.3 无绿色标识的原材料、零部件不能用作绿色产品生产；5.4.4 作业指导书要明确规定相关禁止使用的物质；5.4.5 每订单在制程中假设有不良品或尾数须随时返工补足,订单完成后可安排生产其它产品,预防发生混料,用料错误现象.5.4.6 至包装时须依订单要求领用专用之包装材料,并划分 HSF 专区进行包装作业,以防用错料,包装好后,经检验合格后可入库出货.5.4.7 对所有环保物料,应在材料的最小

10、包装单体上和外包装上有绿色环保标示.5.4.8 治理变更:变更原材料,部材,生产设备、生产线、生产场所时,应充分确认是否含有环境有害物质；相关变更事项必须填写?治理变更确认书?且要得到客户的成认后再实施变更.特别说明：因我司目前所有生产物料全部为环保物料,故无需对部制程转序的物料做环保标示,只需对进料和出货进行环保标示和核对SGS等报告资料的管控.且无需划出HSF专区.5.5 品质管制：专业资料5.5.2进料检验时,有环保要求的,要求其提供出货检验报告、SGSM 试报告、MSDS 资料,并检查标识是否明显、正确.SGS 佥测报告有效期为一年；5.5.3每年第一个月的第一个工作日节假日顺延要求合

11、格的在供提交?环保材料符合声明书?.对新供那么在首次下单前提交?产品材料成分宣告表?和?环保材料符合声明书?.必要时可由我司委托公证机构代为测试证实；5.5.4品质部应对各单位之文件及作业过程加查核、 监督,预防发生异常现象,所有品质记录由品质部统计并按单整理归档备查；5.5.5在制程中环保物料之作业务必按生产通知单作业,品质部跟踪稽核,假设有异常及时所映并需有处理结果；5.5.6制程 IPQC 发现 HSF 异常时,首先对取样的物料及围进行标示、 隔离,立即停止生产,马上将异常报告交品质经理及治理者代表审核确认是原材不良导致还是制程污染导致,并在 3 小时口头通知客户和我司相关单位,并在 2

12、4 小时向客户提出书面报告.5.6.仓库治理：5.6.2 .原材料仓划分 HSF 来料专区与不合格品区,以预防 HSF 异常品与合格品的相互混入；5.6.3 .成品仓划分 HSF 成品专区与不合格品区,以预防 HSF 异常品与合格品的相互混入；5.6.4 所有环保原物料及自制入库半成品以及成品,均在材料的最小包装单体上和外箱上贴绿色环保标示；5.6.5 仓管点收环保物料时,检视是否有绿色环保标示,无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理；5.6.6 仓管发料时,先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,假设有退、补情形同样按单退补料及标示,对车间退回之物料如有标示不清或包装不完

13、整,在无法断定为符合环保标准之物料时那么转为一般用料.专业资料特别说明：因我司目前所有生产物料全部为环保物料,故无需对部制程转序的物料做环保标示,只需对进料和出货进行环保标示的管控.且无需划出HSF专区.5.7 .环保材料品质异常处理式：假设进料、制程、成品或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规要求,需根据“环保材料品质异常处理流程处置.5.8 .教育练习：5.8.2对于新进人员,在上岗前培训中增加?环境有害物质培训?课程,本环境有害物质治理方法与?环境有害物质限量标准?也可同时作为此培训教材容.5.8.3品质部将根据全球环保材料开展的最新动态每年至少安排一次以上教育练习.专

14、业资料5.8.4 必须保存相关的培训考核记录.5.9 .稽核治理：5.9.2 对供给商的稽核：5.9.1.1 由品质部编制?供给商审核年度方案?报总经理批准、方案至少要保证对重要环保供给商或新NG开发的环保供给商进行每年一次现场审核,审核由采购负责联系安排,会同工程部、品质部进行.5.9.1.2 要求供给商制订对其上游厂商定期的稽核方案,以保证其上游供原料符合环保要求.5.9.1.3 稽核时编制?供给商有害物质治理体系评审表?,并要求每次之稽核成绩必须高于 75 分且不得有重大违背本公司环境有害物质治理标准要求所规定之事项.将审核结果编制成?供商 tr 富精正幸艮告?报总经理审批.并传供给商进

15、行改善,直至验证佐证材料合格或现场复审合格才能关闭.5.9.1.4 当稽核不合格时低于 75 分,由采购部向供给商提出整体改善方案,并通知公司相关部门,同时采取暂停供货、寻找新环保供给商等式处理.5.9.1.5 稽核成绩纳入供给商评估考量围,作为对供给商评估考量的一个重要依据.5.9.2 公司部稽核：5.9.2.1 每年至少进行一次环境有害物质管控运行状况之部稽核,以期发现管控运行的不符合性证据以实施持续改善.一般结合部质量审核工作进行；5.9.2.2 稽核容：采购治理,材料治理,材料成认,进料管制,制程管控,成品出货管控等.5.9.2.3 稽核时需编制?有害物质治理体系部稽核表?.5.9.2

16、.4 对于在稽核中所发现的问题点,将由治理者代表上报给总经理,并要求责任单位对稽核中的问题进行分析并改善解决.5.10治理评审：总经理每年至少进行一次环境有害物质管控运行状况之治理评审,以评审管控运行的不符合性以及改进的需求.一般结合质量治理评审工作进行.六、支持性文件6.1?采购治理程序?TMJ-QP-0096.2?HSF 异常限制治理程序?TMJ-QP-6.3?环境有害物质限量标准?WI-PZ-017专业资料6.4 ?环境有害物质治理清单?WI-PZ-0186.5 ?环境有害物质法律法规清单?W1-PZ-019七、相关窗体、记录：7.1 ?产品材料成份宣告表?FM-CG-0097.2 ?环

17、保材料符合声明书?FM-CG-7.3 ?质量环保合作协议书?FM-CG-011八、附件:附件一:治理变更确认书月份所谓变更,是指从开始批量生产时有关生产的内容变化1.质量负责人专业卿最高负责人的变更职务/姓名：总经理.质量具体负责人的变更职务/姓名：经理批准人FM-CG-007A0请画上 V有变更无变更变更内容*有关因业务单位的原因发生的变更上述 2、3 项,请事先取得该零件或装置部件交货的零件保证局部的批准.所有变更必须提前二周填写此单交客户方批准备案.附件二:市天明鑫实业供给商有害物质治理体系评审表供给商：Supplier环境关联物质邨膈Ch琳凤年月日Item稽查工程稽核结果缺点说明一、文

18、件管制分数得分1是否有 i定环境关联物质管制方法22是否后部稽核的执行方法23是否后部的技 7ft 标准可供执彳了24是否后部的稽核 checklist2专业资料保证上述内容无误有变更有变更无变更无变更二、采购系统1是否有对其原材料供制定合格供货商22厂供货商变动是否报备23普通材料与环保材料料号是否分开24是否启依合格供货商卜买料25普通材料与环保材料之仓储是否完全区隔2三、厂商治理1是否有要求其供订定环境关联物质管制方法22是否有与供货厂商签订环保协约23是否有定期的稽核方案24是否有上游厂商不使用环境有害物质的声明2四、进料品质管制16厂商每批入料是否有附重金属测试报告,及禁止使用环境关

19、联物质的声明22进料包装上是含有环保材料标本23进料检验是否有作区隔24进料检验是否有建立历史记录及分批号管制,以便很容易进行追溯25原材料,油墨,溶齐k染色剂等是否区分管制并明确标示26材料检验,储存,移转,生产状态是否标示?青楚27不良品是否划分区域集中治理28厂商厂染色后的塑料粒是否每批专业机构测试2五、制 程管洞1是否有建立环保物料与非环保物料清单22环保原物料清单是否有定期更新23环保原物料清单更新时是否有报备24是否有导入全场环保物料生产25非全厂导入之J商,是否启完全隔离不同区域生产26生产机台是否专用及标示27治工具是否专用及标示28生产机台是否有保养维护记录29各工作站相应的

20、作业指导书上是否有环保标示210盛装之容器是否清洁211不合格品处理是否后标示,区分,隔离212二次料是否有管制区分,标示,隔离,使用比例213未导入全厂环保材料之工厂,是否有书面规定其一次料不可使用214从事环保材料生产的作业人员,是否有经过相关之教育练习215是否有加料记录可供追溯216制程或材料变更是否经过充分评估且向客户交?治理变更确认书2六、最终成品管制1是否有订定环保产品的检验方案及教材2专业资料2成品的管制是否有先进先出23环保产品是否有专区管制24是否有送样方案进行重金属含量检测25成品单体是否有适当的标示可供辨识26成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识2七、培训稽核1是否

21、后教育练习方案22是否后教育练习教材23是否有对员工进行环境有害物质管制培训24是否有对员工进行测试以确定培训的绩效2:5是否有环境有害物质治理体系的定期审方案26是否有环境后害物质治理体系的审稽核记录27是否有定期的供货厂商分包审核方案并进行审核2合计：100 分稽核成绩:稽核成员：稽核日期：附件三:有害物质治理体系部稽核表稽核工程：稽核结果缺点说明一、系统文件稽核丫 esNo1厂是否后环境关联物质管制方法专业资料供确认:2管制方法是否根据相关环保法规法令及客户的要求而实时艾更3是否有关环保知识面的教育练习4管制方法的推行是否有专门的 Team&执行方案5对供是否后环境关联物质管制方

22、法6是否有对客户提供协约或产品宣告7是否有要求供提供环保协约或产品宣告8对供物料之变化是否有管控程序二、 送样成认管制1是否后环保物质成认管制流程2对供的成认书容是否有明确的要求3对供是否有耍求附成分表或环境关联物质不使用宣告4是否对供所附的检测报告有送测试机构测试确认5送样不合格时是否有要求供提出改善对策6送样不合格时是否有将信息 Pass 给相关单位以水平展开调查使用到同样材质的材料三、 采购治理1是否有环境后害物质限量标准专业资料2是否有合格,环保材料 Supplier3购置材料时是否有要求供提供必要的环保材料证实资料4环保供是否优先考量5环保审核不合格的供货商是否采取不给订单或转移订单之式四、进料品质管制1每批入料是否有附环保证实资料2进料包装上是含有环保材料林小3进料检验是否区隔4材料放置是否区隔5进料检验是否建立历史记录并分批管制6供追踪记录是否完整7是否有定期送测方案8发生不良时是否报告治理责任者9是否要求供提出改善对策五、制程专业资料1生产制程中是否有使用到环境关联物质辅料2对于生产制程中的辅料是否有作环境调查3生产治工具是否专用4生产中是否存在使环保材料污染的可能5测试记录中是否有记录材料的制造厂商及生产批号6是否有制程异常品管控法7生产过程中是否加以管制如制造令、管制单、各种记录等是否有明确标识8各种设备,治具是否有标识六、 成品管制1是否有