安徽德邦电器成套设备管理计划书

1、DBDQ 德邦电器员工手册德邦电器员工服务手册二0一六年版目录第一部分：行业背景分析第二部分：营销策略第三部分：人员组织结构第四部分：销售任务第五部分：薪酬制度第六部分：管理制度第七部分：内勤管理规范第八部分：报表汇总第一部分 行业背景分析一;行业发展状况电气成套设备是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域。1980年以后，我国实行改革开放政策，使国民经济有了快速的发展，经济建设的投入加大，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，极大地刺激了本行业的发展，我国在引进国外产品的基础上，进行消化吸收，逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力。而90年代以来，国际电气知名品牌开始

2、进入中国投资建厂，建立合资公司，在很大程度上促进了国内企业的新产品开发和制造工艺水平的提高。随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改

3、造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。“十二五”期间电力投资大幅增加，电气成套设备需求空间广阔随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。根据中国电力企业联合会在电力工业“十二五”规划研究报告上披露的数据，未来10年，我国电力投资总额将高达11.1万亿元，其中“十二五”期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%。根据中国电力企业联合会统计的数据：2010年我国电力规模继续扩大，发电装机容量达到9.66亿千瓦，同比增长10.56%。而目前我国

4、的人均装机容量仅0.6-0.7kW，与发达国家人均1-3kW还有一定距离。我国拟在2020年达到总装机容量18.78亿以上，因此我国还将新增加装机9亿kW以上。我国目前依然是发展中国家，工业发展依然是我国经济增长的主要动力和发展的重点领域，预计在未来相当长时间仍将持续增长，这无疑给电气成套设备的持续增长提供保障。2011年5月27日公布的石油和化工行业“十二五”发展指南称，“十二五”期间，行业年均增长速度将保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，将极大地带动智能电气成套设备的高速增长，主要体现为：一是新增产能提供需求空间持续增加;二是由于总产能增加，为设备定期更换提供的空间持

5、续增加。我国冶金工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增加约5,000万吨。随着我国冶金行业产能的扩大，必然引发其对电气设备的需求增长，导致电气成套设备的产量的增长。 第二部分 营销策略一 品牌导向一方面，在销售工作中贯穿品牌化的操作思路与操作手法，提升品牌价值；另一方面，争取与国家形象工程合作，可提高我公司的实际经营能力与市场操作水平。设计视觉形象识别系统，对形象传播作出规划；能体现品牌力的物品的品牌化导向，如产品资料、参展设计、名片设计等；销售流程中的品牌化运作；流程的规范化；样品提供的规范化（根据客户类别标注样品重要性等级；对样品的

6、适度包装；标记的清晰）；广告投放（媒体、户外、车身、墙体等）二 布局延伸1；范围：安徽本省及周边省份2；目标市场：以合肥为依托，对合肥市场依片区进行市场开发，开发重点城市城市芜湖、工业重镇马鞍山、两淮等。三 渠道建设1；开发目标市场的经销商，确定目标客户信息收集客户评估实地考察确定合作事宜，程序中重点是客户的信用评估与客户经营稳健性评估。通过前期工作的严格、严密、规范、细致，使回款风险降至最低。通过与经销商的合作，能起到对公司产品的推广，品牌的提升。充分利用经销商的资金、物流、仓储、人脉，能起到拓展公司的市场空间！2.老客户维护。作为公司最宝贵的客户资源，老客户在公司占据了极其重要的低位。通过

7、日常的客情维护，促进与老客户的进一步交流，稳定与老客户之间的良性合作关系。3；大客户开发，（可设立大客户部来完成）主要针对电力、水利水电、石油公司、房地产公司、大型厂矿企业、设计院等。4；在重点目标市场设立办事机构（视业务需要确定规模），芜湖，马鞍山设立办事处，淮南淮北设立办事处。四 逐步构建营销的系统力量1；系统力量的五大要素。对德邦电器而言，流程、策略、制度、支持、协同是系统力量的五大要素。逐步建构营销的系统力量，可以形成德邦电器较好的营销力，对销售起到非同寻常的推动力。2；流程：能否制定科学规范的流程并严格按照流程处理问题，是德邦电器经营规范化、工作高效化的基础。3；策略：策略是引领营销

8、工作方向的指南针，也是营销任务得以实现的基本前提。随着德邦电器发展的日趋壮大，策略也将更加清晰并调整得更加系统有力。4；制度：需设计富有激励性的、综合性强的绩效考核制度，销售人员日常管理制度等。5；支持：根据业务开展的实际需要及业务人员能力结构完善的需要，提供必要的工作协助，包括资讯、物料提供、成交控制、问题解决等。6；协同：主要是部门间的快速协调能力。营销系统就是由上述五个要素的完美结合形成的。面对现阶段的市场状况，企业唯有展开系统营销，创造和利用系统力量，提高营销系统能力，才能使营销工作卓有成效。五 客户开发流程的五个阶段大客户开发是一个系统工程，大客户开发能否成功取决于规划、策略、环节的

9、掌控能力。清晰的阶段性工作策略及工作重点，对预计达到效果的准确把握，能使工作富有成效。阶段一、确定开发对象（潜在需求的有无，进行初步沟通）阶段二、样品提供/信息收集（内线确定；样品送达；信息充分；需求明确）。阶段三、价值评估/开发程序（成交可能性；成交障碍；预期费用；开发程序）阶段四、关系建立（与关键决策人建立良好关系；影响力渗透）阶段五、促成成交（高层沟通、考察、系统支持）一；开发对象的确定1；对客户潜在需求进行了解2；初步沟通，了解客户（经营）概况；3；判断成交机会的有无。工作重点1；对客户的经营时间、规模、目前经营状况进行了解；2；对客户的潜在需求进行判断，依据是供应商概况（结构与现存问

10、题）、业务规划、该公司特定需求的有无；3；根据初步沟通，判断成交机会的有无。有则进入下一阶段，无则终止。二；样品提供/信息收集1；提供样品：提供合乎双方约定好的样品。坚决避免样品提供中的随意性与散漫性，保证及时提供满足技术要求的样品。2；确定在客户内部的内线（内应），密切往来，强化相互关系。3；，包括其籍贯、年龄、生日、兴趣、爱好、在该企搜集关键决策人的所有个人信息业时间长短、权限大小、性格、做事风格、家庭情况等。对关键决策人了解越深入，就越易于发现突破口，知道怎样与之建立、维持、深化关系4；搜集采购流程信息。一般地，具有一定规模企业的采购流程是：A；内部需求和立项；B；对供应商调查、筛选；C

11、；制定采购标准；D；招标、评估；E；考察供应商；F；签订合作协议。企业不同，采购流程也会略有差异，而客户在采购流程的不同阶段，其所关心的侧重点不同，我们的应对重点也要有所区别。我们需要针对客户具体的采购流程与决策程序，形成我们与之相对应的开发程序。而客户的采购流程及其每一流程所涉及到的人和部门的角色与职能分工，必须成为我们关注的重点。5；公司经营信息：资源状况；经营稳健性；付款周期；付款时间的准确性；质量问题的处理程序等。工作重点1；建立内线。内线或为采购员，或为采购经理；内线对象在客户处工作时间较长，了解内情较多。2；与内线建立关系的步骤：认识约会认同信赖同盟，与内线一定要发展成为朋友关系；

12、区别于普通朋友的、基于商业关系与商业利益的朋友。3；通过穿针引线的内线，才能了解客户内部决策过程，4；与内线必须保持密切的私下交流；内线必须能认同我公司产品、服务；要让内线知道自己付出努力会有一定回报；对内线已作出一定的费用、感情付出；并有下一步在此方面的规划。三；价值评估/开发程序1；根据上述信息，判断成交的可能性，并描述成交的路径，设计基于该客户的开发程序。2；价值评估是对以下几方面作出评估：A；成交后所占份额大小；B；需花费的时间、精力及费用预估；C；成交风险评估；D；成交对我司经营方面的价值所在；E；客户付款风险评估；F；我方供货能力；技术难度评估。 3；整体评估后，根据价值

13、大小、成交难度大小对目标客户进行分类， 4；整体评估价值较小或难度过大的，可考虑放弃或降低接触量，不必进入下一阶段。工作重点1；对评估的各项关键要素列出不同的权重比例，以评估模型对成交价值做出全面分析。2；设计开发程序，规划不同环节的不同任务，列出各个开发程序的主要工作/参与人；所需公司支持；阶段时间；开发程序可征得内线的认可，或听取其建议。但要注意保密部分；四；关系建立1；通过对关键决策人的充分了解，加上内线的协助，设计与关键决策人的接触方式，投其所好，建立信任度。2；和关键决策人进行深层次沟通，把握成交机会，并对与关键决策人的渗透程度做出评估。3；进入客户决策人的角色，进行决策模

14、拟。通过决策模拟，解决如下问题：客户为什么要选择德邦电器呢（列出理由）？ 4；必要时由公司高层与客户的关键决策人见面，表达重视思想的同时建立沟通平台，为关系的紧密打下良好基础。 5；在报价的同时，要体现德邦电器公司的专业、人才、规划、技术、品质保证、产能、认证、现有客户的优势，建立客户对我司的全方位认同体系。工作重点1；在和关键决策人或客户中的其他人接触的每步活动中确定下一步骤，为下一次拜访/下一次活动安排做好铺垫，提前留下伏笔，从而使客户对下一步活动有心理准备。  2；对渗透的力量大小做出准确评估。五；促成成交工作内容   1；邀请客户来厂实

15、地考察，通过对公司的感性认识强化其印象，使其认可我司的生产能力、技术水平、品质控制及员工风貌，进一步提高其对于我司的信心，为合作打下良好基础。2；对验厂或考察后的效果进行追踪，及时发现存在问题并加以化解。3；提出成交。通过程序的完成，各个环节工作已基本到位，按照事先约定，提出成交。  4；签订合同。以合同确认双方合作事宜，并对合作时各种问题做出规划。工作重点掌握时机，提高对关键环节的把握能力，提高表达公司优势与解决方案价值的能力。第三部分 人员组织结构见表（一）备注：现阶段人员，根据市场需求适时调整职位人员工作市场部经理负责整个市场部 运作业务代表市场营销开拓市场部内勤报价

16、，合同、订单、运输第四部分 销售任务 单位；万元季度第一季度第二季度第三季度第四季度任务  指标销售回款销售回款销售回款销售回款100万  100%200万 100% 300万100%  100万 100% 基础总销量700万元。 2、个人任务的分解（略）   第五部分 薪酬制度建立分级底薪制度，保证业务人员基本生活不受影响，保证其工作的积极性与情绪的稳定性。销售的起伏不可避免，我们应考虑到市场的现实情况，保持理性的态度，使业务人员具备较好的士气、稳定的工作状态，更

17、长久的工作心态，降低其短期行为及其可能对公司经营造成的不良影响。工资表 表四职务基本工资（元/月）电话补贴资（元/月）绩效考核资（元/月）合计资（元/月）提成（任务、回款100%）备注市场部经理3000-3000业务代表1000-80018001%（月结）同上内勤1500-5002000-附； 差旅费及业务招待费报销制度 1、所有销售人员出差，均需经直接上级批准。出差应依据公司规定的方式，于出差前的2天（包括请款日）向市场部经理提出出差旅费的预付，并取得总经理的认可，向财务部申请支付。2.营销人员出差的应将自己未来数天的去向告知公司，让公司随时知道自己的所在，并完成公司领导

18、临时交派的任务。出差旅费的核算应于返回公司两天内，由市场部经理审核签字，并向财务部报销。3、部门经理出差当天返回的，给予出差实报实销，车票实报实销；业务人员需住宿的，按出差天数给予县级区域60元/天、地市区域80元/天、省会城市100元/天补助，含住宿费、餐费等；车费实报实销，市场部经理每天补助200元。 出差旅费的核算应于返回公司两天内，由市场部经理审核签字，并向财务部报销。4、实行上述包干制度后，报销时只计算天数，需提供住宿票据，车票应为正式公交车票或电脑打印的长途车票。5、市场部负责人，业务人员在跟进大客户过程中，如确需支出业务招待费的，由上级部门核准同意（事后申请无效）；无部

19、门经理参与的业务招待费，每次不得超过200元。与大客户洽谈的关键阶段确需市场部经理或其上级参与的，业务招待标准按就餐人数80元/人以内的标准列支并核销。费用可控，利润保证按照初步规划，市场部的销售费用将控制在销售额的0.5%-0.8%以内；利润则要达到公司要求。附；部门经理、大区、城市经理绩效评估系统1、目的    为了对业务的拓展做更细致的评估，及时发现不足，提高各级经理的工作能力，特设计本评估系统。2、评估周期     对各级经理的绩效评估按月进行。3、评估方式    由上级部门评估和个人自

20、我评估相结合。4、绩效评估项目1；销售成绩：主要客户数量；新客户开发；老客户流失；业绩金额；2；业务品质：客户类型；坏账；呆账；死帐；3；业务活动：每周拜访客户/潜在客户次数；对如何提升业绩的提案次数；4；业务技巧：寻找潜在客户；请客户推荐新客户；努力经营既有客户提高其订单量；洽谈能力；每次拜访前事先规划；与客户说明公司产品特色、优势及保障；处理反对意见；能够处理价格上升衍生的问题；解决冲突、处理客户抱怨；成交能力；5；工作知识：产品特色；公司政策与优势；报价；客户情报；潜在客户信息；市场与行业动态；竞争情报；竞争优势；6；组织与计划能力：出差安排；客户记录；对不同客户的时间规划；7；参与程度

21、：业务会议；商展；培训；公司活动；8；报表事项：每日拜访记录；周报表；月度计划、总结；9；费用控制：差旅费用；招待费用；付款条件/期限；10；客户关系：拜访频率；服务及协助；客户抱怨处理；11；个人特质：团队合作精神；口头及书面表达能力；销售中的创造力；工作态度；热忱；积极性；可信性；判断力；问题解决能力；驱动力；稳定性；外表；对变化的敏感性；自信；后续追踪能力；决断力。业务员、内勤、导购、财务的绩效评估1；出勤率；事假、病假、上班期间外出是否经领导同意批准；2；销售成绩：主要客户数量；新客户开发；老客户流失；业绩金额；落实下达的任务；3；报表事项：每日拜访记录；周报表；总结；4；公司关系：对

22、公司作业程序的了解；与公司其他部门和个人关系；5；工作知识：产品特色；公司政策与优势；报价；客户情报；潜在客户信息；市场与行业动态；竞争情报；竞争优势；6；业务能力；沟通、财务、计划、协调、语言；评价标准对上述评估项目，说明：绩效考核成绩，60-70分评D，绩效工资为60%；70-80分评C，绩效工资为90%；80-90评B绩效工资为100%；90-95评A，绩效工资为110%；95-100评A+，绩效工资为120%.五种判断结论，由部门负责人和上级分别评估；评估完成后，纳入绩效考核工资。 第六部分 管理制度一；客户管理制度1、为了促使客户管理更加规范，特制定本制度。2、建立完善的客户档案，每

23、月对档案内容的正确性进行一次衡量，及时修正变动项目。3、根据客户开发/维护阶段的不同，设计不同的客户管理重点。4、对客户进行准确的分类，将主要的资源、主要的精力投入到重要客户身上。依据2/8原则处理重要客户的相关事宜。5、每季度进行一次重要客户的销售、经营、客情关系的评估，做出评估报告；对工作中的不足之处及时调整，保证重要客户的成长性与稳定性。6、公司高层定期与重要客户进行沟通，加强与客户的连结纽带。二；销售人员日常管理制度为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度。1；认真遵守公司各项管理制度。2；按时参加周会、月会、公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。3；认真对工作进行记录，按时完成各

24、类市场管理报表与月度总结。4；严守公司产品价格、销售政策等机密，不得打探他人工资。5；服从并积极配合上级对工作的安排与调整。6；与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。7；认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户作出超出公司规定的个人承诺。8；在德邦电器工作期间，不得从事任何影响德邦电器产品销售活动的兼职工作。一经发现，公司有权辞退并不予发放工资。9；做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。10；定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。11；每天上午向部门经理上交前一天工作记录，每周一上交上周工作报表；每月3日前上交上月工作总结。12；销售人员上班期间不得上网聊

25、天或玩游戏，一经发现，每次罚款20元/人。13；销售人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成100元。14；对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的两倍进行处罚。对未经公司同意而发生的费用，由当事人自行承担；15；不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。 三；销售人员报表管理制度1、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作计划、总结、客户档案资料。2、销售人员必须将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后

26、上交部门经理。3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。周一上午交周报表，每月3号以前交月计划、月总结。4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。5、不按时上交报表的，根据实际情况，将给予警告或罚款。无故不上交报表的，每次罚款30元。四、内勤人员日常行政规范1. 本公司市场部员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处以争取公司荣誉。2. 本公司市场部员工每周五下午16：00在公司会议准时例会。3. 汇报上一周的整体工作情况（纪录所有公司的基本情

27、况，合作议程）4. 各级员工每日应办事务必须当日办清，如不能于办公时间内办妥应加班赶办。如有临时发生紧要事项奉主管领导通知时，虽非办公时间亦应遵照办理，不得借故推诿。本公司员工对顾客或来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。5. 本公司员工不得有下列行为： 1)、除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。2)、对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。3)、未奉核准不得擅离职守。4)、对于所办事项不得收受任何馈赠或向往来行号挪借财物。5)、非因公需要不得动用公物或支用公款。6)、对所保管的文书财物及一切公物应尽保管之责，不得私自携出或出

28、借。7)、不得私自从事和经营与本公司业务类似的商业活动。8)、不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。9）工作时间禁止大声喧哗、讨论与工作无关的事宜。对于经办的工作，如需保密，严格按照保密规定进行。10）、 本公司市场部各级员工有违反前条规定，应按情节轻重分别予以惩处，该主管领导知情不报者，亦应负连带责任而受惩处。6、仪表仪容员工在上班时间内要注意仪容，总体要求是：得体、大方、整洁；市场部员工拜访客户时应做到如下几点;1)、初次见面需双手诚递名片，自我介绍简洁明了。2)、言谈举止不卑不亢、从容得体，注意文明礼貌用语的使用。3)、谈判时严禁接打电话，手机一律设为振动档。4)、沟通统一使用

29、普通话。5）上班时不允许在办公区域（特定吸烟区除外）吸烟及用餐（包括早点）。7、假期制度 市场部员工依法享受公司条例框架内的国家法定节假日。市场部员工休息时间每月4天，调休须提前电话告知部门负责人，请假须以请假条以及请假条形式上报主管领导，得到批准后方可。业务人员，每月按2天休息时间考勤。若出现调休不提前告知部门负责人，以及请假无请假条，均以旷工处理，除取消当月满勤奖之外，每季度出现将取消季度评优。8、报销制度市场部内部相关费用的报销，运费、差旅费以及其他相关费用的开支，由内勤统计核实无误后报请主管领导审批。所要相关单据真实有效，否则不予报批。9、优秀员工300元/季度，由市场部投票，主管领导

30、审批后产生。晋级、晋职按公司内部规定给予晋级。五；销售回款管理规定1、为了规范销售回款工作，降低公司财务风险，特制定本规定。2、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票，应当在收到当日交给公司财务，不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符，由销售人员承担责任。3、因销售人员对货款风险认识不足，对客户缺乏了解分析导致出现呆账或坏账，给公司造成损失的，应承担相应责任。4.销售人员在与客户签订合同时，尽量以3-6-1的采购形式与客户洽谈，预付金最低须到达20%，货到付至总货款90%，账期不允许超过一月。在追求业绩的同时，加强对风险的认知。5、货款风险的控制原则；尽可能降低货款风险，对客户没有确切

31、了解之前，不允许采取货款两清以外的货款结算方式，销售人员有责任、有义务认真评判客户的货款风险。6、销售人员、部门经理与公司共同面对并承担货款风险。第七部分 内勤工作行为规范1.出货单开具1) 出库单开具时，严格按照出库单规则填写，不允许出现具体的丝号等细节，一经发现，将严厉处罚。2) 出库单一式五联，分存单，收款，发货，财务，记账（仓库）五联，存单联由市场部保管，收款、发货联必须有使用单位接受负责人签字（特殊情况驾驶员可代签，但需经客户同意），发货联交于客户，收款联交于市场部账务人员保管，财务联交于财务，记账联交于仓库供发货之需。出库单中，须由制表人，送货人，客户以及部门负责人员的签字方才完备

32、，具备发货条件。3) 对于公司相关业务单位，建立完备的客户信息，包括电子档以及书面材料，以便客户沟通之需。4) 存单，收款联应妥善保管，并建立电子档以备查验和回笼资金所需。5) 市场部与仓库要实时对接，准确了解仓库部门相关的库存线，建立市场部内部出入库对接表。6) 出库单，财务联，每日17点之前，财务联交于财务，收款联交于账务内勤，并填写内部出库单交接本，签字交接。内部建立电子档出库单，便于实时查验。7) 成品出库，市场部开具出库单以后，将通知仓库按订单号组织发货。市场部人员负责监督整个发货过程，确定货物无误后，开具出门证。出门证在月底要与出库单详细核对，确保出库准确无误。8) 出门证，凭出库

33、单（包含仓库原材料出库单）开具。2.订单开具1) 具体的型号，订单下达前，须与客户对接，对货物的包装形式了解详细清晰。2) 订单以电子档打印开具，一式三份，一份由市场部保存，一份由车间保存，一份由仓库保存，订单由部门负责人签字后方可生效。3) 订单开具，需要订单号，形式000XX ，如0001号订单，简单、明了。4) 订单中产品价格在市场部存根中体现，并备存电子档。5) 临时生产单由专人负责填写，一式三联，市场部联，仓库联，车间联。3、统计要求1) 每周对纸质，电子档出货单，订单核对数量、总金额，并以简报形式汇总。每周与财务进行账务核对，确保销售量以及资金回笼的正确性。每周例会中，内勤人员须向

34、市场部主管汇报相关的工作总结。2) 银行账号，开票信息，地址，传真，相关客户联系方式，要具体存档。3) 市场部应对发货，货款等应及时跟踪，确保货物及时到达，货款按时回笼。4) 规范操作金蝶财务管理系统，所有出库、出门证由专人做到细致，细心，系统化。5) 内勤人员对每笔订单，要以合同形式存档，确保整个销售环节有节有奏，有据可查，合同须部门主管领导审阅，签字。正式合同留存市场部，复印件交与财务主管。6) 账务核对，准确，及时，高效。与客户结算货款时，提前将客户对账单做好，各类单据准确有序，以便及时准确的与客户进行货款结算。与市场部内部业务人员也须建立对账业务，所有对账单均按月进行计算核对，以便及时准确。7) 运输费用要严格控制，以公司利益为核心，尽量减少费用开支。并且要求做详细记录，确保准确无误，填写托运单，每笔运输须司乘人员签字，司乘人员凭借托运单红联报销运输费用，托运单蓝联月底集中交于财务，便于司乘人员结账时核对。8