北京红山瑞廷酒店2016年工作计划

1、北京红山瑞廷酒店2016年度工作计划2016年酒店工作主题：2016年我们的工作主题是：创新经营、升级管理、共赢发展 创新经营为了更好的应对酒店行业新形势，在市场竞争中取得有利地位，2016年酒店整体经营工作必须围绕一个“新”字，摒弃固守成规的传统观念，创新经营思路，创造经营特色，不断推陈出新，推出更加独特的、具有前瞻性和吸引力的营销新举措，来满足不同消费者的消费需求和体验。特别是在互联网科技发展应用迅速的今天，酒店更要充分运用互联网资源优势，利用网络及各种新技术平台，开创酒店营销的新局面。 升级管理酒店进入经营管理工作的第五个年头，在前期的经营管理过程中，根据酒店的实际情况已积淀了一定的管理

2、实践经验，为了使酒店运营走上更加规范、稳定的发展道路，我们必须推行管理升级的发展战略。2016年酒店要全面推行质量管理和全员绩效考核管理，落实管理责任制，将管理责任具体化、明确化，让酒店的战略规划能有效贯彻到每个环节并发挥作用，提升整体执行能力，促使酒店具有可持续发展的竞争力。 共赢发展2016年酒店要统一目标、统一思想、统一行动，在对经营管理任务目标进行明确分工、强化责任的基础上，建立科学合理的激励机制，有效调动全体员工的工作积极主动性，全面提升酒店的服务质量，真正践行“丝一般情”的服务文化，最终完成酒店2016年各项经营管理目标，实现业主、管理集团、酒店和员工的利益最大化，为酒店更好的发展

3、奠定良好的基础。一、酒店经营目标1酒店经营收入及经营规划（1）总营业收入及经营利润： 项目 2016 年预算上年实际完成增 幅%总收入3925.003690.006.37%经营利润（GOP）632.00809.0021.88%经营利润率(GOP率)16.10%21.92%26.55%（2）酒店各项收入2016 年酒店经营收入预算 单位：万元项目 2016 年预算上年实际完成增 幅%客房收入17251597.387.99% 餐饮收入2018.501965.652.69% 其他181.50127.1642.73% （3）出租率、平均房价2016 年酒店客房指标预算 单位：万元项目 2016 年预算

4、上年实际完成增 幅客房收入1725万元1597.387.99% 平均房价540.11元530.00元10.11元 出租率66.57%63.03%5.62% （4）餐饮各项收入项目 2016 年预算上年实际完成增 幅餐饮收入2018.501965.652.69%中餐厅收入981.37988.46-0.72% 西餐厅收入270.81279.33-3.05%宴会收入762.41696.399.48%2. 经营成本（1）2016年酒店经营支出总预算为3293万元，占总收入计划的83.90%。 营业成本支出情况：2016营业成本总支出预算为717.90万元,占总经营支出的21.80%；占总营业收入的18

5、.29%；项目支出预算成本率%占总经营支出%占总经营收入%总营业成本717.90/21.8018.29餐饮成本702.06/21.3217.89食品成本658.59 38.4220.0016.78饮品成本41.8439.551.271.06 工资及福利、能源费用支出情况项目计划支出 占总支出计划%占总收入%工资福利1412.2142.8835.98计划工资1131.3834.3628.82保险200.136.085.10 教育经费5.50 0.17/其他福利75.20 2.28 /能源费用430.58 13.08 10.97 其它费用支出情况：2016其他费用支出297.86万元。（2）图表

6、2016 年酒店各项成本费用预算 单位：万元 项目 2016 年预算上年实际费用与年年比较%总支出合计3293.002881.0014.30%薪资福利费用1412.211150.0022.80% 劳务费 50.4025.3398.97% 能源费用430.58402.107.08% （3）成本费用控制举措 强化财务管控职能，以制度约束，从根本控制 严把采购环节 加强能源费用、维修费用管控 充分发挥节能节支委员会有效职能，强化全员节能节支意识3.经营策略 坚持商务会议及商务散客并重的销售策略，将酒店客源由政务客人向商务客人方向调整，提升商务市场的份额，以保证酒店客房的出租率和平均房价的提升。 精准

7、定位会议市场，将目标客户锁定为以会议室和用餐需求为主，住房需求为辅的客户群，提高会议室使用率，增加餐饮收入，实现利润增长。 运用互联网思维大胆创新“酒店+”产品。打破传统酒店餐饮、住房售卖模式，打造更简约的具有竞争力的的酒店产品，实现酒店产品的非同质性，提升酒店竞争力。 与花海阁婚礼堂团队共同打造红山瑞廷酒店婚礼堂，将酒店的婚礼场地优势与花海阁团队的平台优势进行强强联合，实现多方共赢的婚庆信息共享平台，提升酒店婚宴接待数量和质量，树立酒店高规格、高品质的婚宴品牌。 充分发挥网络媒体资源平台，关注渠道客人信息反馈，紧跟宾客需求变化，提升宾客满意度指数，将“认知度”逐渐向“美誉度”转化，同时利用多

8、种宣传手段加大媒体曝光量，增强酒店社会影响力，打造酒店良好口碑。 全面升级酒店公关系统。将酒店客房、餐饮、婚宴等产品通过公关渠道广而告之，并通过店内的多种促销活动拉近酒店与客人之间的关系，获得更高的客户满意度，实现利润与口碑双赢的目标。（2）图表2016 年酒店各细分市场预估单位：万元项目 细分市场 2016 年预计完成上年实际完成预计涨幅% 客房会议263.323012.6%商散364.5271.625.5%网络418.9315.540.4%旅行社151.9235.3-54.9%Walk in194.615122.4%业主331.8394.418.9%餐饮场租142.50166.06-14.

9、19%宴会食饮品619.45527.8817.35%各餐厅1256.551274.06-1.37%（3）目标市场各细分市场 会议市场 商务会议市场 中关村区域 上地区域 中关村软件园区域 培训教育市场 商散市场 网络营销及其他 餐饮市场 以客户需求为出发点，不断创新。 稳定巩固餐饮出品质量 创意营销，制造餐饮经营的话题 提升餐饮服务质量，创造宾客高满意度二、打造企业品牌，提升酒店知名度1通过广告及网络微营销等宣传渠道，进一步强化酒店的品牌内涵，关注口碑营销，通过OTA点评功能等口碑平台增加酒店曝光率，提升酒店品牌的影响力。2致力打造酒店会员平台，通过发展酒店会员，提升知名度。3通过创新酒店产品

10、，与其他行业产品跨界组合，与多重异业产品组合，实现酒店营销的多元化、扩大影响范围。4通过酒店内部环境的营造和经营部门产品附加值的提升,巩固酒店品牌战略实施的效果,将品牌价值转化为实际的经营收入。5在品牌策略推广中,关注品牌传播的准确性和有效性,做好媒体开发维护工作。6主题活动推广2016年酒店品牌推广将围绕“家”这一主题展开，用一系列推广活动贯穿全年经营工作的始终，提升酒店品牌形象。要使客人在酒店消费有“家”一般的感觉。我们不仅仅要在服务上下功夫，更要将 “家” 元素与酒店产品相结合，在客人购买酒店产品时体会“家”的幸福。（1）“瑞家过年”春节活动（2）“幸福一家在红山”系列产品组合全年推广活

11、动（3）“与众不同的聚会”主题推广活动（4） “红山成家”活动（5）“山西面食美食节”活动推广（6）“淮扬菜、云南菜美食节”活动推广（7）“浪漫七夕、情人节”情侣套餐推广（8）“六一儿童节”自制甜品活动推广（9）“端午节、中秋节”传统佳节促销推广三、创新管理思路1. 人力资源管理（1） 拓展招聘渠道、灵活高效用工。（2）优化薪酬体系，建立激励机制（3）追求管理精细化，全面推行绩效管理2. 培训管理 稳步抓好新员工及实习生培训工作 强化提升基层管理人员的训导能力 实现中层管理人员培训工作新突破 强调培训的管理职能3. 质量控制管理 关注质量管理体系的高效运转 坚持贯彻、执行集团化质量标准 重视宾

12、客满意度调查四、企业文化建设1不断完善企业文化制度建设, 深入传承“丝一般情”的家文化，关心、关爱员工，努力为员工创造和谐温馨的工作和生活环境，树立员工主人翁意识，让员工发自内心的关注到每一位宾客，为客人营造家一般的消费体验，从而提高宾客满意度。2在不断提升物质激励的基础上要给予员工更多的精神激励，要进一步完善酒店各项表彰和奖励制度，加大力度“树先进、立典型”，让每一个优秀的员工真正能够感受到荣誉感和自豪感。3建立酒店内部畅通的沟通渠道。管理人员要与员工多沟通，真心实意帮助员工解决工作和生活中的困难；鼓励员工参与部门管理，为员工提供充分发挥才干的舞台,提高酒店的凝聚力和发展的后劲。4开展员工满意度调查活动。了解员工的需求、期望,发现酒店经营、管理中的不足,提高员工的士气和酒店的竞争力,逐步形成人人关心酒店、人人参与经营的良好氛围。妥善处理好员工关系，采取座谈、聚会等形式，引导员工与酒