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文档简介

1、年度重点经营指标、时间 项目、年度目标月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益 目标总收入（力兀）净利润（力兀）销量目标销售计划分解表类别型号年度目标月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在售产品甲系列xxxx乙系列xx新品 上市甲系列产品A产品B乙系列产品C三、财务收益预算计划表时间年度目标月度分解项目2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本其中：直接材料成

2、本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润力口：营业外收入减：营业外支出L禾IJ润总额1减：所得税费用五、净利润指标：毛利率存货周转率应收账款周转率四、人力资源关键指标表、 时间 项目 、年度目标月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利润率（净利润/总人数）人事费用率 （总人工成本/主营业 务收入）销售人员劳产率 （主营业务收入/销售 人员数量）离职率离职人数/（期初人数+期末人数）/2五、定编定员与用工需求计划表部门岗位名称定编定员用工需求计划应配人数现有人数人员缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月六、人工成本（薪资福利类）明细时间 项目 1、,年度目标月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月职能人员工资社保福禾合计销售人员工资社保福禾合计管理人员工资社保福禾合计七、培训计划明细表培训分级培训类型培训名称培训内容培训对象培训时间费用预算组织部门高层管理级培 训中层管理级培 训基层人员级培 训八、部门重点

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