内审检查表过程方法

1、C1订单评审输入：1顾客交付订单2顾客标准要求3法律法规要求4库存状况5生产水平6供方信息.输出：1合同评审记录2生产方案3交付方案4采购需求合同评审率?顾客沟通控 制程序?产品有关要 求评审限制程 序?8.2特殊订单 根据新产品开发流程,评审,打样等保 留评审记录.经查客户的订单,常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户,可达成.符合COP2过程开发过程输入：1新产品开发协议2产品图纸和技术标准3市场调查结果4法律法规要求5行业信息6顾客开发周期输出：1图纸2作业指导书3检验指导书4BOM清单送样一次合格率?产品质量先 期筹划限制程 序?8.1/8,3/8.5.6过程指号样送样

2、合格率到达目标值,符合新产品开发根据,客户的技术要求进行筹划 过程设计开发,输出设备台账、工装台账、加工 指导书、检验指导书、包装指导书等符合COP涮造过程输入：1生产作业方案；2产品特性信息；3 QC工程图；4作业指导书；5人员/设备/工装/监视装置 信息；6质量信息反应.7过程环境输出：1准时按量生产的合格产 品；2产品和过程记录.35S生产方案完成率 过程合格率?生产过程控 制程序?7.1,4/8.5.1现场运行环境符合要求,有灯光、通风、穿防静 电服等；有制订生产方案、依照生产方案进行生产；方案 达成率等符合；过程合格率也达成预期目标；过程现场有作业指导书或者加工图纸,有首巡末 检验；

3、区域划分清楚,有标识等符合COP皎付和顾客反应过程输入：1顾客订单；2生产方案；3出库单；4承运供方信息.5付款周期/方式6交付产品的质量信息；7顾客拜访、市场调研信 息；8顾客投诉、咨询和反应.9承运供方发运安排；输出：1产品交付确认；2交付业绩统计表；3顾客满意报告；4对制造过程的反应；5及时正确收到货款.6产品和过程改良信息；7顾客反应信息评审表；8顾客满意交付及时率 顾客满意度?产品防护控 制程序?顾客满意度 限制程序?8.2,1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顾客满意度,一年调查一次,得分 98%;产品交付及时率100%;顾客投诉1-6月共计0次,均有整改报告及整改 举措,OK符合

4、M1经营方案过程输入：1最高治理者的期望；2质量治理体系要求包括 变更要求3顾客的期望和满意度；4相关方的期望或要求；5公司产品特点；6公司的资源需求7内外部环境、风险与机遇 输出：1公司的质量治理体系及文 件；2公司质量方针/目标；3公司组织机构、岗位责任 标准；4需要的资源.5相关方需求、内外部环境 分析、风险分析管控指标总的达成率质量手册、质 量方针目标?公司环境分 析限制程序?4.1/4,2/4,3/4.4/5,1/5,2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1公司有制定环境分析限制程序予以规定公司的内 外部环境识别、相美方需求识别,风险和机遇分 析及限制；抽查内外部环境分析采用

5、SWOT进行分析；相美方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机 构等,有识别需求,并制订了管控方法；风险识别有识别风险清单,对风险进行分类低中 高,中和高有制定管控方案.符合M2内部审核过程输入：1 ISO9001:2022 要求2适用的法律法规3体系文件4年度质量治理体系审核计 划5顾客特殊要求6以往审核的结果输出：1内部质量治理体系审核报 告2不符合项报告.内审方案完成率?内部质量审 核限制程序?9.2公司有制定内审限制程序规定每年至少一次内 审,本次为公司新版体系运行的第一次内审.文件有规定要制定内审年度方案、内审实施计 戈IJ、编制过程方法的内审检查表、内审首末次会 议签到、不符合项,形

6、成内审报告等.内审员至少两名以上,/、审核自己工作.符合M3治理评审过程输入：以往治理评审所采取举措 的实施情况；b与质量治理 体系相关的内外部因素的变 化；c有关质量治理体系绩 效和有效性的信息,包括下 列趋势性信息：1顾客满意 和相关方的反应；2质量目 标的实现程度；3过程绩效 以及产品和效劳的符合性； 4不合格以及纠正举措； 5监视和测量结果；6审 核结果；7外部供方的绩 效.d资源的充分性；e 应对风险和机遇所采取举措 的有效性见6.1 ; f改良 的时机.输出：1治理评审报告 2改良方案改良工程完成率?治理评审控 制程序?9.3公司制订了管评限制程序,规定每年至少一次管 评.体系刚运

7、行,尚未开始管评,但是文件有规 定的管评的输出项及输出项等要求,符合标准要 求.符合S1文件和记录治理过程输入：新文件和文件版次的需求；员工水平水平；过程限制的 要求；顾客要求；外来的文 件ISO9001 : 2022要求;法律法规要求；过程限制要求；外来的记录输出：1有效的文件2文件清单3文件分发记录4记录格式5存档的记录文件抽查受控率?文件和资料 限制程序?质量记录控 制程序?7.5,1/7.5.2/7.5.3公司有文件和记录限制程序,有编制文件的受控 清单,对文件进行发放回收的记录；电子文件程 序文件有规定要进行备份,防病毒.记录清单有规定记录的保存期限等外来文件后识别和评审记录符合S2

8、人力资源治理过程输入：1经营方案2员工知识和技能状况3产品实现筹划要求 输出：1培训方案2培训记录3资格证书4已培训的员工培训方案完成率?人力资源控 制程序?7.1,2/7.1.6/7.2/7,3/7.4公司有制定人力资源限制程序,规定了各岗位人 员要制定岗位任职要求,基于任职要求需要,各 部门提出培训申请,汇总治理部汇编年度的培训 方案,培训记录,考核等培训方案达成率100%内审员珞启资格证书.组织的知识来源于内部失败的案例分析报告等, 定期进行培训.符合S3采购过程输入：1供方信息；2供方调查评价表；3采购信息；4法律法规要求；5生产方案；6新产品开发方案；7原辅材料消耗定额；8关键设备/

9、工装/备件采购 信息；9顾客指定的供货源10经批准的合格供方名单； 输出：a供方业绩评价b满足生产需要的物资采购 方案；c采购合同、订单d符合法规、采购物资标准 要求的合格物资采购产品交付及时 率采购产品批次合格 率?米购限制程 序?8.4,1/8.4.2/8.4.3公司有制定供方的选择和评价、米购方案等限制 程序.有合格供方名录,抽查合格供方名录的供方有调 查表,评审记录,收集了相应的资质如营业执照、认证证书等；采购方案 执行情况,采购产品交付及时率100%,采购产品合格率等后统计 达成预期.符合S4检验过程输入：1顾客要求；2限制方案；3产品标准；4监视和测量标准；5出货通知；6进料检验通

10、知；7产品标识的规定要求输出：a监视和测量记录； b监视和测量报告； c产品标识卡.市场退货率 客户投诉次数?产品的检验 和测试限制程 序?8.6进货中金验/过程检验/成品检验等有相应的作业指导 书,抽查相应的记录,兀善,符H要求.客户投诉次数、市场退货率等指标管控良好.符合S5设备工装治理过程输入：1被治理的设备和工装2经营方案3维护目标输出：1完好的设备和工装2维护方案3维护记录4应急方案设备保养方案完成 率工装完好率?设备设施和 保养限制程 序?7.1.3公司有建立设备台账,制定设备的保养方案,有 执行保养的记录,设备维修记录等工装有编制了工装台账,工装的使用记录等,维 护等记录.相应的

11、管控指标均达成.抽查一台焊接设备无法提供日常保养记录.不符合S6检验设备治理过程输入：1计量法规；2监视和测量设备清单、台 帐；3产品和过程要求；4监视和测量设备校正计 戈心维护方案、更新方案； 输出：1适宜的监视和测量设备；2监视和测量设备的校正报 告、维护记录；3监视和测量设备检定记 录；4监视和测量设备分类表校准方案完成率?监视和测量 设备限制程 序?7.1.5有建立计量设备台账,有校准方案及相应的校准 报告.抽查量具的现场,均有标识,能够追溯校 准报告.量具处于良好的受控.相应的指标均达成.符合S7物流治理过程输入：1库存信息；2入库单；3出库单；4产品贮存及包装要求.5顾客和供方财产

12、收货记录 表输出：1仓库进出台账,先进先出 执行记录2产品储存盘点记录3保存完好的原材料、半成 品、成品4符合要求的标识5顾客/供方财产台账,异 常记录盘点过失率?产品标识和 可追溯性限制 程序?顾客和外部 供方财产限制 程序?产品防护控 制程序?8.5,2/8.5.3/8.5.4产品的标识齐全,有批次号 可以追溯；有客户图纸,有登记.无供方财产；产品的有包装方案等,仓库有仓库治理制定,规 定产品的保质期,定期盘点等.相应的管控指标 均达成.符合S8不合格治理过程输入：1内、外部不合格信息；2 顾客抱怨信息；3供方质量 信息4解决问题的方法,如 8D、5W; 5同类产品改良 信息输出：a不合格品评审记录；b不 合格品返工单；c报废单；d纠正和预防举措记录.废品率?不合格品控 制程序?8.7公司的不合格品有统计汇总；针对不合格品有评审记录,评审结果有返工、返 修、报废、降级使用等；返工后制定返工的作业指导书,并规定重新检验 的要求.符合S9改良过程输入：1现实和潜在的不合格