公司部门绩效指标分解

1、某公司基于 BSC的部门绩效指标分解BSC 平衡计分卡原理和整体战略地图财务在财务方面我们向展示什么内部流程为了股东和顾客满意,我们要学习与成长为到达业绩指标我们学习掌握 财务角度顾客角度内部流程角度学习与成长角度销售增长顾客满意新产品研发员工培训保证利润提升质量人才队伍建设提升资产运营效率降低本钱品牌建设根底治理企业文化建设绩效治理员工满意渠道建设、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润|完成公司产品利润目标降低本钱通过采购本钱、治理费用、销售费用的持平和改造,实现公司整体本钱的降低提升资产运营效率销售增长加大资金治理力度,实现资本的保值和增值1、产品销售带来的销售增长;2、回款;

2、3、呆坏账的限制;客户的维持4、大顾客满意包括客户及经销商满意度.1、建立客户档案治理体系;2、提升客服质量；3、及时响应客户需求,处理客户投诉；4、客户回访品牌建设完成品牌建设规划新产品开发完成新产品开发方案提升质量持续推进和实施质量体系,强化质量治理根底治理建立健全企业制度、流程体系,建立健全人力资源治理体系渠道建设企业文化建设完成渠道建设规划,并根据市场调研结果,不断开拓渠道规划并逐步建立具有公司特色的企业文化员工培训人才队伍建设绩效治理1、完善培训课程体系,增强培训计分治理；2、增强员工技能培养1、建立晋升体系及任职资格体系;2、增强核心员工治理;3、销售队伍的招聘和优化建立并固化考核

3、模式,完善考核体系,标准考核流程员工满意实和实施1、开展员工满意度调查;2、对治理弱项提出改良举措,并保证落三、各部门战略指标分配4人 证质生研产品国角门行力财券量内产发中内 度主政资务投什审/口中、销 题部源电资部蜃心心售部4部部 部部中 心降低本钱1财务提升资产:1:1销售增长顾客满息品牌建设11顾客新产品开11内部发11流程提升质量根底治理11111111111渠道建设1企业文化建设11员工培训11111111111人才队伍学习与成长建设111绩效治理1贝工满息1目标小计战略指标的具体化分解战略主关键绩效指I关键成功因关键绩效指关键成功因关键绩效指标来自渠道线的销售收入来自客户的销售收入

4、来自大客户的销售收入增加销售收入销售额来自行业线的销售收入来自核心产品的销售收入来自产品的 销售收入来自新产品的销售收入来自老客户的销售收入提升市场份 额I来自新客户的销售收入库存周转率应付账款圄转率保证利利润率提升资产运营效率加速资产利用率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率人均利润率降低本钱费用率限制和降低人员本钱限制与降低销售费用限制与降低 物流本钱限制与降低人员本钱增长率销售费用率物流本钱率工程研发费用率研发费用增长率与毛利率增长之比研发本钱限制与降低维修效劳成 本维修效劳费用率增加客户价值提升客户满意度客户满意度建立良好的企业和品牌形象品牌认知度增强预算管理费用与预算的差异算、整

5、时展完 任预制定混按开和成率立应收账款逾期率增强应收账 .应收账款回款期款治理逾期3年以上应收账款比率坏账率售后效劳质量满意度产品质量满意度提升用户满 -产品到货的及时性Mg1f售后效劳回访的及时性降低投诉提升市场活 动有效性对客户需求响应的及时性对产品质量的投诉次数,对效劳质量的投诉次数市场活动参加的比率,市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性著名品牌、专 利申报:市场调研的质填国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率新产品开发数星 新产品开发周期新产品研发专利数量新产品研发研发目标达成率需求分析的准确性提升技术创新的效率方案偏差率渠道建设提升内部运营

6、效率提升研发质产品重大缺陷数.产品生命周期产品上市周期经销商治理体系的执行效果研发质量的投诉樨高产品牛开箱不良率提升质量产质量产品生产质量的投诉根底治理质量体系的完善性 质量检查的效果 质量检查的及时性 分析报告的有效性 制度的完善性增强质量管理监管力度制度、流程的库存限制的合理性提升供给链 治理水平供给商档案完善性库存盘点符合率采购订单执行率运输过程产品损坏率企业文化建设积极建设企刊物发行的及时性业文化各类公司活动组织的效果治理人员的治理技能提培训课程体员工培训系建立课程体系建立的完成时间内部讲师的培养培训积分培训积分完成率培训的组织培训满意度提升员工技能和满意度员工晋升体系的建立人才队伍建

7、设升制度的制定晋升课程体系的建立,晋升体系的执行人才储藏达成率核心员工访谈开展的及时性绩效治理员工满意员工满意度调查核心员工管绩效体系的建立完善绩效考核的推行核心员工访谈报告的及时性核心员工离职率考核体系的建 立考核完成比率满意度调查开展的及时性满意度调查报告的及时性红色表示重要或核心指标五、各部门指标库部 门类别编号考核指标定义/公式/说明单位数据来源1 部门费用预算完成率实际部门费用 /方案费用X100% 财务部本年工资福利支出-上年工资福利支出/上年财务2 人工本钱增长率工资福利支出x 100%财务部类3 招聘费用预算达成率实际发生费用 /方案费用X100%财务部4 培训费用预算达成率实

8、际发生费用 /方案费用X100%财务部客户类 5 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部6 培训方案完成率实际培训课时 /方案培训课时X 100%人力资源部7 员工培训满意率根据?满意度调查表?计算人力资源部内部流程8 招聘方案完成率实际招聘人数 /方案招聘人数X 100% 人力资源部9空缺职位招聘周期所有岗位招聘天数/招聘岗位数天人力资源部学习与发财务试用期内被动离职人数/试用期员工数 X10111213141516171819202122试用期员工被动离职率人员编制限制率员工离职率核心员工离职率劳动合同签定率人事工作办理的过失次数工资发放过失次数员工绩效考核的比例绩效申诉处

9、理的及时性各项工作开展的及时性、准确性重点工作开展的情况制度体系等的建立、完善培训积分完成率总资产周转率应收账款周转率应付账款周转率库存周转率固定资产周转率利润总额完成率100%实际人数/方案编制人数X 100%离职人数/员工人数X 100%核心员工离职人数/员工人数x 100%已签定劳动合同人数/员工人数X 100%根据误差次数计算根据误差次数计算实际考核人数 /应考核人数x 100 %根据延期次数计算根据延期及误差的人、次计算根据方案进行根据方案进行实际完成积分/方案完成积分千100%销售收入/总资产x 100%销售收入/平均应收账款 X 100%销售收入/平均应付账款 x 100%销售收

10、入/平均库存x 100%销售收入净额 /固定资产平均净值X 100%实际完成利润总额/方案利润总额x 100%人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部财务部财务部财务部财务部财务部财务部部门费用预算完成率实际部门费用/方案费用x 100%财务部采购本钱占总本钱比率采购费用/总本钱x 100%财务部运营101112会计核算过失次数会计报表过失次数本钱核算过失率会计凭证过失次数13本钱分析的及时性14现金帐过失次数根据误差次数计算根据误差次数计算根据误差次数计算根据误差次数计算根据延迟次数计算根据误差次数计算

11、财务部财务部财务部财务部财务部次 财务部次 财务部次 财务部次 财务部次|财务部次I财务部 次I财务部 次财务部次I财务部% 人力资源部次 人力资源部人力资源部% J人力资源部 %,人力资源部 小时 人力资源部% 财务部% I财务部次 财务部次|财务部次 财务部财务部% 人力资源部% 人力资源部15 固定资产财务报表准确性根据误差次数计算税务核算及申报完成及时16性根据延迟次数计算17 财务及税务报表准确性根据误差次数计算销售收入和销售本钱明细18帐准确性根据误差次数计算销售收入和销售税金的准19 IJ确性根据误差次数计算20 费用报表准确性根据误差次数计算21 费用明细台帐准确性根据误差次数

12、计算22 会计凭证编制准确性根据误差次数计算23 人员编制限制率实际人数/方案编制人数 X 100%各项工作开展的及时性、24准确性根据延期及误差的人、次计算25 重点工作开展的情况根据方案进行客户类 26员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值学习27 员工离职率离职人数/员工人数X 100%开展类28 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时方案培训人均学时1 部门费用预算完成率实际部门费用 /方案费用X100%2 工程预算准确率实际费用/方案费用X 100%3 固定资产治理的准确性根据误差次数计算后勤治理工作重大过失次运营数根据误差次数计算4类各项工作开展的及时性、5 IIj|准确性根据

13、延期及误差的人、次计算6 重点工作开展的情况根据方案进行客户类 7员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值学习8 员工离职率离职人数/员工人数X 100%开展小类9 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时方案培训人均学时时 人力资源部1 部门费用预算完成率财务目类2 工程申报完成率外联 运营 3各项工作开展的及时性、实际部门费用 /方案费用X100% 财务部实际申报到的金额/方案申报金额x 100% 财务部根据延期及误差的人、次计算次 工程外联部客户 类学习开展 类财务 类运营 客类户接客户待类部学习开展 类销售财务中类心准确性4重点工作开展的情况根据方案进行工程外联部5各类资质申报的及时性

14、根据方案进行工程外联部6员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值%人力资源部7员工离职率离职人数/员工人数X 100%人力资源部8部门人均培训学时完成率实际人均培训学时方案培训人均学时人力资源部1部门费用预算完成率实际部门费用/方案费用X 100%财务部2各项工作开展的及时性、准确性根据延期及误差的人、次计算次客户接待部3重点工作开展的情况根据方案进行客户接待部4员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值%人力资源部5员工离职率离职人数/员工人数X 100%人力资源部61部门人均培训学时完成率销售方案完成率实际人均培训学时方案培训人均学时实际销售额/方案销售额X 100 %人力资源部财务部2

15、渠道线的销售收入渠道线销售收入/销售收入X 100%财务部3大客户的销售收入大客户销售收入/销售收入X 100%财务部4行业线的销售收入行业线销售收入/销售收入X 100%财务部5核心产品的销售收入核心产品销售收入/销售收入X 100 %财务部6新产品的销售收入新产品销售收入/销售收入X 100%财务部7老客户的销售收入老客户销售收入/销售收入X 100%财务部8新客户的销售收入新客户销售收入/销售收入X 100 %财务部9回款率已回收账款总额/应收账款总额X 100%riF|财务部1112应收账款周转率应收账款逾期率销售收入/平均应收账款 X 100%逾期应收账款总额/应收账款总额X 100

16、%财务部财务部逾期3年以上应收账款比13率3年以上账款总额/应收账款总额X 100%财务部141516部门费用预算完成率坏账率人均销售额实际部门费用/方案费用X100%坏账总额/应收账款总额 X 100 %实际销售总额 /区域人数X 100%财务部财务部财务部IT客户类20客蹒8藕度遁运营学习部籁完成率蠲 /划耨X 100%螂1718销耨率隰销耨/销耨麓X 100%毛利率销收入-眠本/销收入x 100%螂19人僦断烽随数/划编人数x 100%人力解部21各项作开展的及眦、22准确性根据延期及谖的人、次津重点工作开展的情况根据谢进销中央23制度体系等的建立、完善根据谢进销中央24核心以离职核心员

17、离职数 /重人数x 100%25部麓完成率客对量的满度满度避隰拗数/宛成腾徽x 100%旗治理部3检引询成率合格的相数量/帝魏量X100%蜃治理部4能量合格率不良端数量/开箱检布魏x 100%制度体系等的建立、完善根据谢进量治理部5开箱不良率%生睬障部类26部闪均培鳏康成率鲸均僦赚制均学瞅力源部客户人力会部僵 /划耨X 100%运营类重点工作开展的情况各项作开展的及眦、根据谢进量治理部准确性重大跟事故次数学习-10离摩展根据延期及谖的人、次谆根据森堡次数盗离取数/更人数x 100%类11部闪均培鳏康成率鲸均僦赚制均学瞅力源部部麓完成率2秋件系缰故次数次以治理部次蜃治理部%人力一部运营软说悌!故

18、理的及3帏4顼耨鲍的准确性5顼完成的及融僵 /划耨x 100%根据拆堡次数蟒根据延读数算E 隰耨/耨/顼个数根据延谈数算%螂次 IT部次 IT部个 IT部次 IT部学习开展类财务类研发 中心运营类开展类财务类产品中心运营类6 制度体系等的建立、完善 根据方案进行IT部各项工作开展的及时性、!7 准确性根据延期及误差的人、次计算次 IT部8 员工离职率离职人数/员工人数X 100% |人力资源部9 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时方案培训人均学时 11人力资源部1 部门费用预算完成率实际部门费用 /方案费用X100%财务部研发费用增长与毛利率之112 比研发费用增长比率 /毛利率增长比率X

19、100%财务部3 新产品收入新产品销售额 /销售收入X 100%财务部4 研发费用率研发投入费用总额 /销售收入总额X100%+财务部5 方案偏差率实际周期-方案周期/方案周期X 100% 研发中央1-不符合流程标准的项数/要求符合标准的项6 流程符合度数X 100% 研发中央技术评审通过次数之和/提交评审次数之和x7 技术评审通过率100% 研发中央8产品的生命周期研发中央9 专利数量申报成功的专利数量个工程外联部10 重大质量缺陷数按缺陷数量计算个研发中央11 人员编制限制率实际人数/方案编制人数X 100%人力资源部12 重点工作开展的情况根据方案进行研发中央各项工作开展的及时性、13准

20、确性根据延期及误差的人、次计算次研发中央14 .核心员工离职率核心员工离职人数/员工人数X 100% 人力资源部15 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时方案培训人均学时人力资源部1 销售方案完成率实际销售额/方案销售额X100% 财务部2 产品线毛利率产品线销售收入-营业本钱/销售收入X 100% 财务部3 部门费用预算完成率实际部门费用 /方案费用X100% 财务部4 产品需求准确度；5 新产品立项率新产品立项数量 /公司要求的总数量X 100%研发中央6 培训方案完成率实际培训课时 /方案培训课时X 100% I人力资源部7 员工培训满意率根据?满意度调查表?计算%人力资源部8产品的生命周期9 培训课程开发的及时性根据延误次数计算次产品中央10 产品资料的完整性根据不完整次数、点数计算次产品中央11 重点工作开展的情况根据方案进行产品中央各项工作开展的及时性、12准确性根据延期及误差的