内部审核全套资料

1、质量管理体系内审报告内部审核资料2015.10.08. ZJ 8.2.2 01内部审核计划编号：2015 第 1 页 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。 审核的依据： GB/T190012008质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 2015.10.081、 审核组： (第一组)组员： (第二组备注：编制人：2015年10月8日批准人：2015年10月8日 ZJ 8.2.2 02 ZJ 8.2.2 03内审首次会议记录时 间：2015.10.08 8：00地 点

2、：会议室参加人员签到：主持人：陈文金姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 会议由审核组长主持，宣布会议开始3、 组长明确审核的目的4、 组长明确审核的范围5、 组长明确审核的依据6、 组长介绍审核人员的分工7、 组长请大家确认审核的日程安排8、 组长强调审核人员客观、公正的原则9、 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、 澄清各部门的疑问11、 组长宣布会议结束记录人： 审核人： ZJ 8.2.2 03内审末次会议记录时 间：2015.10.08 18：00地 点：会议室参

3、加人员签到：主持人：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 组长主持会议，宣布会议开始3、 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持4、 组长重申审核的目的和范围5、 组长强调审核的局限性6、 组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布7、 组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、 组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、 组长再次感谢大家的协助和支持12、 无任何异

4、议后组长宣布会议结束记录人： 审核人： ZJ 8.2.2 05内部审核报告编号： 第 页 共 页审核的目的：a、 确定质量管理体系实施的效果；b、 确定质量管理体系是否符合规定要求；c、 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核范围：a、 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。审核依据： ISO90012008 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 审核组长：2、 审核组成员(第一组)组员： (第二组) 审核概述：内部审核组4人于10月8日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末

5、次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了续页： 第 页 共 页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2008标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件

6、的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及生产过程。不合格项分布在生产部。审核结论：审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在10天内纠正完成之后，可以迎接认证审核。本审核报告分发范围：本审核报告分发至公司各部门。附件：1、 质量管理体系内部审核不合格项分布表；2、 不合格报告。编制：审核（管理者代表）：不合格项分布表 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质量管理体系4.1总要求4.2

7、 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6. 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7. 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发续表： 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计7.4采购7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和认服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5