安全质量标准化实施细则71

1、安全质量标准化实施细则（DOC71页）安全质量标准化实施细则一、目的根据公司创建标准化工作的要求，为提升公司质量安全管理工作水平，规范生产和工程领域质量和安全工作行为，统一各项资料，打造标准化工作团队，塑造嘉寓形象，特制订此细则。二、适用范围适用于全公司生产、工程系统各部门、各级管理人员、外协队伍及人员。三、职责（一）总部工程质量安全部负责全公司安全质量标准化工作的监督；（二）各区域质量安全部负责区域公司及下属分子公司标准化工作的监督；（三）各分子公司质量安全部负责各分子公司及下属各生产和工程的标准化工作的监督；（四）各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细则中关于生产的安全和质量标

2、准化的具体工作；（五）各区域公司及下属工程系统部门、 项目及人员负责严格执行此细则中关于工程的安全和质量标准化工作的具体要求；（六）各级质量安全部对未按照此细则要求实施的，均享有直接处罚权。四、相关文件安全管理规章制度计量器具管理制度各工种的岗位操作规程现场使用检查表项目安全交底质量策划过程检验内容表格五、工作内容第一部分资料标准化第二部分设备标准化第三部分环境标准化 第四部分行为标准化第一部分资料标准化1.安全资料标准化1.1生产安全资料标准化生产安全资料标准化要严格按照公司安全管理规章制度执行。主要涉 及到如下内容：(1)安全生产目标实施计划及考核方案，格式如下表(例)：3标工作 负责 人

3、实施 方法计划 实现 节点考 核 人考核 项考核 时间责 任 人备 注基地作 业人员进 厂安全教各车 间主 任1、2、3级入场工人 进厂 作业生 产 公工人 三级教育日常车 间、 土育 100%;培、4 刖司记录、任三级安全训、经培训教育考试理记录100%;及记录检查基地控各车日日常生现场日常车制轻伤月间主常、产安全间千人负伤任巡公监督、 土率2%）以下检、司检查、任重大人安全经各项身伤亡、中 毒、爆炸事月检 查、理检查 记录故为零；避免火综合灾，失火率大检为零查、月安全 检查率 100%专项 检查生产基地安全目标实施计划及考核方 案(2)安全生产目标实施计划及考核方案制定后，每半年各单位对目

4、标进行 一次考核，形成考核记录格式如下：安全生产目标考核记录单位(部门)考核类型定期考核考核内容考核时间参加考核人员责 任 制、目 标 执 行 情 况存 在 主 要 问 题考核意见考核负责人：年 月 日签被考核负责人：考核人员：字(3)班组是车间安全管理的最基本单位，对班组的教育及活动记录格式如 下：作业人员三级教育记录卡序号：姓 等 出生年月：文化程曲pT门：班- 卜所 日期：家庭住址:三级安全教育内容教育人受教育 卜级 教 育进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：1、党和国家的安全生产方 针、政策；2、安全生产法规，标准和法 制观念；3、本单位施工过程及安全生 产规章制度，安全纪律

5、；4、 本单位安全生产形势及历 史上发生的重大事故及应吸 取的教训；5、发生事故后如何抢救伤 员，排险，保护现场和及时 进行报告。签名：签在7 .年月 日月年日一级 教进行现场规章制度和遵章守纪 教育，主要内容是：1、本单位施工特点及施工安签名：签名：育 全基本知识;2、 本单位（包括施工，生产 现场）安全生产制度、规定 及安全注意事项；3、本工种的安全技术操作规 程；4、高处作业、机械设备，电 气安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防爆 知识及紧急情况安全处置和 安全疏散知识；三进行本工种岗位安全操作及班月曰月曰签名：签名：6、防护用品发放标准及防护 用品用具使用的基本知识。级组安全制度，纪

6、律教育，主要 教内容；1、班组作业特点及安全操作 规程；2、班组安全活动制度及纪 律；3、爱护和正确使用安全防护 装置，及个人劳动防护用品；4、本岗位易发生事故的不安 全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用 的机械设备，工具的安全要 求。班组安全教育台帐厅P教育日期姓二各性 别年 龄工种考试内容考试成绩考核单位备注填表人:班前活动交底记录表车间 名操作 班年r-r月称：组：日当 天 作 业 部 位当天 作业 内容作业 人数防护设 施及环 境符合规 范:V 不符合 规范：X个人防护用品及数量作 业 环 境防 护 设 施昨日 作业 中发 现的隐患是 否整改今日安全活动班内长：容参加活动作（

7、签字，不得代签）业人员名(4)生产基地消防资料格式消防设备设施管理台账序号设施名称规格型号数量购置日期配置地点责任人注：消防设备设施包括：室内外灭火栓、消防泵、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等消防器材检查记录表U水远 程应安全水软阀沙灭V 枪报小急指小目带门锤袋火筒管牌部、头警器灯位器检查人:检查时间:(5)危险作业，如高空、吊装等作业，生产单位要填写危险作业申请单, 批准后方可实施。危险作业申请单申请部门作业地点作业名称作业人作业时间现场负责人作业的危险性：作业前采取何种安全措施：申请部门负责人意见：下达任务部门意见：分公司安全主管部门意见：分公司主管领导意见：填表人:填写日期:(6)生

8、产基地特种作业人员管理，见下表。除下表外，还需对特种作业人 员的健康体检档案和证书进行存档。特种作业人员登记记录工种名称：日期：年 月日单位：序 号单 位姓名性 别身份证号码文 化 程 度健 康 状 况作业项 目肩效期限复审 时间操作证 号码特种设备台帐序 号设备 名称规格型号设备参数单位数量设备编号厂家使用地点检审情 况备注12345(7)生产基地危险化学品管理。涉及到危险化学品使用的单位，需按照如 下格式填写清单。危险化学品发放清单单位：编号：JYSK-01时间名称供应商领用单位领用量领用人发放人二备注审核：日期:危险化学品使用清单单位 ：编号：JYSK-02日期名称使用数量使用人使用单位

9、备注审核：日期:危险化学品使用汇总表单位：日期：物品名称使用数量存放单位存放地点备注汇总人:汇总时间:(8)生产基地安全检查相关资料及格式班组日常安全检查表检查内容检查情况备注1、设备、设施以及消防器材是否点检。2、班组现场物品是否定位摆放整齐安全通道是否畅通。3、设备等是否安全操作规程、是否点检员工是否知晓其内容。4、设备运行是否正常%5、设备、设施的安全防护装置、警示标识是否完好。6、员工是否正确佩戴劳防用品。7、操作员工是否有违章现象员工是否有嬉笑打闹现象。8、如有特种作业人员特种作业人员是否持证上岗。9、班组员工是否知晓本岗位危险源的危害以及预防和应急措施。检查人：审核人:年 月 日消

10、防安全检查记录表检查类别检查时间检查人受检单位受检部位受检人检查项目检查标准可定（v7当1.消防器材、设施配置到位，齐全、有效、合理。2.自动消防设施运行正常，控制室值班在岗情况良好。3.消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。4.消防水源布局合理，供水通畅，水压充足。5.消防标志设置到位，完好、有效。6.应急照明设置到位，完好、有效。7.用火、用电手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电 措施符合安全要求。8.消防重点车向（部位）自主管理到位，现场无违章、隐患。9.公司消防安全记录建立齐全，填写规范、有效。10.易燃易爆化学危险物品和场 所及其他重要物资、可燃物品

11、落实防火防爆措施。其它问题及 整改要 求复查情 况时间检查人受检人电气设备安全检查表检查人检查时间：目的对变、配电、临时施工用电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、 缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素 或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐 患和有害与危险因素，确保生产安全。要 求按照安全检查制度的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题 及时通知主管部门处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措 施，并立即向安全管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划每月一次检查序号检查项目检查标准检法依检查评价符合不符合及主

12、 要问题1电气作1、落实好检修规程、运行规程、试验规查操作业程、安全作业规程、事故处理规程。做好 检修元录、运行记录、试验记录、事故元 录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实 安全措施。记录2变配电 间 管理1、变电所、控能 建筑物，密闭、 合规程要求；2、各类保护装是 接地装置是否符 地、接零是否正 3、电气安全用重 至；4、配电柜防护责 5、配电柜安装责 装。力室、配电室等电气专用 防火、防爆、防雨是否符耨勺完整性、可靠性检查， 合规程要求，各种保护接 确可靠，是否合格； 1和灭火器材是否配备齐再否符合安全要求；再否按标准进行设置和安查现场 管理3电气设 备1、电气设备运彳二 等指标是否正常

13、 2、电气设备完女 试验情况；主要 陷和处理意见档亍中的电压、电流、温度 ,有无违反标准现象； 子情况，包括绝缘预防性 设备的绝缘试验报告，缺 案；查现场 营理及 设施3、各种电气设备是否完好；4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉硝情况；5、临时设备，临时线是否有明确的安装 要求和安全注意事项；4防护用 品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操 作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝 缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行 定期检查。场用理 现护管 查防品5现场1、现场电源线接线是否规范，电线是否 合格，设备接地是否牢靠；2、配电箱安装是否规范，有无防雨设施， 是否接地；3、配

14、电箱内有无打火、发热现象，手持 电动工具是否加装漏电保护器， 有无漏电 偷电现象；4、是否机一开一保护方式接线；5、现场电工有无特殊作业操作证。查现场季节性安全检查表目的：为了保证不因季节变换导致安全事故的发生。要求：根据安全检查制度，有针对性的进行检查。对检查出的问题，及时整改，并形成记录，暂时无法处理的，须向上级领导和部门报告。内容：生产车间、施工现场的防火、防冻、防雷、防风、防中暑、防煤气中毒、防台风、防汛等。计划：由各单位质量安全部负责人安排专业人员每季度进行一次现场检查。序号季节检查内容检查方法检查评议符合不符合及主要问题1春季1、春季进行防雷、防静电检测、并符合要求查现场、看资料2

15、、防解冻跑漏3、重点岗位、要害部位安全情况4、其它2夏季1、设备的降温设置完好查现场、看资料2、人员的防暑工作3、防汛物资及防汛准备工作4、防大风工作5、防触电6、其它方面3秋季1、危险化学品、易燃易爆品的防火防爆查现场、看资料2、设备的防冻保温3、其它4冬季1、防火工作查现场、看资料2、防冻工作3、防滑4、防煤气中毒5、防坍塌6、防化学事故综合评价与隐患整改验 证情况公司日常安全检查表内容标准要求检查情况备 注现1、生产现场的施工防护措施保护， 防护罩、手套、防护鞋、安全带）个人防护用具的佩戴。进入施工现场须戴安全帽。（眼镜、2、地面清洁，车间存入的一切货物、材料、设备及废旧物品，必须摆放整

16、齐。检修和施工现场必须做到 “工完料净场地清”。场3、各安全警示标牌等标识要完好无损，现场物料堆放确保安全。4、车间内一切通道必须随时保持路面、通道完好、畅通，不得在通道上施工、堆放影响。管5、有危险的设备、危化品库房、 加设围栏、挂设醒目的警告牌。建筑物、要害部位、临时安装的设备等，均应采取防范措施。6、消防水源、灭火器，完整好用 的指示牌定点存放，清洁卫生，有专人管理。并建立台帐设有醒目理7、室内照明安装标准、齐全、明亮。事故照明完备。8、进行电气作业时，所使用的个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。9、设备电击绝缘保护措施符合性检查，吊具、电焊机线检查。现场施工固定件检查。检查人年

17、月日审核人：内 容彳示准要求检查情况备 注安全1、认真执行安全禁令，杜绝违章指挥、违章作业，严格按安全操 作规程操作杜绝各类安全事故的发生。2、高、低压配电室内无杂物堆放，室内标有警界线。 电源线、开关、插座等不允许超负荷使用。3、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头的处理达到绝缘 标准。室外电器设备防雨良好，现场配电箱完整、无锈蚀，室外配电 箱防潮防雨良好。4、电气设备维修拆除时，原来的电源端带电的导电部分不应外露。管理5、安全检查下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写 出原因及时反馈。6、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。不能整改的及时上报职能部

18、门。7、每月班组不定期组织（学习安全技术、规章制度、案例分析学 习）安全教育。8、各项规章制度齐全，有安全生产目标，安全操作规程、安全管 理制度、厂内事故案例、检查制度、安全奖惩制度等要保存完整， 并认真执行。9、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事 故预案工作。隐患查找人人参与，安全人人有责。检查人：审核人:年 月 日节假日安全检查表检查检查人时间检目白查 勺对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、 有害危险 因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行 为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素， 确保生产安全，以达到安全标准化要求检查 要求按照安全标准化的要求认真检

19、查， 查出不符合项，对 查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预 防措施，并向相关领导汇报。检查 内容见检查项目检查 计戈IJ节假日检查序号检查 项目检查标准检查 方法（或 依据）声查评价彳1守不符 合及 主要 问题1保卫、 消防1、厂区门卫是否严格执 行保卫制度。2、消防设施是否完好可查现场查记靠。录2!物资 准备、 备用 设备1、生产物资是否准备充 足2、备用设备是否完好， 安全防护措施是否正常。3、劳动防护用品是否配 备齐全，员工施工正常使 用。查现 场3应急 管理1、应急救援器材是否齐 全、完好。2、应急通讯器材是否齐 全、完好，保证24小时 畅通。保证应急通道畅 通。查现 场及

20、 记录4劳动 纪律1、厂内有无可疑外来人 员。2、有无上班饮酒现象。3、有无迟到、早退现象。4、班中是否有脱岗、睡 岗、做与工作无关的事情 的现象。5、是否按时巡逻，并按 规定正常交接班。6、有无“三违”现象。查现 场及 记录综合评价与隐患整改验证情况厂级综合安全检查表检杳单位检查人员检查项目检查标准检尊方检杳检查结果 不符合存在的问题及处理消 防 设 施 工1、厂房内通风情况2、噪声控制情况3、岗位粉尘控制情况4、岗位卫生1、消防设施保管维护2、灭火箱、灭火器通风要求畅通 噪声捽制在标 粉尘控制在标 无垃圾、粉尘、专人保现场检杳、 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查、3、消火栓

21、4、消防水带1、操作指标控制范带2、实际操作指标符合安全生产符合作现场检查、现场检查、 现场了解生 现场检查、艺3、员工对噪小标的熟练掌提指标现场提问4、操作并引赤的变形 根据实除生产检杳变更设1、设备W工础左奘诗备基础左装现场检杳4备 运2、设备编号、责任落设备标示牌完检杳设备标3、设备润滑保养维护保养4、跑、冒、滴、漏 盗备维护实行 光跑曷滴现场检杳、 现场检杳1、安全阀阀门r 八一7经常维护 、r， 、 r 一_八 ，_1_4现场检查、11» r-. r a.r -素耦'蘸射腐安2、压力表引期25全3、报警器报警:灵敏、专人现场检查、装4、其他防护装喧塞、警11th翥1善1黍软魇冲洗设施、急理慌馁箍正雷现场检查、符得蟾、制动装翼 篁期黄靴隹矍装靠劳.2杳61、渥作A昌转倪室就 由傅姿璜鳄已军用空 , y v/xVM八 /1、J 1 L- ,y/i 1 二口2、定点放置情况临时不用，需按现场检查3、作眼穿戟喑汨spili现场检查一7 '由 现 &1、作、卜指桎情汨咯决7叶维读音现场检杳、2、作业遵舌务规履行制止其人读章、现场检杳、3、劳动纪