产品质量管理制度

1、产品质量管理制度（一）卷则第一条目的产品的质量确定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平确定 了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺当开展， 并能刚好发觉问题，快速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管 理及市场的须要，特制订本制度。其次条范围1 .组织机能与工作职责；2 .各项质量标准及检验规范；3 .仪糟管理；4 .原材料质量管理；5 .制造前后质量复查；6 .制造过程质量管理；7 .产成品质量管理；8 .质量异样反应及处理；9 .产成品出厂前的质量检验；10 .产品质量确认；11 .质量异样分析改善。第三条组织机与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见组织机能与工作职责

2、规定。第1页共14页（二）各项质量标准及检验规范第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括：1 .原材料质量标准及检验规范；2 .在制品质量标准及检验规范；3 .产成品质量标准及检验规范。第五条质量标准及检验规范的制订1 .质量标准总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研 发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外 标准、客户需求、本身制造实力以及原材料供应商水准，分原材料、 在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表” 一式两份， 报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此 执行。2 .质量检验规范总经理办公室生产管理组合同质量管理

3、部、制造部、营业部、研 发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量 标准、检验频率、检验方法及运用仪器设备等填注于“质量标准及检 验规范制（修）订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后 分发有关部门凭此执行。第六条质量标准及检验规范的修订1 .各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制 造过程改善、市场须要以及加工条件变更等因素改变时， 可予以修订第2页共14页2 .总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并 参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性， 予以修订。3 .质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填 “质量标准

4、及检验规范制（修）订表”，说明修订缘由，并交有关部门 主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。（三）仪器管理第七条仪器校正、维护安排1 .周期设定仪器运用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料， 填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度 校正、维护安排的拟订及执行的依据。2 .年度校正安排及维护安排仪器运用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制 “仪器校正安排实施表”、“仪器维护安排实施表”作为年度校正及维护 安排实施的依据。第八条校正安排的实施1 .仪器校正人员应依据“年度校正安排”进行日常校正、精度校 正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式

5、一份存于运用部 门。2 .仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由运用单位通 过质量管理部或研发部申请托付校正，并填写“外部协作请修单”以确第3页共14页 保仪器的精确度。第九条仪器运用与保养1 .仪器运用（1）仪器运用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步 骤操作，检验后应妥当保管与保养。（2）特别精密仪器，运用部门主管应指定专人操作与负责管理， 非指定操作人员不得随意运用（经主管核准者例外）。（3）运用部门主管应负责检核各运用者的操作正确性，日常保 养与维护，如有不当运用与操作应予以订正。（4）各生产单位运用的仪器设备（如量规）由运用部门自行校 正与保养，由质量管理组不定期抽检。2

6、 .仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护安排”进行保养工作井将结 果记引于“仪器维护卡”内。（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术 实力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理 外部协作修理。（四）原材料质量管理第十条原材料质量检验1 .原材料购人时，仓库管理部门应依据原材料管理方法）的 规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）” “材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程第4页共14页人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内， 依原材料质量标 准及检验规范的规定完成检验2 . “材料验收单”(一般)(基

7、板)、(钻头)各一式四联。检验完成后，第一联送选购 部门，核对无误后送会计部门整理付款，其次联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于 “供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计 结果送选购 部门，作为选择供应厂商的参考资料。(五)制造前质量条件复查第十一条制造通知单的审核质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。1. “制造通知单”的审核(1)订制规格类别的是否符合公司制造规范。(2)质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特 别质量要求是否可接受，是否须要先确认再确定产量。(3)包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求

8、特别包装方式可召接受，外销订单的运货标记及侧面标记是否明确表示。(4)是否运用特别的原材料。2.制造通知单审核后的处理(1)新开发产品、”试制通知单”及特别物理、化学性质或尺寸第5页共14页 外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确 认其质量要求超出制造实力时，应述明缘由后将“制造通知单”送回制 造部办理退单，由营业部向客户说明。(2)新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交 研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范” 上，作为制造部门生产及质量管理依据。第十二条生产前制造及质量标准复核1 .制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组

9、长 先核查确认下列事项后方可进行生产：(1)该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标 准判定的依据。(2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。2 .制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。(六)制造过程质量管理第十三条 制造过程质量检验1 .质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验 规范”的规定实施质量检验，以提早发觉问题，快速处理，确保在制 品质量。2 .在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pqc负责检验，检验包括：(1)钻孔一 pqc钻孔日报表。(2)修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别第6页共14页 检验记录于mqc修一

10、日报表。(3)修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检验记 录于pqc修二日报表。(4)镀金一 pqc镀金日报表。(5)底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记 录于“底片检查项目”。3 .质量管理工程室在制造过程中协作在制品的加工程序、负责 加工条件的测试：(1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上(2)切片检验分pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验 规范检验并记录于检验报告。4 .各部门在制造过程中发觉异样时，组长应马上追查缘由，处 理后就异样缘由、处理过程及改善对策等开立“异样处理单”呈(副) 经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总

11、经理办 公室复核。5 .质检人员于抽验中发觉异样时，应报部门主管处理并开立“异 样处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。6 .各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异样时，如属其他 部门所发生者应以“异样处理单”反应处理。7 .制造过程中间半成品移转，如发觉异样时以“异样处理单”反 应处理。第十四条 制造过程自主检查第7页共14页1 .制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异样时应予挑出，如系重大或特别异样应马上报告主任或 组长，并开立“异样处理单”，填列异样说明、缘由分析及处理对策、 送质量管理部门判定异样缘由及责任发生部门后， 依实际须要交有关 部门会签，再送总经

12、理办公室拟定责任归属及奖惩， 假如有跨部门或 责任不明确时送总经理批示。2 .现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验 所属各制造过程的质量，一旦发觉质量异样时应马上处画，并追究相 关人员的责任，以确保产品质量，降低异样重复发生。3 .制造过程自主检查的规定依制造过程自主检查施行方法 实施。（七）产成品质量管理第十五条产成品质量检验产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施 质量检验，以提早发觉，快速处理以确保产成品质量。第十六条出货检验每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验， 并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出 货。（八）质

13、量异样反应及处理第十七条原材料质量异样及反应第8页共14页1 .原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异样 时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均 须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理方法”的规定处理。2 .对于检验异样的原材料经核决主管核决运用时，质量管理部 应依异样项目开立“异样处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员 支配生产时通知现场留意运用，并由现场主管填报运用状况、成本影 响及看法，经经理核签报总经理批示后送选购部门与供应厂商交涉。第十八条在制品与产成品质量异样反应及处理1 .在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中 有异样时，应提

14、报“异样处理单”，并应马上向有关人员反应质量异样 状况，以便快速实行措施，处理解决，以确保质量。2 .制造部门在制造过程中发觉不良品时，除应依正常程序追查 缘由外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。第十九条制造过程质量异样反应收料部门组长在制造过程自主检查中发觉供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异样处理单”详述异样缘由，连同样品，经报 告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由 质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异样项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后， 第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异样改善结果，其次联

15、送生产管理组（质量管理部）做生产支配及调度，第三联送收料部门第9页共14页（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。（九）产成品出厂前的质量检查其次十条产成品缴库管理1 .质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程 卡”、“明i料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。2 .质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不 合格的批号，超过管理范围时，应填立“异样处理单”详述异样状况并 附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。3 .质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异 样处理单”报总经理批示。其次十一条 检验报告申请工作1 .客户

16、要求供应产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申 请单” 一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。2 .总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送 经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研 发部）探讨推断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请 单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。3 .质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成 品物理性质试验，并依检验项目要求检验后将检验结果填入”检验报 告表” 一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经 理室产销组，其次联自存凭。4 .特别物理、化学性质的检验，质

17、量管理部接获“检验报告申请第10页共14页 单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果 转填于“检验报告表” 一式二联,经主管核签，第一联连同“检验报告申 请表”送产销组，其次联自存。5 .产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一 联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申 请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后 送营业部门转交客户。(十)产品质量确认.其次十二条质量确认时机经理室生产管理人员在支配“生产进度表”或“制作规范”生产中遇 有下列状况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量 管理部人员取样确认

18、并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。1 .批量生产前的质量确认。2 .客户要求的质量确认。3 .客户附样与制品材质不同者。4 .客户附样的印刷线路与公司要求不同者。5 .生产或质量异样致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。其次十三条确认样品的生产、取样与制作1 .确认样品的生产(1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。(2)若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理 组应同意少量制作以供确认。第11页共14页2 .确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。其次十四条 质量确认书的开立作业1 .质量确认书的开立质

19、量管理部人员在取样后应马上填写“质量确认表” 一式两份，编 号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章” 转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后 转交业务部门。2 .客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户 于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员支配生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异样处理单”呈经理批 示，并依批示办理。其次十五条质量确认处理期限及追踪1 .处理期限营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客 户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出 厂日为基准。2 .质量确认