供应商质量体系审核表

1、说明:供应商质M保证质M能力评估记分表本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,具体的细则。供应商审核员审核日期共115条，每条都有1-组织机构2-工艺-3-检验的般手段-2-3-5评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项O工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）4-夕卜协件质M 5-生产过程中的质M -7-9?12。实施有效性用"则用口.一、，八？、合适可接受-7-售后质M?14不可接受完全不合格8-场地搬运库存-15能力水平的评定9-人员17能力水平的评定用如下公式计算刀 X/ 刀 Y*100%其中刀X为评价项目得分和刀Y为评价项目总分和四个等级的划分:能力水平：优良：9

2、0分合格：75? 89分10-产品开发与可靠性保证S1-安全件、法规件的控制S2-质呈改进注：1）最初样件是指用正规工装生产的首批产品;2） 一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品, 其它产品为三类产品；-18-20-21法规项。3）标有“*”的项目为重要项，标有“的项目为安全、不合格可接受:_60? 74分 不合格不可接受:_V 60分俄分评估内容得分评估记录1-组织机构1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系有无各部门职能分配表，是否完善、可行1.2质量部门组织机构定义。*是否指定质量各部门负责人，各部门之间的

3、联系是否存在1.3质量部门人员编制。*是否按机构职能配备人员1.4书面的职能程序。*有无质量手册、企业的主要质量职能是否描述清楚1.5质量部门相对于生产部门的独立性。是否与生产部门有同等地位 不能由生产厂长领导1.6扣压有缺陷产品的权力。是否有权停上不合格品的牛产和发运.并要求与关部门采取纠正措施1.7检查与生产时间的相适应性。各班次是否都有检查人员在岗1.8质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量改进活动1.9向上一级反馈产品质量信息。是否有一套TF式卡口快谏的循环体系，及时向领导反馈产品检盼结果和产品等

4、级评估内容得分评估记录1.10向厂领导反馈严重问题信息。是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时向领导反馈1.11验证质检部门的效能。领导应每天进行质量审核对入库的产品进行审核对线上的产品进行审核对牛产工序讲行审核2-工艺2.1有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）昂否堂提用户对产品的喏（来7c 口坦川八J 口口口 5攵工2.2参与对产品的定义。产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与2.3参与确定工艺卡及生产手段。工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与2.4质量部门参与的情况。质量部门是否参与，有无证实资料臬否把质量作为主导因素2.5确定检验手段及检

5、验工艺卡。有无检验工艺设计的程序 有无检验工艺卡 有无检验设备清单评估内容得分评估记录2.6检验手段及检验工艺卡的认可。检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可2.7技术资料的审定、批准、发放。有无技术资料的审/E、批准、发放、归档、更新管理办法是否执行2.8技术资料的归档及更新。是否执行2.9最初样件的检验报告。*是否进行了验审，有无完整的才骷2.10更改的实施及跟踪。产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施有王证文密料3-检验的般手段3.1计量室。设备的状况及其跟踪。检测设备能否满足生产需要检定周期是否合理是否按周期检定对检定不合格的是否及时校准或维修现场使用的检测设备是否完好人员。人数能否

6、满足工作需要检定人员有无资格证明评估内容得分评估记录3.2 生产现场的测量间。设备的状况及其跟踪。检测设备能否满足生产需要检定周期是否合理是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修现场使用的检测设备是否完好人员。人数能否满足工作需要检定人员有无资格证明3.3 性能试验及疲劳试验。设备的状况及其跟踪。试验设备能否满足生产需要检定周期是否合理是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修现场使用的试验设备是否完好试验规范。对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范试验设备有无操作规程结果的存档。各种试验有无综合试验报告对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施试验报告是否按要求

7、存档安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询评估内容得分评估记录3.4理化实验室。设备的状况及其跟踪。实验设备能否满足生产需要检定周期是否合理是否按周期进行检定*对检定不合格的是否及时校准或维修 现场使用 的实验设备是否完好实验规范及标准。对各种产品是否在试验之前者B有明确的试验规范和执行的标准试验设备有无操作规程结果的存档。各种试验有无综合试验才氏告对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施试验报告是否按要求存档安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询4-外协件质M4.1对供应商的选择。*4.2最矗海暇潮质萋保证能力进仃系统的评估对最初样件是否进行过验审有无验

8、审才氏告4.3检验工艺及图纸。*有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸评估内容得分评估记录4.4定期检验（性能、疲劳、实验室）。是否按照检验T芳卡要求的频次讲行件能、族若、实验室检验4.5检验手段（设备及合格证）。是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性检杳。4.6手段的校检、存档。检验手段是否按周期检定、校准有无检定档案4.7检验工位的总体设置。检验工位的设置是否合理他13曳-L即| 用少4.8批的识别标记。所右人口的批次.后无从外购件讲厂、制造到成品出厂全时程的批鉴别的标识4.9不合格品的隔离。有无外购件不合格品的隔离、处理程序不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记4

9、.10不合格批的处理。是否按程序处理对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪4.11结果的记录。外购件检验有无完整的记录4.12供应商分类及能力跟踪。是否把一定时期内外购件检验结果作为调整供应商分类的依据质量不稳定的是否进行质量保证能力跟踪调杳评估内容得分评估记录4.13对供应商米取措施。是否根据供应商的质量保证能力及其产品质量状况对供应商采取了相应的措施1父口妈出口J 必习”,火匚以妈生贝文乂中、ULI 口、） 以、人！ |兄|）t贝以中5-生产过程中的质M5.1生产手段（设备）。每个工位的设备的精度是否都满足产品公差的要求工序能力是否足够*5.2生产设备的总体布置。根据工艺流程，生产设备安置是

10、否合理士声信十山目不是伸生广吻地ZH修/E吻5.3生产手段（设备）的校验及结果的存档。生产手段（设备）是否经周期检定合格，弁建有周期检定档案产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与（删除）5.4操作工自检。生产工人是否按检验要求进行自检5.5工序间检验。检验员是否按检验工艺进行检验5.6审核。是否对产品及工艺进行审核5.7检验手段（设备）。生产线上的检验手段是否齐全是否适应生产评估内容得分评估记录5.8手段（设备）的校验及结果的存档。检验手段（设备）是否按周期检定、校准句儿辿JE甘木5.9检验工位的总体布置。根据工艺流程，检验工位的设置是否合理检验工位的场地是否足够5.10检验工位的定置管理。

11、检验工位上的物品（包括检验 工具和被检的产品）是否按要求摆放5.11检验工艺卡及图纸。*生产现场有无产品的检验工艺卡及图纸5.12不合格品的隔离。*有无不合格品的隔离、处理程序口馆uuzh 口攸攵刁qp用图，e 兀叨班|日怀工匚5.13不合格品的处理（挑选，返修）。不合格产品的桁息应及时处理弁反馈给生产音B门对不合格件进行返修后，应进行全面的检验5.14结果的记录及其利用。产品检验有无完整的记录是否对缺陷的形态进行了记录， 并按不合格品的数量与缺陷严重程度或造成的损失对其进行分类是否对缺陷产生的原因进行了分析、并从产品和工艺上采取了改进措施5.15纠正措施。纠正措施是否有严密的计划进行落实结果

12、有无检查评估内容得分评估记录5.16结果的存档。以上资料是否存档6-成品质M6.1检验工艺卡及图纸。6.2抽检现神搞品鹏1t片及图纸*是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳试验6.3抽检（实验室）。是否按照检验工艺卡要求的频次进行理化试验6.4检验手段（设备）。*是否按照检验工艺卡的要求配齐各种检验手段（设备），包括性能、疲劳、实验室的设备检验设备有无周期检定合格证6.5检验工位的总体设置。根据工艺流程，检验工位的设置是否合理检验工位的场地是否足够6.6检验工位的定置管理。检验工位上的物品（包括检验手段和被检的产品）是否按要求摆放6.7可使用性。检验工位（包括手段）是否适用6.8手段（设备

13、）的校验及结果的存档。检验手段（设备）是否按周期检定、校准有无检定档案评估内容得分评估记录5.9由质量部门决定验收标准。质量部门根据用户的要求， 制定验收标准，此标准作为检验员进行检验的依据（如检验卡、标准样件等）5.10高级检验（对产品进行审核）。对生产过程的产品及工序进行系统性的审核，最小审核频率应在监控计划中反映出来，应经常性将自己生产出来的产品质量公布出来5.11 /、合格品的隔离。*有无不合格的隔离、处理程序小口枯口口无 自孜:要东府蜀、有几明确附标LL5.12不合格品的处理。应有处理不合格品程序（挑选、返修）对不合格品及时处理，弁将桁息反馈给生产音B门以便及时采取纠正措施5.13结

14、果的记录及其利用。*产品检验有无完整的记录是否对缺陷的形态进行了记录， 并按不合格品的数量与缺陷严重程度或造成的损失对其进行分类是否对缺陷产生的原因进行了分析，弁从产品和工艺上采取了改进措施5.14纠正措施。纠正措施是否有严密的计划进行落实若果向无检比5.15结果的存档。卜密料早否存档匕人F/J 口 ITT M7-售后质M评估内容得分评估记录7.1 了解用户工厂内出现的故障。有无用户工厂内发生的质量信息（故障）的收集、处理程序（包括及时修复、更换）是否执行7.2 了解在汽车卖出后出现的故障。有无最终用户使用质量信息（故障）的收集、处理程序（包括及时修复、更换）是否执行7.3对这些故障的分析。*

15、收集到的质量问题信息有无进行分析和米取防止再发生措施的程序是否按程J予对广生1可题的原囚进仃万析，并求取相1应的防止再发生的措施 7.4采取的纠正措施。质量部门是否指定人员监督纠正措施的落实7.5检查采取的这些措施的结果。质量部门应保证采取的措施能解决存在的问题rL、JT_L 上"3心/华 中、"*1 |-T-r_P-t -1、八、tA r 乙、JLL I-r-r u乙 r ，一、一r应将改进J日施昂果迪知用户工厂，井将改进后M厂品做记8-场地-搬运-库存8.1场地的一般情况。场地的秩序及整洁。厂容厂貌是否整洁有序环境条件。照明、温度、湿度、粉尘、震动、噪音等环境条件是否与

16、生产的产品及工序相适应实用空间、布局。*生产场地面积是否足够，是否开展定置管理评估内容得分评估记录8.2产品混淆的预防（识别标记）。*到货验收时。原材料、外购件进厂验收时，零件名称、零件号、生产厂以及质量状态等标记是否明确生产过程中。物流是否畅通有序，零件名称、零件号、原材料、加工的状态及质量状态等标记是否明确发运前。仓储中产品的各种标记是否明确8.3-搬运手段。到货验收时。原材料、外购件进厂时，工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质量下降的措施生产过程中。制造过程中工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质量下降的措施发运前。仓储中工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质量

17、下降的措施8.4-库存。库存条件。仓储面积及环境条件是否与生产相适应库存的周转。是否做到合理周转、先进先出仓储量是否定期检查评估内容得分评估记录9-人员9.1人员的稳定性。人贝是否相对felE9.2对产品的了解。有关人吊尾否清条所牛产的产品的功能以及不合格品带来的后果9.3质里意识。*干部。责任心、质量意识、问题意识、改进意识、信息意识是否强工人。责任心、质量意识、问题意识、改进意识、信息意识是否强9.4培训及进修。对工人是否经过必要的培训（包括岗前培训），每个工人有无教育培训卡（证），重要岗位有无资格证明对干部是否进行了质量管理方法的培训（包括实验设计法、故障模式分析、设10-产力#嬖%计与

18、可靠性保证（一、一类产品不作评价）10.1握用户对产品的要求。是否掌握用户提出的技术规范与相关标准是否掌握用户3提出的质量、可靠性、易维修性目标是否掌握安全与法规方面的要求是否掌握使用条件、环境条件、装配情况是否掌握同类产品所遇到的问题的历史记录用户工厂的产品部门、质量部门联系人的地址、电话是否清楚指定了一名安全、法规件的质量负责人，弁将其姓名、地址、电话通知用户工厂评估内容得分评估记录10.2 开发设计的组织。有无项目开发组织机构，成员是否确定*有无按APQR S行项目管理*有无产品开发设计程序和计划计划中市场调研、产品、工艺、生产、销售等部门分工是否明确，职责是否清 楚是否执行10.3 设计。*有无设计任务书，设计任务书有无明确的、定量的质量目标 有无完整的产品图纸和技术标 准，是否满足设计要求有无质量特性重要度分级10.4 设计评审与样件的调试与试验。*设计评审。在产品开发、设计的各个阶段，是否按APQP产品开发、设计程序的要求进行设计评审有无证实资料样件调试、试验。质量部门是否参加了样件的调试与试验有无试验规范、相应的试验设备