全套公司各部门管理制度

1、塑料包装有限责任公司管理制度二一年四月七日企业生产管理制度清单1. 组织机构图2. 质量方针和质量目标3. 质量安全负责人任命书4. 文件管理员任命书5. 总经理的职责6. 副经理的职责7. 供销科长职责权限8. 供销科的职责权限9. 质量安全管理科的职责10. 质量技术负责人的职责权限11. 仓储人员的职责权限12. 计量人员的职责13. 操作人员的职责14. 生产科长的职责权限15. 生产车间主任的职责权限16. 质量考核办法17. 管理制度18. 文件管理制度19. 生产过程控制管理制度20. 生产设备、设施管理制度21. 人员培训管理制度22. 财务管理制度23. 采购质量控制制度24

2、. 不合格品的管理制度25. 检验管理制度26. 车辆入厂管理制度27. 关键控制项目委托检验计划28. 生产设备管理制度29. 计量器具管理制度30. 检验设备管理制度31. 产品防护管理制度32. 仓储保管制度33. 卫生管理制度34. 人员素质35. 生产作业指导书36. 合格供方评价报告书37. 质量安全应急管理制度38. 运输管理制度塑料包装有限责任公司组织机构图 总经理副经理分切车间复合车间印刷车间办公室检验科财务室供销科质量安全科生产科设备管理科质量方针和质量目标1质量方针：质量第一、科学管理、持续改进、顾客满意 。2.质量目标：严把原料关，杜绝不合格产品入厂，确保原料合格率达1

3、00%。产品一次交验合格率97%，产品出厂合格率保证100%。二一年四月七日 企业质量安全负责人任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由李洪俭为企业质量安全负责人。一、岗位情况1、岗位名称：质量安全管理科。2、直接上级：总经理二、职责权限：1、贯彻执行有关法律、法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。不定期的进行质量安全检查、指导，发现不安全因素，责令立即或限期整改。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责产品质量法、食品卫生法在本厂的贯彻实施。3、负责本厂质量管理体系的建立、实施，组织质量管理体系文件、制度的编制和实施，负责协调、

4、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量负全责。5、提出质量安全工作计划和质量安全改进的需求。6、代表本厂就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。7、了解与质量安全相关的法律法规知识，切实提高对质量安全重要意义的认识，不断强化企业法人是质量安全第一责任人的意识。保证具有与生产相适应的专业技术人员、熟练技术工人和质量工作人员。8、保证包装材料、贮存、运输和装卸包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对食品无污染。9、加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育，提高职工的安全生产意识。二、岗位处罚条理1、不按

5、时参加公司例会，每次罚款5元。2、违犯制定和包装原辅料、包装材料、中间产品的内控标准，每发现一次罚款10-50元。3、没有对原材料、包装材料、成品进行取样、检验、留样的，每发现一次罚款50元。 4、没有及时生产车间全过程进行质量监控和巡回检查的，每发现一次罚款20元。5、没有及时制定质量安全工作计划和质量安全改进的，每发现一次罚款50元。 二一年四月七日 文件管理员任命书为确保质量管理资料、文件的完好，有效利用，促进质量管理工作的开展和提高，经研究决定，自即日起，由 李洪俭 担任本公司文件管理员。具有以下权限和职责：1、按质量管理工作要求建立的台帐、档案、考核记录以及生产过程中需要的相关标准文

6、件等资料做到收集及时、整理有序、分类清楚、建帐齐全，并按要求保管完好。2、对于资料文件出现的缺损、丢失负责。3、搞好质量管理文件、标准文本的发放回收，没有质量负责人批准，不得外借。4、对须更新的技术资料信息及时汇报并负责到相关部门检索存档。二一年四月七日总经理的职责1、 负责指挥、协调公司的整体运作。2、组织召开公司中层领导干部会议，研讨公司经营现状，确定公司的经营思想、经营目标和经营策略。3、组织员工共同参与企业的各项管理工作，广泛听取员工意见，建立健全各项规章制度。4、全面做好厂里的人事工作，合理安排、配备公司生产员工及管理人员，决定车间主任及级组长的任命，吸收新员工以及对违纪员工的处理。

7、5、主管公司的财务工作，审批各项资金的收支，督促检查财务人员遵章守法。6、督促检查各部门、生产人员的工作任务的完成情况，综合各中层领导的执行力好劣。7、积极学习时事政治，用先进的政治思想和现代的经营管理理念，抓好员工的精神文明建设，努力锻造一支“争先创优”的高素质员工队伍。8、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确全保面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。9、要采取切实可行措施，进行人才的开发和利用，并要带头遵守公司的一切规章制度，正确行使费用的审批权，对非生产性的费用开支要严格控制，切实做到节约费用，降低成本，提高经济效益。10、对产品的最后的总质量负全责。 二一年四月

8、七日副经理的职责一、 岗位情况1、 岗位名称：副经理和质量安全负责人2、 直接上级：总经理二、 职责权限1、贯彻执行有关法律、法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。不定期的进行质量安全检查、指导，发现不安全因素，责令立即或限期整改。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责产品质量法、食品卫生法在本厂的贯彻实施。3、负责本厂质量管理体系的建立、实施，组织质量管理体系文件、制度的编制和实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量负全责。5、提出质量安全工作计划和质量安全改进的需求。6、代表本厂就质量管理体系和产品质量

9、方面事宜与外部各方进行联系。7、了解与质量安全相关的法律法规知识，切实提高对质量安全重要意义的认识，不断强化企业法人是质量安全第一责任人的意识。保证具有与生产相适应的专业技术人员、熟练技术工人和质量工作人员。8、保证包装材料、贮存、运输和装卸包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对食品无污染。9、加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育，提高职工的安全生产意识。10、执行有关生产计划、文件、并对信息进行反馈，组织编制周生产计划及材料需用计划并监督执行，负责文明生产、安全生产和生产环境的管理、控制。11、负责产品生产全过程的人员、设备、原料等的总体协调，按照生产

10、合理安排。12、协助质检科搞好新进人员的培训，保证新进人员持证上岗。13、负责检查督促生产计划的完成情况。14、负责组织召开生产会，碰头会。15、组织人员对生产过程中的成品保护。16、参与不合格品的评审与处置，组织纠正和预防措施的实施。17、组织收集顾客意见并组织对顾客意见的处理。18、根据与公司规定，独立负责地领导销售工作，经常向总经理汇报并与生产科长沟通销售情况。 19、搞好市场预测和调研，根据市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在市场上的占有率。 20、组织制定中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。 21、全面调动销

11、售人员的积极性，建立完善的销售网络，及时组织供货。 22、负责销售合同的签定、评审、修定工作，提高履约率，做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。23、及时掌握有关产品和工作的反馈信息，切实组织解决各种有关问题，让用户满意。 24、严格控制和逐步压缩销售费用，节约开支，降低销售成本。三、岗位处罚条例1、不按时参加公司例会，每次罚款5元。2、对总经理下达的指示贯彻执行不合理的，每次罚款50元。3、组织召开领导会议不及时的，每次罚款50元。4、对生产过程中的质量问题处理不及时的，每次罚款50元。5、对自己的工作不及时向总经理汇报，并与生产经理沟通不及时的，每次罚款20元。6、对市场的预测和调研情况

12、作出的营销策略出现重大错误的，每次罚款100元。二一年四月七日 财务管理制度1、负责全面财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。 2。按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。3。加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。 4。按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。 5对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。 6。负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工

13、作。 二一年四月七日供销科长的职责一 岗位情况：1、岗位名称：供销科长2、直接上级：副经理二、职责权限1、负责领导全公司的经营销售工作。2、负责全公司的物资采购供应工作，对仓库管理、产品储运工作负责。3、对采购的原材料质量负全责。4、对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。5、负责组织顾客的信息、市场的信息收集，并负责传递工作。6、负责顾客满意情况调查。7、组织领导售后服务，走访客户，及时向总经理报告客户对产品质量的反映意见。三、岗位处罚条理1、对经营销售，物资采购供应出现重大失误的，每次罚款100元。2、不及时组织顾客、市场的信息收集，传递工作的，每次罚款20元。3、不及时向副经理汇报顾客对

14、产品质量的反映意见的，每次罚款20元。 二一年四月七日供销科的职责一、岗位情况1、岗位名称：供销科成员2、直接上级：供销科长二、职责权限1、负责物资采购供应，仓库管理，产品储存工作。2、对采购的原材料质量负责。3、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。4、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。5、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理客户投拆。6、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客意见、需求为改进产品质量和开发新产品提供信息。三、岗位处罚条理1、不按时参加本部门会议的，每次罚款5元。2、在销售过程中，因自己的工作失误，给公司造成直接经济

15、损失的，根据实际情况，作相应处罚。 二一年四月七日 质量安全管理科职责一、为保证产品质量安全，确保质量管理体系有效运行，经公司领导研究决定，委任丁家芹为质量安全管理科科长。二、岗位情况1、岗位名称：质量安全管理科2、直接上级：副经理三、职责权限1、组织质量安全制度的宣传贯彻和修订工作，并按照质量安全制度和开展日常工作。2、收集管理、贯彻执行国家有法律、法规，检验标准和技术规范。做好仪器设备、和影响检验工作质量有关的物品的审核和质量安全管理工作。3、负责质控计划的制定，定期开展质量管理讨论活动，建立仪器校核档案，按规定进行定期校核。负责检验工作质量的监督检查。4、定期和领导进行各种产品质量的汇报

16、。5、负责对外检测样品送检和保存，定期分析检验结果，为领导出谋划策。四、岗位处罚条理1、不按时参加本部门会议的，每次罚款5元。2、对检查的质量问题不及时上报领导的，每次罚款10元。3、没有及时对样品送检和包存给公司造成损失的，每次罚款20元。4、对自己的工作不认真负责，给公司造成重大损失的，将被调离工作岗位。 二一年四月七日质检部门的职责权限一、为确保产品的质量合格，经公司领导研究决定，委任 翟戴伟 为质检科科长。二、岗位情况： 1、岗位名称：质检科 2、直接上级：副经理三、 职责权限1、严格按标准对所购原辅材料进行检验，确保所购原辅材料质量符合国家标准。2、完成本岗位担负的检验工作，发现异常

17、情况及时汇报。3、确保检查项目齐全，真实。检验结果应及时通知上级领导。4、对存在的质量问题具有否决权。5、负责制定企业的内控标准和质量检验标准。6、负责生产过程的半成品抽样检验工作。7、负责最终产品的入库、出厂检验工作。8、对不合格产品应及时作出处理。9、负责全厂检验、测量设备仪器的管理。四、岗位处罚条例1、不安时参加公司例会，每次罚款5元。2、因对采购物资的入厂检验给公司造成损失的，根据损失大小作相应处罚。3、没有及时对生产过程中的半成品抽样检验给公司造成损失的，根据损失大小作相应处罚。4、因对最终产品的入库、出厂检验给公司造成损失的，根据损失大小，作相应处罚。5、对全厂的测量、检验设备出现

18、人为损坏或丢失的每件罚款30元。 二一年四月七日计量人员的职责一、 岗位情况1、 岗位名称：计量员2、 直接上级：生产科长二、职责权限1、负责计量器具的登记。2、负责计量器具的使用。3、负责计量器具的维修。4、负责计量器具的保养检查。5、负责计量器具的准确性。6、负责计量器具的及时签定。三、岗位处罚条理1、不及时维修保养计量器具的，每次罚款10元。2、看管不严丢失的，每件罚款10元。3、不及时对计量器具鉴定的每次罚款20元。4、维修不及时影响使用的每次罚款50元。 二一年四月七日操作人员的职责1、严格遵守工艺纪律，按规程进行操作，对本工序的质量负责。2、参加本厂组织的质量管理、专业技术和岗位技

19、能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟习工艺和操作规程要求。3、遵守卫生规范，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。二一年四月七日生产科长的职责一、 岗位情况1、岗位名称：生产科长2、直接上级：副经理二、 职责权限1、负责落实公司下达的各项生产任务，接到供货协议书后，及时下达生产通知书。2、对本部门的产品质量，劳动纪律，现场管理工作负责安排执行和核查落实，并对公司各项规章制度起到督促、贯彻、执行作用。3、对生产部门之间工作协调和人员的合理调配负责，及时了解本部门员工思想动态，做好正确引导和说服教育工作。4、负责及时传达上级指示并检查落实。5、对所属部门人，物有组织调动权，对工

20、作不负责任，不服从管理的员工有建议开除权。6、对所属员工的工作有监督权，检查权。7、对本部门的工作有争议裁决权。三、岗位处罚条例1、不按时参加公司会议，每次罚款5元。2、对接到的供货协议下达不及时的，每次罚款20元。3、对本部门员工思想动态掌握不及时不到位的，每次罚款30元。4、对生产部门之间出现的工作协调和人员不合理调配，每次罚款30元。对上级指示传达不及时，不准确每次罚款10元。5、对上级指示传达不及时，不准确每次罚款10元。 二一年四月七日生产车间主任的职责1. 负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2. 组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3. 贯

21、彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。4. 负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。5. 负责车间的不合格品的处理和预防措施的实施。6. 定期组织召开工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。7. 负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，操作规程的正确实施。8. 建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，消除事故隐患。二一年四月七日质量考核办法为了加强本厂的质量管

22、理工作，保证公司质量目标的实现，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。本办法使用于全体员工。1、质量安全负责人负责全厂的质量管理工作，考核内容按质量安全管理制度严格执行。2、对出厂的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。3、 各部门质量目标分解：序号部门指标目标率1质检部检验数据准确率99%2供销部主要原材料供方评价率100%采购物资合格率99%顾客满意率96%3生产技术部成品一次交验合格率97%生产计划完成率100%卫生标准检验合格率100%文件受控率100%3、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年

23、终进行总评比，总分为120分。4、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。5、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。6、量安全做出突出贡献的，经经理批准，增加520分。7、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由公司研究决定颁发奖金。 二一年四月七日 文件管理制度1、为了保证本厂质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。2、质检科是文件控制的归口管理部门。负责管理性文件

24、和技术、作业文件的发放和管理。各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。外来文件有质检科负责相关文件的收集。3、文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由厂长提出。4、文件的审批：文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。5、文件的发放：根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识：经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔。6、文件更改：更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。在使用中发现有不适用的条文时，使

25、用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包文件原编制部门，由其按规定进行审批。7、文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章。作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。8、文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。（2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。（4）对于各种时效性文

26、件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效。9、外来文件的控制对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。 二一年四月七日生产过程控制管理制度为保证BOPP和LDPE双层复合膜生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的要求。本程序适用于双层复合加工过程影响因素的控制。生产设备科的职责：1、定期组织召开工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。2、负责生产过程中各种设备的管理，操作规程的正确实施。3、建立健全各生产岗位的安全生产责任制，提高工人的操作技术水平。4、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，消除事故隐患。5、负责

27、设备的维护保养和检修。生产过程的控制1、生产过程分为一般工序和关键工序。2、本厂生产复合膜、袋的关键工序有：复合、印刷、熟化。除关键工序外的生产工序一为般工序 。3、一般工序：a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识。b、本厂根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。4、设备控制：a、生产设备科要对生产设备进行检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理，对设备进行保养。原辅材料进入车间，操作人员及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时报质检科进行检验，并根据检验结果及时采

28、取相应措施。工艺过程的控制1、生产车间负责控制生产操作状态。2、质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行监督控制。 环境条件控制：由生产设备科和生产车间主任负责控制生产现场，确保生产现场的环境要求。生产设备科协调水、电的供应，生产工艺要求。关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：（1）操作人员的控制 a、须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保按规定要求操作，出现异常及时反映、处理。c、生产过程出现异常操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报生产设备科会同有关部门解决。d、因设备或其

29、它原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理。（2）质检科对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的控制要求实施监控保证产品质量。（3）车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理。 二一年四月七日生产设备、设施管理制度为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足复合包装加工生产过程能力要求。特制订本制度，本程序适用于本厂生产设备、设施的控制。1、职责由生产设备科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。（1）设备使用的日常维护a、各车间实行严格的设备使用责

30、任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。b、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。（2）设备、设施的检查各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。（3）设备、设施的维修设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间、降低检修成本。（4）设备具有以下情况之一者报废a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备功能已达不到最低使用要求，不能修复的。b、型号过于老旧设备效能已达不到最低使用要求，

31、无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，但不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用修复的。 （6）设备、设施的卫生管理 a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持通畅、废水不得外溢。 b、车间班前班后应进行卫生清理。 c、定期打扫车间环境卫生，并定期检查。 二一年四月七日人员培训管理制度人员素质的提高，是企业不断发展，适应市场竞争的重要因素。没有一支训练有素，素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生产出优质产品。对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工序。对本厂与质量有关人员进行分层次的质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产

32、品质量的提高，保证质量体系的有效运行。1、目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量安全管理有关的人员进行质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，确保质量方针，质量目的实现。2、范围适用于本厂与质量安全有关的各级人员的培训工作。3、职责质检科负责培训工作，并根据生产需要安排培训的实施。4、培训的实施（1）依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取以下方法：举办学习班，集中授课。结合各岗位的实际操作，在岗培训。（2）培训的评价和考核a、办公室根据培训的内容和各岗位工作能力需要，组织对员工的培训考核和确认，考核采取现场操作和实际技能评价等形式

33、进行。b、对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定，涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员，须进行培训，考核合格取得资格证后，由办公室进行资格确认，持证上岗。c、经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。 二一年四月七日采购质量管理制度1、职责 检验科是负责不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的规定,并组织评审和处置。 不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。 2、工作程序 合格供应方的选择及控制; a、产品符合国家要求的供方列入合格供方名单。 b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应部直接列入合格供方名单。

34、 c、新开发的供方必须提供样品由质检科或车间出具体检验报告或试用报告,供应科将报告及供方基本资料列入供方评价表报分管领导审批后列入合格供方名单。 合格供应的控制 a、供应科应建立供方档案; b、对供方的每批进货物资由检验科进行检验; c、供应科根据进货检验报告使用情况,供货服务及价格，每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续、保持供需关系; 、采购计划 供应科根据生产计划编制采购计划或采购单。报主管经理批准后实施。 采购实施 a、供应科采购根据批准的采购计划按照采购物资技术标准在合格供方名单选择供方进行采购。 b、主要原材料采购时,应签订“采购合同”明确: 品名、规格、数量、质量要求,

35、技术标准、验收、条件、违约责任及供货期限等。 c、采购合同经副经理批准后实施; d、一般物资或在商场采购的只需在采购单中明确品名、规格、数量、供货期即可。 采购产品的验证 a、每批采购产品进厂，须经质检科检验; b、检验科也可在供方货源处抽样,经检验决定是否可发货,货物进厂后仍需进行检验; c、采购产品经检验或验证合格后方可入库； d、采购产品按规定验收入库,并做好记录,做到帐、卡、物相一致; e、采购产品入库后,按品种等级分别堆放整齐、并做好标识； 二一年四月七日不合格品的管理制度1、职责（1）质检科负责不合格品控制的归口管理，组织不合格品的评审和处理。（2）不合格品的保管员负责不合格品标识

36、、隔离和处置的具体工作。2、工作程序（1）不合格品的种类：a、不合格原（辅）料b、不合格包装物c、不合格半成品d、不合格成品e、市场退回的不合格品（2）不合格品的评审后的处理方法有：a、原料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。b、辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。c、半成品：降级、返工。d、成品：降级、返工。（3）原辅料不合格成品的控制a、拒收的原辅料由供应科负责退货、拒收。b、生产储存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检科检验，经检验确认不合格的，作退货或报废处理。（4）生产中不合格品的处置a、半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级处理，如出现异常

37、情况（如颜色不正常等），由质检科通知车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。b、不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。（5）不合格品的处理a) 感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识。b) 包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。c) 不合格品的记录由各相关科室记录和保存。d) 返工后不合格品应重新进行检验。二一年四月七日检 验 管 理 制 度为验证采购产品质量，保证只有合格品才能投入使用或加工，必须对检验工作加以管理，以达到预防和控制目的。1) 检验科负责

38、进厂原辅料的检验。2) 供应商和有关部门予以配合。3) 货到后，由供销科仓库管理员通知检验科进行检验，检验科依据相应检验计划实施检验，由原料检验员按标准和检验规程抽样，检验合格方可办理入库。4) 入库过程中，由仓库保管员负责核到货规格、数量、等级是否与发货单及采购合同一致，有无运输损坏，验证无误后办理入库。5) 对不合格产品，仓库不予入库，不允许投入生产使用。对特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。6) 本厂不具备检验条件的进货产品，供销科负责索取质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。成品检验的确认：（1）成品的检验必须在所有规定的进货检验、过

39、程检验均完成，结果满足规定要求后才能进行。（2）成品车间发现质量问题时，及时通知检验科，由检验科按检验要求检验或通知受托检验机构检验。（3）只有在检验要求规定的各项检验都完成，检验结果符合要求，成品才能发出。出厂检验本厂能够检验的项目每批产品都必须进行检验，本厂不能检验的由质检科抽样送沂水质量技术监督局进行委托检验，经检验合格后方可出厂销售。 二一年四月七日车辆入厂管理制度为了更好地维护广大客户的利益，保障客户的装运质量，同时也为了建立长久互利合作的关系，根据工厂实际，对进公司车辆作出以下规定，请您配合并自觉遵守：一、所有进厂人员禁止吸烟，不得高声喧哗，不得随地吐痰，乱扔杂物。二、车辆进厂前应

40、自觉进行清扫、消毒，检查车辆是否存在跑冒滴漏现象，重点检查漏油情况，属提货车辆，还需备好防雨工具及绳索。对车辆卫生检查不合格的、未经消毒的车辆，保卫科拒绝入厂。三、所有进厂车辆不准鸣笛，限速行驶，停放车辆一律靠右，不准停放路中间或由保卫人员的安排停放。四、所有外来人员不得在厂区到处走动，禁止外来人员不经同意到车间观看，如有违规，发现一次罚款200元。五、属提货车辆应在公司规定的作息时间内（早7：30-下午5：30），到销售科开具“产品发运联单”后，按顺序排队到仓库安排提货。六、司机到仓库交付“产品发运联单”后，由发货保管交由装卸工装货。七、装车时在保证速度的同时，应保证装车质量，不准多装或少装

41、，装车前提货人员应同仓库保管共同清点好垛位数量，车装好后若经提货人员检查发现数量与发运联单不符时，按误装数量的2倍对发货保管及责任人员进行处罚。八、装车过程中仓储科应按开出的产品发运联单时间的先后顺序装车，绝不能私自调换装车次序，不得感情用事，更不能刁难司机。如发现以上问题对责任人员一次处罚款200元，二次调离工作岗位。九、在装货过程中，司机负责监督产品有无雨淋、污染、破损、撒漏现象，若有上述问题司机有权拒装。车辆出厂后出现的上述问题由提货方或司机承担损失。十、投诉电话二一年四月七日关键控制项目及委托检验计划对于关键控制检验项目：1、拉断力2、撕裂力3、剥离力4、甲

42、苯二胺（4% 乙酸）5、蒸发残渣6、高锰酸钾消耗量（水）7、溶剂残留量8、重金属（以Pb计），等指标每年进行两次检验，上半年一次，下半年一次，与沂水质量技术监督局签订合同，有其负责产品的检验，检验报告由质检科保存入档。 二一年四月七日生产设备的管理制度为健全管理机构，制定管理制度，加强设备使用和维护，特制定此制度：1、设备的使用定期对生产人员进行上岗培训、考核，使操作人员了解设备的性能，正确使用设备。2、设备的保养设备操作人员对设备每天应进行日常维护保养：清洁、润滑、检查零部件完好状况及紧固件松动情况等。安排维护人员定期对部分零部件、部件进行拆卸和清理、调整。 二一年四月七日计量器具管理制度1

43、、对本厂使用的计量器具,管理人员应每天至少检查一次计量器具的准确性，发现不准确时，应立即停止使用。2、建立计量器具台帐，按照台帐上规定的检定周期进行检定，保证计量器具在检定周期内使用。3、任何人不允许对计量器具进行乱调，如有乱调者查出严惩，保证其准确性。4、及时对记量器具进行鉴定，保证准确率。 二一年四月七日检验设备管理制度1、 建立检验设备登记台帐，按照检定周期对设备进行检定，保证其在检定周期内使用。2、 检验设备每次使用都做好使用记录。3、 检验设备的精度应符合规定要求，满足化验要求。4、 检验设备要定期地进行保养。5、 检验设备应建立仪器设备档案。 二一年四月七日产品防护管理制度针对产品

44、符合性实施防护，在整个生产过程中保持产品原有质量状态，防止产品质量受损，保证产品始终符合质量要求。适用于公司各原材料、产品的搬运、包装、贮存和防护。3.1车间包装人员负责产成品的包装。3.2各车间供料整理入库人员负责原材料的领用搬运和产成品的入库搬运。3.3仓库保管员负责原材料、产成品的贮存控制和产品发货时的防护。3.4装卸车人员负责在装卸搬运过程中对原材料、产品防护。3.5营销部、运输部负责在运输途中和交付过程中对产品的防护。3.6采购部负责原材料购进时的防护。搬运时，搬运人员应根据产品的重量和特点选择适宜的搬运工具进行搬运，应轻搬轻放，严禁野蛮装卸，避免丢失、污染或损坏。所有入库产品均应为

45、检验合格品。产品入库后，仓库保管员要根据产品技术条件规定，结合产品的自身特点，采取相应的保护措施，分类、分区合理存放，做到存取方便。仓库保管员应严格执行出入库手续，对库存物品进行分类建帐，每日对储存物品进行一次盘点，做到帐、单、物相符。 所有仓库应具备防火、防盗、防潮、防鼠、防止损坏的储存条件，做好在库物品的效期管理：(1) 防火：配备灭火器、消防栓、使用防爆灯具。(2) 防潮：库房应通风、防漏。(3) 防鼠：配备挡鼠板。合同有特殊要求时，生产品管部应根据合同规定，确定产品包装要求，并在生产任务通知书中对产品的包装要求做出明确规定。各车间在包装过程中，根据生产品管部下达的生产品种、包装规格，按

46、要求确定包装编号、包装日期、包装数量进行包装，并注意核对产品合格证。生产品管部产品检验时应对包装质量进行检验，对不符合要求的按不合格品管理制度处理。入库时，仓库保管员应注意保护好产品的包装与标识。技术部对已定型成品的包装设计应考虑产品在运输过程中的防止倒置、轻放和防雨等防护要求的标识。产品装车前，装卸人员应事先检查车厢内是否清洁，以防污染产品，在仓库保管员的安排下按车间细则中工艺操作要求及标准装卸车。产品装车时应排列整齐、紧密，用塑料布、篷布、夹板对产品进行防护，防止挂碰、防止日晒和雨淋。装车过程中损坏的产品不得发出，应由保管员隔离存放，并适当标识，由生产品管部确定处置。装车完毕，托运人与保管

47、员核对装车数量无误后，执行与顾客有关的过程控制程序。在运输途中，司机应采取必要的措施，防止产品遭到雨淋或磕碰等损坏。财务部每月对仓库在库产品的储存、出入库手续、帐单物相符情况进行监督检查。车间主任每天对本车间生产中对产品的防护情况进行监督检查。二一年四月七日仓储保管制度1、仓库就要对库存的商品承担起保管养护的责任，商品下面必须有辅垫物，必须记帐，做到帐、货相符。商品验收无误后，要及时记帐、填写储存凭证，详细记明商品名称、等级、规格、批次、包装、件数、重量、运输工具及号码、单证号码、验收情况、存放地点、入库日期、存货单位等，做到帐、齐全，帐、货相符。 2、合理安排货位，商品分类存放。入库商品验收

48、以后，仓库要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分类存放和管理。3、在同一仓间内存放的商品，垛与机垛之间相隔10厘米，垛与墙相隔20厘米，严禁互相串味的商品放在一起。商品堆码要科学、标准，符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间面积的利用要合理规划，干道、支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。 二一年四月七日卫生管理制度1、认真学习贯彻食品卫生法，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责

49、任到人，确保内外环境整洁。3、严把原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的产品。4、产品入库前要进行验收登记，贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。5、工作人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃有毒废料专人管理，盛放于标有“废弃有毒废料专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。7、工作人员每年必须进

50、行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的产品品污染。8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。环境卫生管理制度为适应生产的需要，创造一个良好的工作生活环境，把我厂建设成为高度文明，环境优美的现代化工厂，特制定环境卫生管理制度：1、厂区内的厂房清洁整齐，废旧物料，生产垃圾要做到班班清除，天天清扫。2、生产厂房及周围应无污染源，废料及垃圾转运站要远离生产区。3、厂区内的管路，线路等要排列整齐，架设合理，严格按有关要求进行。4、厂区内的各条道路，按厂划分的卫生区域，每天清扫，保持清洁。5、厂区内厂房周围露土部分绿化。6、