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文档简介

1、验证文件清单Validation list所需文件清单FDS功能设计说明HDS&SD弱件设计说明和软件设计说明RA风险分析(应该有2份,设方f前后)口破计确认QPPW量项目计划VP验证计划TM可追溯验证矩阵SAT现场验收测试IQ安装确认OQ!行确认VSR验证总结报告FDS功能设计说明1 .项目接口和界面列表(多少界面,SCAD膨少项目,)2 .顺序控制说明(界面进入的先后顺序,主界面,子界面,启动了什么设置,显示的顺 序)3 .联锁控制清单(设备的主体联锁控制说明)4 .数据处理说明列表(数据的采集,存储,计算,打印,备份,都是如何实现,怎么做 的,数据显示的精度)5 .仪器仪表功能说

2、明列表(用到的多少仪表进入上位,精度显示描述,设置范围,控制 设置)6 .网络通讯功能说明列表(上位机与其他项目的通讯如何)7 .访问控制功能说明列表(访问的权限,如何控制,哪些界面都是属于哪些权限,)8 .报警功能说明列表9 .审计追踪功能说明列表(所有的操作,进行记录,不可更改)10 .界面显示功能说明列表(每个界面上的要显示的功能,具体什么功能)11 .备份灾难恢复功能说明列表12 .工艺控制说明表13 .系统结构(包括软硬件)(硬件、及软件的拓扑结构)14 .其他HD颔件设计说明1 .高低压电气部件清单(设备和控制系统)2 . PLC模块清单3 . I/O清单4 .电路图5 .电缆清单

3、6 .端子清单7 .仪器仪表清单(标注出仪器仪表功能,要求如是控制,还是记录,是否校验)8 .布局图9 .系统结构图10 .电气柜清单11 . P&ID 图12 .部件阀门清单13 .备件清单14 .其他sDsa件设计说明1 .网络拓扑图2 .软件等级分类表3 .软彳/程序清单4 .模块清单5 .人机界面清单6 .参数设定控制清单7 .数据备份和恢复8 .故障执行9 .顺序控制10 .连锁控制11 .审计追踪12 .电子记录13 .数据处理:采集、传输、存储、备份、恢复、处理等14 .报警清单15 .其他口破计确认1 .文件图纸的确认2 .订单信息的确认(合同)3 .工艺设计确认4 .

4、 UR翦合性确认5 . GM符合性确认6 .其他RA 风险分析 risk assessment1 .功能性风险分析2 .系统GXIM险分析3 .工艺影响评估(后续验证的范围和程度的评估)4 .系统关键质量特征和系统关键参数评估5 . Part 11 评估QPPW量项目计划1 .质量计划2 .质量管理体系和客户质量要求3 .项目进度计划4 .项目组织结构图VP验证计划1 .验证文件清单2 .计划和进度3 . TM(RTM)可追溯矩阵(验证矩阵)4 .验证策略5 .法规符合性6 .验收标准7 .风险管理体系和策略8 .偏差处理和变更控制9 .标准操作程序:预防维护手册,灾难恢复与备份手册,故障执行

5、手册,确认策略和规 程(需双成审批),验证实施流程(需双成审批)TM(或 RTM1 .功能要求2 .数据要求3 .界面要求4 .硬件要求5 .软件要求6 .环境要求7 .系统安全要求8 .系统资料9 .生命周期要求SAT现场验收测试:1 .文件检查确认2 .部件检查确认3 .资料检查确认4 .接线确认5 .通电测试确认6 . I/O测试确认7 .校验(回路校验)8 . HMI确认9 .报警测试10 .顺序控制测试11 .互锁控制测试12 .访问控制确认测试13 .数据采集,存储,批记录打印,备份恢复确认测试14 .审计追踪确认测试15 .急停和启动测试16 .网络通讯测试17 .灾难恢复测试1

6、8 .故障执行测试19 .其他20 .偏差汇总报告21 .变更汇总报告22 .测试总结报告 IQ安装确认1 .先决条件确认2 .文件检查确认3 .材质证书,表面粗糙度等确认4 . P&ID等图纸核查确认5 .接线确认6 .部件检查7 .备件检查8 . I/O测试确认9 .仪表校验(必须回路校验)10 .系统关键属性和关键工艺参数的确认11 .偏差汇总报告12 .变更汇总报告13 .测试总结报告OQ!行确认1 .先决条件确认2 .文件检查确认3 . HMI确认4 .访问控制确认测试5 .数据采集存储,批记录打印,备份恢复确认测试6 .报警控制确认测试7 .审计追踪确认测试8 .连锁控制测

7、试9 .网络通讯测试10 .回路控制测试(如系统只监测采集不控制则不涉及)11 .功能单元测试12 .运行功能模块测试13 .灾难恢复测试14 .偏差汇总报告15 .变更汇总报告16 .测试总结报告VSR1 .各阶段总结1.1 分供应商评估总结1.2 计划阶段总结1.3 设计说明(规范)阶段总结1.4 配置和编程阶段总结1.5 确认阶段总结1.6 报告阶段总结1.7 资料交付阶段总结1.8 偏差,CAPA变更总结2 .符合性声明书3 .培训4 .验证状态的持续维护所有文件需在执行前至少一个月交由双成审核,通过后方可执行。所有文件需双语(中文与英文),FDS DQ HDS SDS RA1, RA2 QPP VP, TM文件审核通过后方可进行 FAT, 验证文件执行完后,报告一周内递交双成审

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