酒店采购部作业流程

1、XXX酒店质生理体系文件TY/ZY-11A-2005采购部作业文件2006年3月1日实施2006年2月1日发布XXXX酒店目录一、术语和定义：最低库存量一一表示在申购期应储备的物资数量二、作业流程：11, 1月、季度计划采购流程11. 2市场调查流程11. 3供货商评选流程11. 4零星采购流程11. 5原材料采购流程11. 6物资验收流程11. 7采购费用申请流程11. 8市场询价作业流程11. 9质量投诉处流程11. 10物资入库流程11. 11物资发放流程11. 12直拨原材料收发流程11. 13标准化库存量制定流程11. 14物资存放流程三、相关文件：1、采购制度2、采购员岗位职责3、

2、库房管理员岗位职责四、相关表格：1、实物入库单2、商品验收领用单3、领料单4、最低库存量表xxxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-11A-2005采购部作业文件修订状态A/0页码1/5一、术语和定义：最低库存量一一表示在申购期应储备的物资数量二、作业流程：11 . 1计划采购流程图流程编号作 业 流 程 图作 业 要 求123451. 1提刖20大要求部门提供物资需求计划；1 . 2采购人员综合、归纳，形成的采购计划；1 - 3采购韵巴汇总后采购计划交财务部审核；1 . 4财务部审核完成后，根据本年营业实绩， 消耗率和损耗率，第二年营业指标及预测做采 购预算；1 . 5财务部将汇总的计划和预算

3、报告送总经理 审批；1 .6经批准的计划由采购部执行、财务部监督。立nri中押1；4七小匕1届不笞J.升匚二67实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005 修订状态：A/0 页码：3/511 . 2市场调查流程流程作业流程图作业要求编号1、采购员调查周期和需求，确定调查目标；2、收集物资规格、型号、质量标准、数量和价 格等信息；3、采购员到市场，对产品进行调查了解（包括 型号、规格、标准、价格）后，进行整理；4、采购、财务、相关部门对市场进行分析；5、由采购同上级部门汇报调查情况；6、由上级部门或相关领导审批、认可；7、有关资料记录存档；8实施日期：2006年3月1日 TY/Z

4、Y-11A-2005 修订状态：A/0 页码：3/511 . 3供货商评选流程流程编号作业流程图作 业 要 求1、为使酒店采购到优质、价廉的物品，应由财)务负责人，物品使用部门和分管采购负责负责.人组成评选小组，在公开透明的管埋卜选择供访中由坛立社11f货商、物品选购、供货商的选择至少应有2-3八74M坛红在t倍的被选对象；22、在市场调查报告的基础上，由采购拟定供货in淋商的指标条件，并请财务、物品使用部门会审，会审后的指标条件应送主管采购部的领导批3V准；3、由采购部向社会公市招标条件；4、根据供应商的应标情况，由采购按照招标条姓14件确定，供货商候选人；1、)5、由采购部奉头，财务、物品

5、使用部门参加对供应方候选人进行评审，并初步确定，供应商5候选人。6、由采购部主管将供应商候选人报主管领导审批，若领导有异议，则按程序重新进行评选；7、采供部主管同已确XE的供应商签订采供协6议；8、评选资料由采购部存档,采供协议送总办存档。7实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005 修订状态：A/0 页码：3/5作 业 流 程 图作 业 要 求1、计划夕课购，属临时性；2、部门上报由负责人签字的申购单；3、采购到库房核实，需采购的进行汇总；4、部门领导审核；5、财务审核；6、由上级主管部领导审核。实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005 修订状态：A/0 页

6、码：3/5作 业 流 程 图作 业 要 求1、库房根据库存量进行采购；2、采购、电话采购或人员采购；3、对产品的规格、型号、产地、保质期、生产 日期、数量等进行验收。实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码:3/511 . 6物资验收流程流程作业流程图作业要求编号1、申购单（注：产品要求、规格型号等）；3、由各部门验货员、库管、采购员（资产管理员）组成验货小组参与验货；4、对各种物资型号、数量、规格认真准确地填写验收单；5、该入库物资入库；6、部份物资直接调拨。11.7采购费用申请流程实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005 修订状态：A/

7、0 页码：3/5作 业 要 求2、各部门要购买的产品申购单；3、由采购部了解价格进行物资金额预算;4、由总经理审批；5、采购员到财务领款。实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码:3/511 . 8市场巡价作业流程流程作业流程图作业要求编号1、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购 之物品进行价格调查，对采购价格实行监督控 制；2、采购员每月27日前制作下月采购物品价格 清单（执行人）；3、采购员每月27日将下月需采购物品的价格 清单，一式三份分别报采购，财务和使用部门 负责人；4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询 价，并作好相应记录；5、巡价员应将巡价

8、情况以书面或口头形式向上 级报告；6、询价报告采购部留作一份作为采购员和供应 商核销费用时的监督凭证；实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0 页码：3/511 . 9质量投诉处理流程作 业 流 程 图作 业 要 求实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码:3/51、部门对物资物品质量投诉；2、核对是人为造成还是产品质量自身质量问题；3、是产品质量问题退还厂家或商家,要求赔偿- 定数量金额，如是部门人为造成则追究责任；4、结果向上级部门或领导汇报。11 . 10物资入库流程流程作业流程图作业要求编号1234567、 珈奔j)

9、1、库房保管员对申购单、送货单的有效性进行确定；2、核对入库物资各项指标，是否与申 购单相符；3 .1如果不行的物资要拒收或要求更换；3 . 2物资数量与申购单、送货单 不符的，以物资量为准；4、验收后立刻填写入库单；6、每日收入库数，金额核算父财务；7、收相关单据交财务审核存档。1:至华/国曲法-k收 r、生ll/ J腓1X 成1 垢1)实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码：3/5流程编号作业流程图作 业 要 求1、库房保管员首先确定领料单的有效性，是否具有部门负责人签名；1-_超标）2、核实所领取的物资是否超过核定数量；rv_V3、部门领用超标物资

10、要说明超标原因，悸曲并由领用部门负责人签名认可后方可发2放；招胶夕4、库房保管员在领料单上填写实发1K数量及金额并签名确定；r5、发放物资后的时下账，确保账物相符；3i)门、分类、核算、报财务；7、将相关单据联交财务审核存档。456711 . 12直拨原材料收发流程流程作业流程图作业要求编号实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码：3/51、部门申购：必须注明数量、型号、规格、标准、质量要求；12、每天原材料送到后，由后厨验货员、吉始百大村:|的|旧/份1库房保管员、采购员、质量检验员组成验卫曲/江俟货小组参与验收，认真检查物资质量是否2/ 拒收7 )符合部

11、门要求。 D3、验收时应注意除去物资内外的附着物，如冰块、家禽、内脏等；1 ,5、确定物资重量或数量的同时应做好相3稚 E应的记录，认真准确地填写直拨单。4567实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码：3/511 . 13标准经库存量制定流程流程作 业 流 程 图编号作 业 要 求1、为了防止库存量太多造成积压,同时 又要满足酒店正常经营，制定库存标准 量；2、对各种产品的供货时间进行收集；3、库房管理员、收集各部门每天物资的领取量；4、库房人员根据供货期和部门领取量, 计算最氐库存量；6、报财务部，及上级主管领导审批。7实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/0页码:3/511.14物资存放流程流程作业流程图作业要求编号 一 一1、物资存放时应分类，分库存放;2、保持库房的清洁卫生，干燥通风、注枷在有:曲1行曲意防火防选；检心二-03. 1库房保管员每半月查一次库存物资的完好性的保质期限；23.2库房保苣员需对已损坏或即将到将质期但可退换的物资及时取系供货商或采购办理